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1、公司合格供應商管理制度附供方調查評價表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目的：為規范公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，增強供應安全系數及供應可靠性，實現使之有章可循，特制定本管理制度。范圍：本公司物資采購、供應、加工等相關方的活動管理及評價工作，均悉依本制度執行。職責：1、質量管理部、市場部負責對供應商進行評價。2、市場部負責對供應商的交期進行考核。3、質量管理部負責對供應商的品質、服務進行考核。4、市場部負責對從供應商的價格進行考核。5、總經理負責合格供應商的審批工作。供應商管理細2、則一、供應商基本資料應由供應商填寫供應商基本資料表。該表包括下列內容：1、供應商信息：公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網址、負責人、聯系人、經營形態、市場分布、目標客戶、人力資源狀況、一般納稅人等。2、產品信息：產品經營范圍、目前主推產品、我司感興趣的產品。3、競爭力評估：品牌、品質、設計、價格、綜合管理水平、綜合競爭力等。4、綜合信息：庫存情況、報價說明、付款方式、物流、配合度、估計與我司的合作前景、客戶照片、附件資料等。二、供應商調查（一）供應商調查程序1、市場部實施采購前，應優先對公司物資合格供應商目錄上的合格供應商進行考察，通過市場調查，了解供方產品質量、企業信息、售后服務等3、詳細情況，初步確定質量可靠、價格合理的供應商作為候選方，并做好供應商評估表。2、由運營管理部、質量管理部、市場部人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評價，并填寫供應商評估表。3、評價結果由各部門做出建議，公司領導確定，合格的供應商進入合格供應商目錄。（二）供應商調查評價。1、總體情況。對供應商所提供的企業相關信息，市場部依據下列因素作出相應評價：（1）企業知識度。（2）管理層穩定性。（3）供貨能力。（4）市場接受程度。（5）地理位置。（6）市場地位。2、生產制造。對供應商所提供生產制造的相關信息，市場部依據下列因素作出相應評價：（1）生產能力。（2）生產技術及設備。（3）生產員工素質。（44、）生產制造過程控制。3、技術研發。對供應商所提供技術研發的相關信息，品質部、市場部依據下列因素作出相應評價：（1）研發業績。（2）技術資料完整性。（3）樣品提供及時性。4、質量管理。對供應商所提供產品品質，由質量管理部依據下列因素作出相應評價：（1）質量管理體系。（2）質量控制過程。（3）產品質量總體合格率。（4）質量改進。（5）產品質量認證。5、物流及交貨。對供應商所提供產品的交貨周期，由市場部依據下列因素作出相應評價：（1）交期。（2）運輸方式。（3）緊急訂單處理。（4）預警系統。6、原材料采購。對供應商所提供產品的原材料采購，由市場部依據下列因素作出相應評價：（1）供應商管理。（2）原材5、料使用。（3）原材料成本改善。7、環保。對供應商所提供產品的原材料采購，由市場部依據下列因素作出相應評價：（1）ISO14000和SA8000認證。（2）環境保護。（3）安全管理。三、供應商評價（一）供應商評價程序。1、每半年對供應商就品質、交貨期、價格、服務等項目作評價。2、每年進行一次總評，計算方式為：年平均得分=每次得分總和 / 評價次數3、將各項得分匯入供應商評估表，并合計總得分。4、列出各供應商的評估等級。（二）供應商評價項目。供應商評價項目及系數比例如下（滿分100分）：序號內容方案一方案二1總體情況30202生產制造10103技術研發15154質量管理15205物流及交貨15206、6原材料采購10107環保55（三）評價辦法。