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1、公司人資、倉儲、財務(wù)各部門工分制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工分制管理-專項制度（范本）綜合（人資）部專項制度1、召集并主持工作會議，未按要求督辦公司布置的各項工作任務(wù)的(-A0.5起) 2、根據(jù)各部門缺編情況，在時間節(jié)點內(nèi)員工招聘不到位，不及時的，每推遲1天(-A0.5) 在時間節(jié)點內(nèi)完成人員招聘的，每提前1天(+A1) 3、每月組織新員工入職培訓(xùn)2次，每少一次的(-A1)，每多一次的(+A2) 4、每月組織一次公司管理干部培訓(xùn)，未完成的(-A1)，每多一次的(+A2) 5、每月審查一次公司員工流失、2、缺編、入職情況，每月3日完成上月審查報告，未按時、 按質(zhì)完成的(-A1) 6、每季度組織1次公司內(nèi)部人員的選拔、晉升評估工作，并在次季度2日前完成，未按時、 按質(zhì)完成的(-A1) 7、未按時、按質(zhì)完成每月4次外檢的，外檢表填寫不合格的(-A1/項) 8、每月未收集齊各部門的內(nèi)檢表并完成月度質(zhì)檢報告的(-A0.5/份) 9、每年1月5日前完成年度質(zhì)檢報告，未按時、按質(zhì)完成的(-B2) 10、每年1月15日前組織公司“制度評審會”， 未按時、按質(zhì)完成的(-A1起) 11、人事主管未按規(guī)定格式進行離職談話，每起(-B1) 12、每周一晨點例行檢查工裝、胸牌、出勤、紀律，并上報、公示檢查結(jié)果，每少1次3、或執(zhí) 行不公(-B1) 13、人事主管每天9:30之前上報人員異動表，每月22號上報月度異動匯總表，每延遲1次或 錯報1次(-A1) 14、人事主管未按流程辦理入職、離職、異動手續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一起(-A1) 15、人事助理每月進行不少于4小時的新員工培訓(xùn)，每少1小時(-B1) 16、人事助理保證人員及時到崗，到崗時間每超出要求時間1天(-A0.5) 17、各辦公室主管每天對辦公設(shè)備檢查一次，完成所有辦公室點檢，每少一處或異常情況、未及時發(fā)現(xiàn)(-B1) 18、內(nèi)勤接報修須積極響應(yīng)，熱情服務(wù)，每發(fā)生一次投訴(-A1) 19、內(nèi)勤助理每月第一個工作日統(tǒng)計考勤應(yīng)及時發(fā)送給財務(wù)部，每延時一天(-B1) 204、內(nèi)勤助理對辦公用品進行管理，保證帳物相符，按流程領(lǐng)用，每發(fā)生1次異常(-A1) 21、綜合部各項報表(工資表、薪資確認表、工資產(chǎn)值比例分析表、通信錄、保險名單、失業(yè)動態(tài)分析表，每出現(xiàn)1次錯誤(-B1) 22、司機按時出車，按時對車輛進行保養(yǎng)，凡出現(xiàn)延誤每次(-B1) 23、司機違章或發(fā)生主責(zé)交通事故者，自行承擔(dān)損失，并(-B2起) 財務(wù)部專項制度一、收銀 每日營業(yè)收入收取，登記收入明細賬，款項表；每日記賬人員未按規(guī)定及時記錄，每漏一項 (-B1) 二、付款申請 填好領(lǐng)款表(隨時)，申請審批。相關(guān)人員未按照規(guī)定流程辦理付款支付的。承擔(dān)相應(yīng)損失 并(-B1)三、信貸考核 應(yīng)收賬款應(yīng)控制在月收入的5、3%以下，每超過0.1%(-B1)，達到5%以上，每超過0.1% (-B2);應(yīng)收賬款在3%以下，每低0.1%(+B1.5) 四、提成核算 每月10日前，各部門業(yè)績報表及業(yè)績提成報表未能按時完成統(tǒng)計影響提成發(fā)放的，每筆(-A0.5)五、借支管理 每筆借支均需相應(yīng)授權(quán)人(財務(wù)總監(jiān)10000以內(nèi))審批方可辦理，出納違規(guī)借支的(-B1起) 保管借支憑單，并及時登記好支出明細借支欄(隨時)，出納未能及時登記的(-A0.5起) 六、費用報銷 每周四統(tǒng)計好企業(yè)一周的報銷原始憑證及時審核付款，登記支出明細(每周一次)，出納因 個人原因未按時完成的影響報銷款發(fā)放的，每次(-A0.5) 七、現(xiàn)金對賬 款項明細賬6、，領(lǐng)款明細表，支出明細賬，核算表(每月1次)，數(shù)據(jù)有誤的。