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1、企業生產倉儲規劃及進料驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 倉儲管理制度一， 倉位規劃管理辦法（）倉位規劃要因分析堆疊方式 面積配置 棧儲工具 有效面積計算供料方式 公共設施規劃材料特性包裝類別 倉儲總面積 倉庫規劃 材料編號 倉庫形態品名規格 基準數量 單位堆疊量 收發頻率進廠日期 供料對象 儲存說明 料位設定及編號料品標示 料位設定（二）倉儲規劃實務說明面積配置1 倉儲總面積2 公共設施規劃3 有效面積計算按材料基準存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性，投配適用的儲存面積依倉儲結構，支柱，2、樓梯，走道，辦公場所等倉庫總面積扣除公共設施估用面積為可用倉容料位設定1 基準存量2 收發頻率3 料位設定與編號存量高者可雙通路配置，存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜，重量輕者可架高儲存收發頻繁的材料，應考慮進出倉裝卸便捷因素倉庫代號統一以ABC順序設定，料位編訂，料位編號原則： 料位流水編號由左 右 倉庫別堆疊方式1 包裝類別2 材料特性3 供料方式4 棧儲工具依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設堆疊棧底數與棧高層次對耐壓性差的材料宜設定層況以及承受的重量依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設定堆疊方式依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等料品標示1 材料3、編號2 單位堆疊量3 儲存說明依請購單填證材料編號，品名、規格、數量，入廠日期，并以月份顏色加以區分標示標示每一位置的最大容量合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色） 二， 進料驗收管理辦法第一條 本公司對物料的驗收及入庫均以本辦法作業第二條 待收料第三條 物料管理收料人員于接到采購部轉來已核準的“采購單”時，按供應商、料物別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業。收料（一）內購收料1.材料進場后，收料人員必徐依“采購單”的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單及發票并清點數量無誤后，將到貨日期及實收數量填記于“請購單”，辦理收料。2.如發覺反送來的材料與“4、采購單”上反核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。（二）外購材料1.材料進場后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對材料名稱、規格并清點數量，并將到貨日期及實收數量填于“采購單”。2.開柜（箱）后，如發覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。3.其發覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮等異常時，經初步計算損失將超過五千元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯絡公證5、行前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態以利公證作業，如未超過五千元者，則以實際的數量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數量及情況。4.對于由公證或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后， 送會計部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規格、數量及入廠日期，且與已檢驗者分開存儲，并規劃“待驗區”以為區分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以為入帳消單的依據。第五條 超交處理交貨數量超過“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%（含）以下，由6、物料管理部門于收料時，在備攔注明超交數量，經請購部門主管（含科長）同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條 短交處理交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管（科長含）同意者，得免補交，知交如需補足時物料管理部門應通知采購部門聯絡供應商處理。第七套 急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業辦理。第八條 材料驗收規范為利于材料檢驗收料的作業，質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時招進使用部門及其他有關部門，依所需的材料質量研訂“材料驗收規范”，呈總經理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據。第九條 材料檢7、驗結果的處理（一） 檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區別，物料管理人員再將合格品入庫定位。（二）不合驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經主管核示處理對策并轉采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理科管理憑以辦理退貨如特采時則辦理收料。第十章 退貨作業對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料交運單”并檢附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑以異常材料出廠。