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1、投融資擔保公司組織分工與權責劃分管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 為了加強某某投資擔保有限公司（簡稱公司）的科學化、規范化管理，明確各層人員的權責，提高工作效率，促進公司的發展，特制定本辦法。第二條 公司根據權責劃分為：公司經理辦公會、總經理、副總經理、綜合管理部、計劃財務部、融資擔保部、項目部、理財業務部、風險控制部、會簽部。第一章 公司經理辦公會工作職責第三條 批準年度財務收支預算與年度利潤分配方案。第四條 通過公司的重要規章制度。第五條 訂立勞動合同（此條不太明確，感覺應由綜合管理部來做）。第六2、條 決定公司人員的變動。第七條 審議、通過公司的發展戰略、規劃、經營方針、年度計劃、公司的內部機構設置、調整、職責劃分、薪金、獎罰方案和年終分配方案。第八條 討論、決定各部門的年度工作責任指標。第九條 協調、處理各部門之間的糾紛和沖突。第十條 其他應有公司經理辦公會決定的重大事宜。第二章 總經理工作職責第十一條 主持全面工作，保證經營目標的實現，及時足額完成上級下達的任務指標。第十二條 組織實施經公司經理辦公會批準的公司年度工作計劃和財務預算報告。第十三條 組織指揮公司的日常經營管理工作，建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。第十四條 根據經營活動的需要，有權聘請專職或兼職法律、經營管理3、業務顧問，并決定其報酬。第十五條 決定對成績顯著的員工予以獎勵、加薪和晉級以及對違紀員工的處分，直至辭退。第十六條 健全公司財務管理制度，嚴守財經紀律，做好增收節支和開源節流工作，保證現有資產的保值增值。第十七條 加強企業文化建設，搞好社會公共關系，為公司樹立良好的企業形象。第十八條 加強廉政建設，搞好精神文明建設。第三章 副總經理工作職責第十九條 對總經理負責、協助總經理抓好各項工作。第二十條 熟悉和掌握公司情況并及時向總經理反映；提出建議或意見，當好總經理的參謀和助手。第二十一條 負責規范管理工作的組織、實施、檢查和考核工作。第二十二條 做好員工的思想工作，加強員工隊伍建設，建立一支作風4、優良、紀律嚴明、訓練有素、適應需要的員工隊伍。第二十三條 協調各部門之間的關系，協助總經理建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。第二十四條 完成總經理交辦的其他任務。第四章 綜合管理部工作職責第二十五條 負責公司的行政、黨務、工會、婦女、精神文明建設工作及公司其他相關日常事務，當好領導的參謀，協助領導綜合協調、督促和檢查各部門工作。第二十六條 行政工作1、組織編制、審核、修訂公司各項工作標準和管理標準，建立并完善各項規章制度，促進公司各項工作的規范化管理。2、負責公司的文秘工作（1）負責擬定公司業務發展中長期規劃、年度計劃、撰寫請示、報告、領導講話及工作總結等綜合性文字材料的起草和相關的5、文秘、檔案管理、公文處理等項工作。（2）審閱、修改以公司名義上報、下發的行政文件，對文稿的格式、內容、行文關系、發往單位等全面審核；（3）負責公司行政文書的處理，做好收發文的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發言的登記、打印、存檔，做好行政文書檔案的管理工作；負責對各部門的文書資料收集歸檔管理工作進行業務指導；（4）負責公司的圖書資料的購買、管理，資料信息的收集、剪輯工作；（5）負責公司印鑒、文印的管理和信件收發工作，負責報刊訂閱、分發工作。3、負責公司的會務工作（1）根據相關制度或公司領導意見，負責召集公司辦公會議和其他有關會議；負責公司內部相關會議議題的收集、整理，負責會議通知及會議服務；（26、）做好會議記錄，撰寫會議紀要，并檢查督促會議決議的貫徹實施；4、負責公司人事勞資工作（1）負責公司組織機構及其工作職責、編制人數的規劃、研討、修訂；（2）編制公司員工的需求計劃，承辦公司員工的招考、聘用、簽訂合同；辦理人員任免、調薪、遷調、獎懲、離職等各項事務；（3）負責公司員工的日常考勤管理，編制每月工資報表；（4）負責申報年度工資計劃、人事勞資統計；（5）負責建立員工工作業績檔案，承辦對員工的考核，開展總結評比和表彰活動；負責員工績效工資、獎金等的核定；（6）負責辦理公司員工的各類社會統籌及商業保險、員工公積金等事宜；（7）負責編制員工教育發展計劃、承辦員工培訓學習事宜。5、負責對外聯系、7、交流，做好公司來賓的接待安排，促進公司與社會各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的企業形象。