(-A0.2) 八、月底報表 按要求每月一次填制好對內(nèi)的經(jīng)營收支明細表和對外的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn) 金流量表，出納銀行對賬單上報及銀行存款未達賬項調(diào)節(jié)表，未能在次月5日前內(nèi)及 時、準確上交報表的，每項(-A0.5) 九、采購 企業(yè)所需行政物資統(tǒng)一匯總至行政部，由財務(wù)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后購買(隨時)，報批手續(xù)審 批完成后，緊急物資3日內(nèi)，普通物資一周內(nèi)完成采購，拖延采購的，每筆/每次(-A1) 十、罰款管理 配有企業(yè)手機的員工月初(每月3日出賬單)上報手機話費。超出報銷標準的扣款。每月遲 到員工扣減的B分處罰及其他B分處罰等，次月初考勤統(tǒng)計7、后計收，每錯一筆(-A1 ) 生產(chǎn)部專項制度1、嚴格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件，違者，賠償相應(yīng)損失并(-B1) 2、嚴格執(zhí)行日清管理，檢查合格方可下班，未經(jīng)檢查合格批準下班，每次(-B2) 3、不服從生產(chǎn)調(diào)動或臨時性工作安排(-B1起) 4、休息期間關(guān)閉與罐裝設(shè)備有關(guān)的所有設(shè)備，班后關(guān)電、關(guān)水、關(guān)氣。違者每次(-B1) 5、責(zé)任設(shè)備、設(shè)施按要求做好5S、潤滑保養(yǎng)并規(guī)范使用。未按要求進行，違者每次(-B1) 6、嚴格按職業(yè)健康標準作業(yè)流程操作，違者每次(-B0.5) 7、嚴禁跑冒滴漏，違者每次(-B0.5起) 8、嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程操作，嚴禁超速、超負荷作業(yè)，違者每次(-A1起) 9、責(zé)任區(qū)域和8、工作現(xiàn)場符合5S標準要求，物料、生產(chǎn)工具、衛(wèi)生工具不符合要求每次(-A1) 10、每日及時清理生產(chǎn)結(jié)束后廢物，清點其中的不合格品退回倉庫銷賬，工裝清潔入庫、違 者每次(-A1) 11、每階段或每型號生產(chǎn)結(jié)束后，余料應(yīng)當天退回消帳，違者每次 (-A1) 12、生產(chǎn)部門每日下班前，把次日所需的所有相關(guān)原輔料領(lǐng)料單填寫好，違者每次 (-A2) 采購部專項制度一、成本控制 1、采購員經(jīng)過比價，A類物資每降價2%或B類物資每降價5%或C類物資每降價10%獎勵/ 全月至少3個降價項，每少于1項(+B2 /-B1) 2、每周一完成上周材料倉庫報表中應(yīng)處理呆滯物料的處理工作，每延遲1天(-A1) 3、采購助理9、每月詢價6種原輔材料并上報，每月更新價格庫,1項未完成(-B1) 4、無申購單或申購單未批的物資，不得采購，違規(guī)一次，自行處理并(-B1) 5、采購數(shù)量應(yīng)不低于申購數(shù)量，且不高于申購數(shù)量10%，每發(fā)生一次不符(-B1) 二、質(zhì)量控制 1、采購員未按合格供方名錄采購物資，每發(fā)生1次(-B2) 2、采購助理負責(zé)建立合格供方名錄中的供應(yīng)商檔案。每月22日前更新資質(zhì)，失效或資 料不全者，每項(-A1) 3、每月22日前對合格供方名錄中供應(yīng)商進行評價，發(fā)生1例未按時評價(-A1) 4、當合格供方發(fā)生變動時，2天內(nèi)更新合格供方名錄，每延遲一天(-B1) 5、如遇檢驗不合格，須按采購流程處理,每次罰款物資總10、價1%-5%，書面知會供應(yīng)商 整改。并根據(jù)具體情況辦理特許放行或退貨。1次執(zhí)行不力(-B1) 三、交期控制 1、采購員未按采購周期交貨，每延遲1天(-B1) 2、延遲到貨，須提前至少1天通知所需部門負責(zé)人，如未提前通知，每發(fā)生一次每次當天 (-A2) 3、及時準確上報申購流水賬，每缺1項(-A1) 四、其 它 1、自付款之日起20日內(nèi)收回發(fā)票/收據(jù)，每月25日完成上月應(yīng)付賬款、維修費用及完工工 程入賬。