見附件一，供應商評估表（四）評價等級劃分。1、平均得分90以上分者為卓越級。2、平均得分8090分者為優質級。3、平均得分6580分者為合格級。4、平均得分65分以下者為警示級。（五）評價處理。1、卓越級廠商為優秀供應商，予以付款、訂單、檢驗之優惠獎勵。2、優質級廠商為良好供應商，由市場部提請供應商改善不足。3、合格級廠商為合格供應商，由市場部質量管理部等部門予以必要輔導。4、警示級為輔導供應滴，由市場部、質量管理部等部門予以輔導，三個月內未能達到普通級以上予以淘汰，性質較為惡劣的進入黑名單。被淘汰供應商如欲再向本公司供貨，需再經過供應商調查評估，7、進入黑名單供應商不允許再與本公司發生業務關系。四、供應商審查1、先將所有的供應分等級一級供應商：業務量大，產品對本公司比較重要的。每半年進行一次實地審查。二級供應商：業務量小，產品對本公司比較重要的。每年進行一次實地審查。三級供應商：業務量小，產品相對比簡單。每年進行一次書面資料復查。2、審查流程審查流程按供應商審查記錄實施每項審查，并附審查報告，交總經理批示。3、有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商審查。五、供應商輔導1、對合格級以下之供應商采取必要的輔導。2、不合格供應商應予除名或列入公司黑名單。3、不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新調查評審。4、列入黑名單的8、供應商不允許與公司發生業務關系。六、供應商獎懲（一）獎勵方式。1、卓越級供應商，在本公司有新業務時，可優先取得交易機會。2、卓越級供應商，特殊情況下，只要提出要求，可優先支付貨款。3、卓越級和優質級供應商，可參加本公司舉辦各項培訓和交流活動。（二）懲處方式。1、凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。 2、合格級供應商，應接受訂單減量、適當審查及改善輔導措施。3、警示級供應商三個月內未能達到合格級以上供應商之標準， 應予以停止交易，性質惡劣的列入公司供應商黑名單。4、因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。5、信譽不佳的供應商9、酌情作延期付款或減少合作等處理。本制度自印發之日起執行。附件1：供應商基本資料表附件2：供應商評估表附件3：合格供應商目錄附件4：供應商評價記錄附件5：供應商市場調查記錄供應商基本資料表制表人： 供應商代碼： 制表日期： 年 月 日供應商信息公司名稱創立時間公司網址公司地址法人代表公司郵箱經營地址注冊資金公司傳真負責人電話手 機QQ或其它聯系人電話手 機QQ或其它經營形態工廠（自產自銷） 自有品牌他人代加工 自有設計他人代加工總代理 區域經銷商 一般經銷商 其它市場分布內銷占比 %；外銷占比 %。目標客戶大型經銷商 區域代理商 批發商 零售店 沒有目標客戶 其它人力資源狀況管理層技術人員普通員10、工銷售人員配貨人員送貨人員其它合計一般納稅人是 否年銷售額產品信息產品經營范圍目前主推產品我司感興趣的商品競爭力評估品牌很強 強 一般 弱 其它說明品質很好 好 一般 差 其它說明設計很強 強 一般 弱 其它說明價格很貴 貴 一般 便宜 其它說明綜合管理水平很好 好 一般 差 其它說明 綜合競爭力很強 強 一般 差 其它說明綜合信息庫存情況單品常規庫存 件下單交貨周期 天其它報價說明含稅 不含稅 含稅加點 %付款方式現金 記賬 電匯 匯款資料物流費用在途時間其它配合度 很配合 配合 一般 差 其它估計與我司的合作前景非常好 好 一般 差 其它說明客戶照片公司全景 生產、辦公場所 樣品展示廳 供11、應商當前暢銷商品 