第十一條 實施與修正本辦法呈總經理核準后實施，修訂時亦同。三 收料作業管理辦法（一）進料作業流程使用說明：使用表單發票1聯驗收單5聯訂單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料8、檢驗規格表1張供應商廠商填寫驗收單一式五聯點，收2.1送至暫存區，倉庫核對訂單及點收2.2若數量正確于驗收單上簽收2.3銷訂單檔，編號登入進貨日報表2.4驗收單：第四聯廠商存底余送質管 3. 檢驗 3.1質管依進料檢驗規格表抽驗 3.2 進料檢驗規格表：質管自存 4. 記錄 4.1抽驗結果記于物料入廠檢驗表 物料入廠檢驗表：質管自存允收簽章貼綠色允收票簽驗收單：第一聯質管 第二聯倉庫 第三聯會計 第五聯采購4.4采購銷訂單檔5 入庫5.1原物料入庫，記入帳卡5.2入電腦庫存帳5.3核對發票無誤后，匯總送會計 （二）委托外加工進料作業流程使用說明：使用表單 物料入廠檢驗表1張 進料檢驗規格表1張9、 委外加工單協作廠廠商填寫驗收單一式五聯（含發票）點收送到暫存區，倉庫核對訂單及點收若數量正確于驗收單上簽收銷訂單檔，編號登入進貨日報表驗收單：第四聯廠商存底余送質管檢驗質管依進料檢驗規格表抽驗進料檢驗規格表：質管自存記錄抽驗結果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表：質管自存允收簽章貼綠色允收票簽驗收單：第一聯質管送生管第二聯倉庫第三聯會計第五聯采購采購銷訂單檔生管銷委外加工單入庫 半成品入庫核對發票無誤后，匯總送會計退料作業流程使用說明：使用表單發票1聯驗收單5聯訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張物料退貨通知單4聯供應商廠商填寫驗收單一式5聯點收送至暫存區，倉庫核對訂單及點收若數10、量正確于驗收單上簽收驗收單：第四聯廠商存底余送質管 銷訂單檔，編號登入進貨日報表檢驗質管依進料檢驗規格表抽驗進料檢驗規格表：質管自存記錄 抽驗結果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表：質管自存判定拒收開物料退貨通知單一式五聯貼黃色拒收標簽送科長簽章 驗收單：第一聯質管第二聯倉庫 第三聯會計（作廢） 第五聯采購 物料退貨通知單 第一聯采購 第二聯倉庫 第三聯生管 第四聯供應商采購聯絡廠商取回物料退貨通知單（Fax或郵寄） 5 退回 (1) 倉庫根據驗收單于進貨日報表注銷進料 （2）廠商點收 （3）廠商簽收 （4）領回(四)委托加工退料作業流程使用說明：使用表單 發票 驗收單5聯訂購單 帳卡1張 物料11、入廠檢驗表1張 進料檢驗規格表1張 物料退貨通知單4聯供應商1.1廠商填寫驗收單一式五聯2. 點收 2.1送至暫存區，倉庫核對訂單及點收 2.2若數量正確于驗收單上簽收 驗收單：第四聯廠商存底余送質管 2.3銷訂單檔，編號登入進貨日報表3. 檢驗 3.1質管依進料檢驗規格表抽驗 3.2 進料檢驗規格表：質管自存4. 記錄 4.1 抽驗結果記于物料入廠檢驗表 物料入廠檢驗表：質管自存 4.2判定拒收 4.3開物料退貨通知單一式四聯 4.4貼黃色拒收標簽 4.5送科長簽章 驗收單：第一聯質管 第二聯倉庫 第三聯會計（作廢） 第五聯采購 物料退貨通知單 第一聯采購 第二聯倉庫 第三聯生管 第四聯供應12、商 4.6生管聯絡廠商取回物料退貨通知單（Fax或郵寄）5.退回 5.1倉庫根據驗收單于進貨日報表注銷進料 5.2廠商點收 5.3廠商簽收 5.4領回（五）特采作業流程使用說明： 使用表單發票1張驗收單5聯訂單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張*進科作業流程供應商交貨，填寫驗收單一式五聯檢驗1.1判定拒收1.2科長簽核1.3質管與生管，采購協調因緊急欠料而需特采時，于驗收單上注明原因1.4送經理審核1.5貼黃色標簽 2.裁決 2.1經理審核 *若經理不在則開會決定 2.2裁決特采 2.5科長簽核允收 驗收單：第一聯質管 第二聯倉庫 第三聯會計 第五聯采購3.入庫 3.2銷訂單檔 3.13、3入電腦庫存帳 3.4編號登入進貨日報表 3.5將的料入庫，并記錄于帳卡 3.8核對發票無誤后，送采購 3.6發票采購處理后送會計（六）全檢作業流程 使用說明：使用表單發票1聯驗收單5聯訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張*進料作業流程供應商交貨，填寫驗收單一式五聯，發票1.，檢驗 1.1 判定拒收 1.2 科長簽核1.3質管與生管，采購協調因緊急欠料而需全檢時，于驗收單上注明原因1.4送經理審核2.全檢判定 2.1經理審核 *若經理不在怎開會決定 2.2驗收單送采購 2.3驗收單上注明采購于廠商協調結果 2.4裁決全檢 2.5質管全檢，并注明實際工時 驗收單：第一聯質管 第二聯14、倉庫 第三聯會計 第五聯采購3.入庫3.1倉庫于驗收單上填寫實收數3.2銷訂單檔3.3入電腦庫存帳3.4編號登入進貨日報表3.5將物料入庫，并記錄于帳卡3.6發票送采購處理 *廠商作廢重開，若廠商無法重開，則由會計開立折讓單3.7退回舊發票，廠商重開新發票3.8核對發票無誤后，匯總送會計 四， 發料作業管理辦法發料作業流程（一）發料作業流程（二） 使用說明 使用表單 發料通知單 領料單（檢料用） 領料單（實領材料清單）帳卡 缺料單生管通知1.1物控根據生管發料通知單 列印領料單（檢料用） 領料單（檢料用）領送倉庫備料2.1庫管備料2.2記入帳卡 3.入賬 3.1填寫缺料單 3.2入電腦帳 3.3列印領料單（實領材料清單）COPY三份 缺料單： 一聯 制造 一聯 物控 一聯 升管 領料單： 一聯 制造 一聯 物控 一聯 物控 會計4.領料 4.1 現場核對數量 4.2 現場簽收 4.3物控將領料單匯總送會計（三）作業流程說明1.領料 （1）使用部門領用材料時，由領用經辦人員開立“領料單”經主管核簽后，向倉庫辦理領料 （2）領用工具類材料（明細由公司自行制定）時領用保管人應拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領用保管手續 （3）進廠材料檢驗中，因急用而需