每項每延遲1天。(-A1) 2、采購助理配合材料庫對購買物資及時入賬;如配合不到位者每次(-B1) 倉儲管理專項制度1、保證賬物相符，1項不相符(-B1) 2、嚴格核實物料到貨數(shù)量(重量)，出現(xiàn)11、誤差除賠償損失外，每次(-B2) 3、保證物料的先進先出。一次未做到(-B1) 4、保證原材料庫存在設(shè)定下限以上，低于下限不申報，每次(-B2) 5、低值易耗品申報必須嚴格把關(guān)，把關(guān)不嚴造成重復(fù)購置，每次(-B1) 6、6個月以上呆滯物料每周六梳理上報計劃、技術(shù)、采購，不準確或延誤每次(-B1) 7、跟蹤到貨期，未到物料提前1天向采購部發(fā)出未到貨預(yù)警，因無預(yù)警導(dǎo)致延期每次 (-B0.5)8、原材料到貨當日報檢，每延期1天(-B0.5) 9、嚴格按物料領(lǐng)用流程發(fā)料，嚴禁無單發(fā)料，否則每次(-B1) 10、做好材料倉庫消防管理工作，消防設(shè)施完好有效、嚴禁煙火進入以及違規(guī)動火作業(yè)，違 反其中每一項(12、-B2) 11、負責(zé)倉庫防盜工作，人走鎖門，不得委托他人代看倉庫(上級主管除外)，違反一次 (-B1)，造成損失自行承擔(dān)。(-B1) 12、負責(zé)庫房物料擺放整齊、歸類、標識清晰，1次不符合要求(-A1) 13、當日報表當日清(含ERP)，延期1天(-A1) 14、不合格原材料標識清晰，禁止發(fā)料，違者每次(-B1起) 市場營銷部專項制度1、 內(nèi)勤接到公司指令性工作需1個小時內(nèi)傳達，超期不傳達者每次(-A1)2、 內(nèi)勤不按業(yè)務(wù)員要求填寫評審單，如標識、木托、快遞單等，每發(fā)生錯誤一次(-A1) 3、 因以上兩條導(dǎo)致錯失訂單或延誤發(fā)貨，每次(-B2)4、 內(nèi)勤開單時如把銷售單證開錯，罰款100元并(-13、A10)5、 日清/日報、周總結(jié)、月總結(jié)在規(guī)定時間第二天9:00之前上報，遲報或不報(-A1) 6、 業(yè)務(wù)員接到訂單當天未通知內(nèi)勤，每單(-A2)7、 電話、微信、QQ、郵件等方式每天拜訪兩個客戶，留下記錄，每少一個(-A1)8、 轉(zhuǎn)正業(yè)務(wù)員每月需要建一個新客戶，每多于1個或少于1個(A1)9、 跨區(qū)域發(fā)貨需要提前和本區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)理溝通，不溝通者每次(-B1起) 10、 售后內(nèi)勤接到售后電話半小時內(nèi)聯(lián)系業(yè)務(wù)員，未及時聯(lián)系者每次(-A1)11、 業(yè)務(wù)員接到售后電話1個小時內(nèi)處理，如處理不及時。(-A1)12、 業(yè)務(wù)員須注重形象、熱情服務(wù)，客戶每因服務(wù)態(tài)度通報表揚一次或投訴一次(B2) 13、 物14、流專員按發(fā)貨單當天發(fā)貨，每延遲一天(-B1起)14、 物流專員接到返貨通知2天內(nèi)接回售后返貨，每延遲一天(-B1起)15、 物流專員按發(fā)貨單清點貨物，如不按規(guī)定清單(-A1)16、 物流主管對物流成本負責(zé),每周統(tǒng)計上報發(fā)貨價格匯總分析表，少1次(-B1) 國際業(yè)務(wù)部專項制度1、私自接受委托或收取委托人酬金，幫別人辦理進出口業(yè)務(wù)的(-B2起) 2、未及時掌握海關(guān)、商檢、鐵路等部門對企業(yè)的通知(-A1) 3、沒有及時報檢、報關(guān)，耽誤放行貨物的(-B1) 4、必須對隨附單據(jù)進行認真檢查，經(jīng)檢查沒有發(fā)現(xiàn)錯誤的(-B1) 5、填寫錯誤報關(guān)、報檢單證，影響貨物放行和產(chǎn)生滯留費用的(-B1) 6、錯誤填報國15、際聯(lián)運運單或提單，接到國外客戶投訴或滯留產(chǎn)生費用的(-B1) 7、錯誤填寫進出口貨物明細單或發(fā)票，讓客戶不滿意或接到投訴的(-B1) 8、進出口貨物放行前，必須經(jīng)過檢查流程，沒有得到國外客戶或總經(jīng)理確認的(-B1) 9、每月報關(guān)、報檢無差錯(當月沒有業(yè)務(wù)除外)，每月(+A2) 設(shè)備組專項制度1、設(shè)備維修不及時，影響生產(chǎn)計劃完成，每次(-B1) 2、負責(zé)設(shè)備隱患及時預(yù)警并督促整改完成,因未預(yù)警導(dǎo)致設(shè)備故障每次(-B1) 3、負責(zé)責(zé)任區(qū)設(shè)備規(guī)范使用、潤滑保養(yǎng)、按作業(yè)指導(dǎo)巡查并點檢，簽字。