與我司相關商品 其它附件資料名片 畫冊 報價單 宣傳CD 實樣 其它其它說明經辦人： 存檔審核人： 存檔審批人：供應商評估表供應商名稱法人代表地址聯系方式貨物名稱供貨種類供貨周期原有供應商等級評項企業知名度（20分）得分管理層穩定性（10分）得分供貨能力（30分）得分總體情況1、相關領域的國際知名企業（20分）2、相關領域的國際知名企業在中國的合資企業（15分）3、相關領域的國內知名企業（10分）4、相關領域的國內一般企業（5分）5、以上都不是（0分）1、 非常穩定，2年內不變動或僅有1次變動（10分）2、 比較穩定，1年內無大的變動（5分）3、 不穩定，1年內變動2次或更多12、（0分）1、 具備全系列產品供貨能力，且非常穩定（30分）2、 具備部分產品的供貨能力，比較穩定（20分）3、 具備少量產品供貨范能力，不太穩定（10分）4、 供貨能力極不穩定，范圍有限（0分）市場接受程度（10分）得分地理位置（10分）得分市場地位（20分）得分1、 相關產品有向國內行業中的知名企業供貨，范圍廣泛，有較大影響（10分）2、 相關產品有向國內行業中的較好企業供貨，在行業中有一定影響（5分）3、 相關產品僅向國內行業中的一般企業供貨，影響非常有限（0分）1、 位于成都、北京100公里范圍以內（10分）2、 位于成都、北京200公里范圍以內（8分）3、 位于成都、北京500公里范圍13、以內（6分）4、 位于成都、北京800公里范圍以內（4分）5、 位于成都、北京1000公里范圍以內（2分）6、 位于成都、北京1000公里范圍以外（0分）1、 占相關產品市場份額的20%或者更高（20分）2、 占相關產品市場份額的10%-20%（15分）3、 占相關產品市場份額的5%-10%（10分）4、 占相關產品市場份額的5%以下（5分）生產制造生產能力（40分）得分生產技術及設備（20分）得分生產員工素質（10分）得分1、 現有生產能力能否滿足公司訂單需要？A能滿足（20分） B不滿足（0分）2、 未來生產能力擴張有無潛力？A有 （10分） B否（請詳細說明） （0分）3、 現有生產能力14、是否穩定？A穩定 （10分） B不穩定（請詳細說明） （0分）1. 生產技術及設備非常先進，居于行業領先水平（20分）2. 生產技術及設備比較先進，在行業中有較好聲譽（15分）3. 生產技術及設備一般，但有較大提升潛力（10分）4. 生產技術及設備比較落后，提升潛力有限（5分）5. 生產技術及設備非常落后，處于行業淘汰邊緣，難以提升（0分）1、 生產員工經驗豐富，操作技能強，數量眾多，綜合素質在同行中很高（10分）2、 生產員工經驗一般，具有一定操作技能，綜合素質在同行中不占有突出優勢（7分）3、 生產員工經驗較少，文化素質不高，數量有限，存有明顯缺陷（3分）4、 生產員工關經驗非常有限，企業15、明顯缺乏骨干員工與人才，綜合素質低，難以滿足公司對資源商的要求（0分）生產制造過程控制（30分）1、 生產制造過程文件完備，控制程序非常嚴格（30分）2、 生產制造過程文件完備，執行的比較嚴格（20分）3、 生產制造過程文件比較完備，但執行的并不嚴格（10分）4、 生產制造過程文件缺乏，執行松散（0分）技術研發研發業績（50分）得分技術資料完整性（20分）得分樣品提供及時性（30分）得分1、 以往企業是否有專利或市級以上科技成果？A有（10分） B沒有（0分）2、 前一年企業新產品數量占總產品數量比重？A40%以上（20分）B20-40%（15分）C10-20%（10分） D10%以下（0分）16、3、 前一年新產品銷售額占總銷售額比重？