6、負責公司企業文化建設、宣傳指導工作，策劃和管理；負責公司整體CI形象，制作企業文化、宣傳用品。7、及時收集和了解各部門工作動態，掌握全公司主要活動情況，組織編寫公司年度大事記。8、負責管理公司計算機及其應用，制訂公司信息化計劃方案，計算機管理的各項規章制度及必要的操作流程。9、負責各類證照年檢工作、統計上報工作。10、負責公司后勤保障工作（1）負責公司綜合治理工作，做好安全保衛、防火防盜、內部協調，維護正常的工作秩序；（2）負責員工各項福利事項，負責公共衛生管理及防疫工作；（3）做好車輛管理工作，合理8、調配車輛，確保工作用車需要和行車安全；（4）負責公司大額采購的招標，負責公司交通車輛燃油、辦公設備、辦公用品、勞保用品、工裝、水電氣暖設備及其他物品的集中采購、管理、發放、維護；（5）負責公司固定資產管理、后勤保障支持；（6）負責公司網站及內部辦公網絡的建設與維護。第二十七條 及時完成領導交辦的其他工作。第五章 計劃財務部工作職責第二十八條 負責對公司整體經營活動狀況的財務核算和日常財務事項的處理工作，嚴格按照國家會計法規和上級有關財政政策辦事，及時、準確、完整的反映公司經營活動狀況，每季度對公司財務狀況進行詳細的財務分析，為公司領導的經營決策提供準確的財務信息。第二十九條 認真貫徹執行國家財9、經政策和財務制度，按照會計法規及有關規定，制訂適合本公司經營活動的財務制度和會計核算辦法。第三十條 建立健全公司財務管理的各項管理制度，編制公司財務預算，加強經營核算管理，反映、分析財務收支計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。第三十一條 進行公司日常財務事項的處理工作，及時、準確、完整的反映公司的經營活動狀況，提出建議，積極為公司經營管理服務，促進公司增收節支，取得較好的經濟效益。第三十二條 嚴格管理資金，合理籌集、調配和使用資金，監督資金運營，確保公司資金安全和收益最大化。第三十三條 了解公司和有關機構及財政、審計、稅務、工商等部門之間的工作關系，負責協調和配合其開展工作。第三十四條 負責公司10、財務檔案的立卷和歸檔工作。第三十五條 根據有關規定，參與員工績效考核事宜。第三十六條 負責公司擔保資金、專項扶持資金、會員資金以及提取風險準備金等各項資金管理、運作，使其安全運行、合理流動、保值增值，努力提高資金收益率。第三十七條 及時完成公司規定和領導交辦的其他工作。第六章 理財業務部工作職責第三十八條 負責各小區的市場調研和分析，掌握理財客戶的層次結構,進行市場預測,把握市場機會,提高簽單機率。第三十九條 負責制定每月、每季度、各年度的部門理財業務目標。第四十條 負責組織擬定本部門工作目標、工作計劃，并及時組織實施、指導、協調、檢查、監督及控制；第四十一條 負責制訂適合的營銷策略和營銷活動11、。第四十二條 負責組建銷售團隊負責人員的培訓、輔導、激勵、業務評估、績效考核。第四十三條 負責統計理財經理日常的銷售（不用銷售這個詞應該更好）成果,和銷售人員的動態,及時對銷售重點進行調整。第四十四條 及時向總經理匯報工作情況并上交相關報表。第四十五條 負責維護和溝通理財客戶，并督促、做好客戶的回訪工作，以增加理財客戶對公司的忠誠度；。第四十六條 負責組織召開本部門工作會議,協調處理存在的問題。第四十七條 負責建立理財客戶資料信息庫。第四十八條 貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準，密切與風險控制部、融資擔保部等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作；第四十九條 及時完成領導交辦的其他工作12、。第七章 融資擔保部工作職責第五十條 負責對已通過初審的項目進行考察、評估、論證，寫出調查報告，提出項目是否可行的意見。第五十一條 對擬同意的項目，初步設計反擔保措施，并對抵、質押物進行核查（包括物證核對、目前狀況等）、確認。第五十二條 負責對已辦理的融資擔保項目進行全過程跟蹤監督、掌握被融資、擔保企業運營情況，發現問題，及時提出處理意見提交風險管理部。第五十三條 負責對已擔保的項目管理；擔保貸款到期解除保證合同后，辦理相關手續。第五十四條 協助有關部門實施資產保全措施。第五十五條 積極研究修訂融資、擔保、扶持業務中識別風險、防范風險、降低風險的措施意見、管理辦法和操作規程。第五十六條 積極協13、調銀行及相關部門，確保融資擔保業務正常開展。第五十七條 及時完成領導交辦的其他任務。