A40%以上（20分）B20-40%（15分）C10-20%（10分） D10%以下（0分）1、 進行業務交流所提供資料非常完整，完全能滿足供應的需要（20分）2、 進行業務交流所提供資料基本能滿足供應需要，不影響業務運作（15分）3、 進行業務交流時，可提供技術資料，但部分存有缺陷，對業務有一定影響（10分）4、 進行業務交流時，僅能提供部分技術資料，對業務影響較大（5分）5、 進行業務交流時，無法按照要求提供技術資料（0分）1、 樣品提供非常及時，甚至能超出預期提前送達（30分）2、 樣品提供能按照規定時間及時提供（24分）3、 樣品提供推遲3天（117、8分）4、 樣品提供推遲1周（12分）5、 樣品提供推遲2周（6分）6、 樣品提供推遲2周以上（0分）質量管理質量管理體系（10分）得分質量過程控制（20分）得分產品質量總體合格率（50分）得分1、 是否獲得ISO9000質量認證？A有（5分） B沒有（0分）2、 是否提供有效的質量體系內外審核紀錄？A有（5分） B沒有（0分）1、 過程控制非常嚴格，有嚴格的程序和制度，且檢驗設備非常齊備（20分）2、 過程控制比較嚴格，有較完善的控制手段和制度，檢驗設備能滿足質檢需要（15分）3、 過程控制一般，有部分控制手段和程序，檢驗設備僅能滿足部分質檢需要（10分）4、 過程控制執行存有一定缺陷，質檢18、控制手段執行不嚴肅，缺乏質檢設備（5分）5、 過程控制非常缺乏，難以保證產品質量控制過程（0分）1、 以往一年交貨紀錄中，從未發生產品質量不合格的現象或事件（50分）2、 以往一年交貨紀錄中，發生過1次產品質量不合格的現象或事件（40分）3、 以往一年交貨紀錄中，發生過23次產品質量不合格的現象或事件（30分）4、 以往一年交貨紀錄中，發生過46次產品質量不合格的現象或事件（20分）5、 以往一年交貨紀錄中，發生過710次產品質量不合格的現象或事件（10分）6、 以往一年交貨紀錄中，發生過10次以上產品質量不合格的現象或事件（0分）質量改進（15分）得分產品質量認證（5分）得分1、 目前是否存19、有質量改進機制和制度？A有（10分） B沒有（0分）2、 未來有沒有質量改進計劃？A有（5分） B沒有（0分）1、產品是否有國內權威機構的相關認證？A有（5分） B沒有（0分）物流交期交期（50分）得分運輸方式（20分）得分緊急訂單處理（20分）得分1、 交貨非常及時，從未發生過拖延、延遲的現象（50分）2、 交貨比較及時，偶爾發生過拖延、延遲的現象（40分）3、 交貨一般，時有發生過拖延、延遲的現象（20分）4、 交貨不及時，經常發生過拖延、延遲的現象，難以保證供應需要（0分）1、 在發運方式上是否能根據需要靈活處理？A可以（7分） B不行（0分）2、 在發運過程中對物品是否有必要保護措施？20、A有（7分） B沒有（0分）3、 是否存有自身運輸機構？ A有（6分） B沒有（0分）1、 是否愿意承接公司的緊急訂單？A愿意（10分） B不行（0分）2、 承接緊急訂單效果如何？A完全能滿足我方需求（10分）B基本能滿足我方需求（5分）C 不能滿足我方需求（0分）預警系統（10分）得分1、 是否有很好的預警措施，以確保在交貨延遲時能及時通知我方作好相關處理？（請舉事例具體說明）A可以（10分）B不行（0分）原材料采購供應商管理（30分）得分原材料使用（30分）得分原材料成本改善（40分）得分1、 是否有對供應商進行評估？（請提供供應商評價紀錄）A有（15分） B沒有（0分）2、 供應商的信息21、系統是否完備？（有關供應商的數據庫）A有（15分） B沒有（0分）1、 是否有文件或制度證明沒有使用過期原材料？A有（15分） B沒有（0分）2、 現場考察是否存有過期材料？A有（15分） B沒有（0分）1、 原材料成本是否有降低的可能？A有（10分） B沒有（0分）2、 是否有改進原材料成本的計劃或措施？A有（10分） B沒有（0分）3、 這些計劃是否被公司定義或文件化？A有（10分） B沒有（0分）4、 這些計劃的執行情況怎樣？