第八章 風險控制部工作職責第五十八條 風險控制1、負責對融資擔保部已評估項目的再評估，結合設置的反擔保措施，綜合評估項目風險，對擔保項目需要完善的問題提出意見；2、負責對融資擔保項目的反擔保措施進行評價，認定或提出意見；3、依據客觀情況，確定是否對反擔保物進行評估、對反擔保人進行審計；4、負責辦理法律登記手續，協助融資擔保部落實擔保審核委員會最終確定的各項反擔保措施；5、草擬、修改、審核公司在開展融資擔保業務過程中及對外經濟活動中的合同、協議等有關法律文書；6、協助融資擔保部對擔保項目的保后跟蹤、監督和管理；714、擔保責任未解除之前，對有問題的擔保項目提出整改意見或補救措施，以書面意見形式報公司決策人員；8、結合公司經營管理實際提出風險管理意見，完善風險管理辦法，與其它部門探討建立防范風險的各項規章制度，不斷降低公司管理和經營風險，確保公司持續、健康、穩定發展。第五十九條 風險處置1、審查業務部門上報的待起訴不良貸款資料，準備起訴材料；2、做好起訴、出庭應訴工作，參與調解、和解、訂立還款協議，代收法律文書；3、對重要案件的訴執情況、調解情況及時向領導匯報，并提出合理化建議；4、密切關注已訴貸款的歸還情況，對未還部門，準備申請執行材料；5、密切聯系執行法官及相關人員，主動配合法院做好執行工作；6、經訴訟15、收回的款項，及時轉相關部門入賬還貸處理；7、建立不良貸款起訴、執行、收回情況臺賬；8、在抵債資產接受、處置過程中提供法律意見，草擬相關合同，供領導參考；9、整理呆賬貸款核銷資料； 第六十條 及時完成領導交辦的其他任務。第九章 項目部工作職責第六十一條 負責制定、完善、項目部融資項目考察的各項制度和流程；第六十二條 負責部門計劃的制定、落實、跟蹤、考核；第六十三條 負責部門員工的專業知識培訓；第六十四條 負責項目部所有項目前期考察，書寫報告、綜合分析、防范建議等；第六十五條 負責公司制度學習，并及時帶領部門員工學習；第六十六條 負責建立并維護與當地銀行、優秀企業、政府和其他金融機構的良好合作關系16、，以有效拓展和維護渠道資源。 第六十七條 負責公司項目的保后管理工作，按時進行客戶經營情況的跟蹤、調查并進行記錄，及時上報重大情況，按時制作和提供保后管理文檔，以有效防范信譽風險。 第六十八條 負責機構客戶的市場開拓，發展新客戶，建立并維護良好的客戶關系，以保證業務規模的實現。 第六十九條 負責部門日常行政工作監督執行；第七十條 及時完成領導交辦的其他任務。第十章 會簽部工作職責第七十一條 前臺接待1、負責客戶來訪接待、咨詢、引領，安排理財經理接待；3、負責客戶服務如茶水、飲品、水果等配送工作；4、負責客戶來訪登記，信息收集等；負責客戶來訪信息傳遞、指引工作；5、負責前臺秩序維護、安全警示工作17、；6、負責打卡機的管理工作；7、負責報紙的收發傳遞工作；做好當日報刊信息（擔保及相關業務信息）的收集整理工作。8、負責簽約客戶禮品準備發放工作；9、負責當日飲品的保管使用工作。第七十二條 會簽1、負責客戶來電咨詢、登記、受理、匯總工作；按要求編制和報送相關業務報表。對業務數據與計劃財務部進行核對。2、負責理財或融資業務合同及相關法律文書的填制工作，組織合同各方的會簽；負責對會簽合同的歸檔、保管；3、負責收集和整理同行業相關信息工作（以網絡為主）；4、負責客戶信息及相關資料的收集保管與保密工作；5、負責考核理財接待組成員接待簽約率；6、負責會簽區域及接待區域的安全與衛生管理工作；7、負責公司資源18、客戶回訪及維護工作；第七十三條 理財接待1、負責理財或融資客戶的接待、咨詢工作；2、負責向客戶介紹公司相關業務產品工作；3、負責客戶信息資料的收集登記工作；4、負責與小區理財經理的溝通、協調、配合工作。第七十四條 及時完成領導交辦的其他任務。第十一章 各崗位共同職責第七十五條 各崗位責任人必須遵守和執行本行業有關規定，任何時候都要以政策為依據，在崗位職責范圍內規范操作處理業務，嚴格按照相關法律法規處理各項業務，嚴禁越權辦理業務，做到令行禁止；第七十六條 各位員工要按照“個人服從組織，少數服從多數，下級服從上級”的原則，自覺服從公司和各部門的工作分配、調動和安排，如認為對自己的崗位分配不適合，可19、以提出意見，但最終必須服從公司作出的最后決定，顧全大局；第七十七條 熱愛本職工作，竭誠為客戶為公司服務，無論何時何地都要做到誠實守信，盡職盡責，對待工作一絲不茍。認真聽取客戶和同事的意見，用實際行動樹立和維護公司的信譽和形象；第七十八條 增強時間觀念，遵守公司制訂的勞動紀律，把高度的工作熱情和工作態度與實干精神結合起來，提高工作效率，保證工作質量。對待工作，不許消極怠工、推諉扯皮，拖延本應處理的業務事項；第七十九條 積極學習和掌握業務理論知識，具備所從事工作的業務技能，努力提高實際工作能力。熟悉本崗位業務工作、操作程序和業務處理原則，既要在自己職責范圍內工作，又要分工協作，互相支持，講求團隊精神和集體榮譽；附 則第七十條 本辦法由公司綜合管理部負責解釋。第八十條 本辦法自下發之日起執行。