（請提供相關文件以說明）A優秀（10分） B良好（7分）C一般（4分） D差（0分）環保安全ISO14000和SA8000認證（30分）環境保護（30分）安全管理（22、40分）1、 是否通過ISO14000認證？A有（15分） B沒有（0分）2、 是否通過SA8000認證？ A有（15分） B沒有（0分）1、 企業制造過程中是否存有環境污染？A有（15分） B沒有（0分）2、 產品制造過程中是否有采取措施以降低污染？（請舉例說明）A有（15分） B沒有（0分）1、 企業是否建立有安全管理制度或機制？A有（15分） B沒有（0分）2、 企業是否對員工實行強制安全教育？A有（15分） B沒有（0分）3、 企業有無安全事故防范措施？ A有（10分） B沒有（0分）供應商評分總計供應商等級表單使用說明1、 上述資源商評價表各項評價指標滿分均為100分，通過打分后再計23、算相關加權平均值，根據得分確定供應商等級；計算公式：供應商總得分評價項目得分評價項目權重/100評分時應注意以下事項：l 市場部組織相關部門對供應商進行評分時，對于每一評分項應有足夠的事例或者數據作為支撐，并隨打分結果一起提交；l 評分由市場部組織運營管理部、品管部、財務部等部門舉行，可以研討會的形式進行；l 對于不能明確作出評分決定的事項（如數據不足等），可由部門聯合討論后決定，并進行必要的補充說明和標注；l 授權經銷商可視為供應商；2、 公司對供應商分為4個等級，其對應標準如下：供應商評分90分80分65分65分供應商等級ABCD含義卓越級供應商優質級供應商合格級供應商警示級供應商措施列入24、合格供應商目錄列入合格供應商目錄列入合格供應商目錄三個月內未能達到合格級， 應予以停止交易，性質惡劣的列入公司供應商黑名單。合格供應商目錄年 月 日序號供應商編號供應商名稱聯系方式供應材料最后復查時間備注供應商評價記錄表 供應商名稱供應商編號地址采購材料評價項目總體情況 生產制造技術研發質量管理物流交期原材料采購環保合計得分時間月月月月月月月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：供方調查評價表一、供應商情況調查1企業名稱：成立時間：新選供方o 現有供方o2負責人或聯系人姓名： 地 址：3電 話：傳真：E-mail：4企業類型：生產商o 代理/經銷商o 外協加工商o注冊資本：5職工總數：直25、接生產員工數： 品質管理人數：6近三年產量/產值（萬元）： 年： 年： 年：7主要產品： 是否有3C要求：是o 否o8樣機/樣件生產周期：生產能力：較強o 適中o 較弱o9主要生產設備：齊全、良好o 基本齊全、尚可o 不齊全o10檢測/測量設備配備情況：齊全、良好o 基本齊全、尚可o 不齊全o11檢測/測量水平：有設立專門的檢驗機構及檢測人員，檢測設備管理規范o 只有兼職檢驗人員，檢測設備管理不完善o 無檢驗人員，檢測設備無管理o12工藝文件： 齊備，實施情況良好o 齊備，但實施不到位o 有一部分o 完全沒有o13使用或依據的標準：國際標準o；國家標準o；行業標準o 地方標準o；其它標準o標準26、名稱或編號舉例：14獲得的認證證書（新選供方或取得的新認證需提供證書復印件）：ISO9000o 3C o QC080000/RoHSo ISO14001o OHSA18000o 計量o其他認證（請注明）：15新產品開發能力：能自行開發新產品o 僅能開發簡單產品o 無自主開發能力o16職工培訓情況：經常、正規地進行o 不經常開展培訓o 從不開展培訓o17國際合作檢驗：外資企業o 合資企業o OEM/ODM企業o 無對外合作經驗o18主要客戶（公司行業）：供方人員簽字： 日期：調查人員簽字： 日期：二、供應商評價評價項目總體情況 生產制造技術研發質量管理物流交期原材料采購環保合計得分三、審批意見市場部意見： 年 月 日領導審批意見： 年 月 日