缺檢1次或失察 1次(-B1) 4、緊急維修任務(wù)，夜間值班及時處理設(shè)備故障維修，半小時內(nèi)未到現(xiàn)場每次(-B1) 16、5、設(shè)備組工具每月22號盤點，1次帳物不相符(-B2) 6、組織設(shè)備技術(shù)改造，抄報預(yù)算，技改達到預(yù)期要求，視改善效果給予獎勵并激勵(+A2) 7、做好設(shè)備維修記錄、保養(yǎng)計劃、設(shè)備臺帳、設(shè)備檔案、潤滑保養(yǎng)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程，至少每月更新一次、每項未有效更新(-B1) 8、新設(shè)備操作規(guī)程、潤滑保養(yǎng)指導(dǎo)書、點檢表，設(shè)備驗收完成1周內(nèi)投入使用，每延期1天 (-A0.5) 9、每月梳理閑置設(shè)備，提請?zhí)幚?封存、報廢)等，1臺遺漏(-A1) 10、新員工進廠一個月內(nèi)完成設(shè)備操作培訓(xùn)、考試、發(fā)證(轉(zhuǎn)崗)，1個遺漏(-B1) 11、按照設(shè)備引進流程，經(jīng)辦設(shè)備引進工作，根據(jù)具體時間節(jié)點，每提前或延期1天(A017、.5)12、外協(xié)設(shè)備工程進度、質(zhì)量管理，質(zhì)量不達標/每延期1天(-B2/-A0.5) 13、設(shè)備組長負責(zé)設(shè)備事故(造成停產(chǎn)或直接損失1000元以上)分析，解決問題并建立預(yù)防措施，每少一項(-B1起) 門衛(wèi)管理專項制度1、門衛(wèi)人員不得脫崗、睡崗、酒后上崗，違者(-B1起)2、外來人員、車輛必須經(jīng)過公司內(nèi)部接待人確認后方可放行，違者(-B1) 3、外來人員來訪時，門衛(wèi)須立即填寫外來人員登記表，未登記一次(-B1) 4、外來運輸車輛按要求出示駕駛證、身份證、登記后方可放行，違者(-B1) 5、每周上報一次公司員工遲到早退名單到綜合辦。缺少一次(-B1) 6、夜間22:00之后除夜班人員外不得進入廠區(qū)18、，違者每次(-B1)7、每天(冬季18:30 夏季19:30)檢查廠區(qū)所有大門是否關(guān)閉，未檢查或漏檢一處(-A1) 8、夜間檢查記錄每周上報一次到綜合部，漏報未報一次(-B1) 9、交接班時，應(yīng)將注意事項交代清楚，并將服勤中所見重要事項或事故及時記錄(-A1) 10、周一晨點遲到人員記錄，并上報綜合辦，漏報未報一次(-B1) 值班管理專項制度值班人員的值班時間為24小時，從第一天早8:00到第二天早8:00 1、值班期間不得離廠違者(-B2) 2、按時段點檢，點檢時間按照值班記錄執(zhí)行，每少一次(-B0.5) 3、值班記錄由廠區(qū)負責(zé)人簽字，由廠區(qū)負責(zé)人交綜合部，未簽字或未上交每次(-A1) 4、19、值班人員每天到崗第一時間檢查關(guān)閉廠房四周所有大門，異常情況未發(fā)現(xiàn)或未整改一次 (-B2)5、值班時間，值班人員手機須保持暢通，一次未接電話(-B1) 6、對夜班工作人員進行逐個檢查是否飲酒以及精神狀況，異常情況及時上報，未檢查未上報者(-B2) 7、值班人員每天逐個檢查宿舍，并對異常情況進行處理，未檢查未處理者(-B2) 餐廳管理專項制度1、未經(jīng)許可不得將食品向外出售或私自帶走，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按內(nèi)盜論處(勸退) 2、餐廳須保證食材安全、在保質(zhì)期內(nèi)使用，清洗干凈，違者(出現(xiàn)食物中毒情況追究法律責(zé)任)(-B2起) 3、餐廳工作人員未能保證員工在規(guī)定的時間內(nèi)正常就餐，每發(fā)生1次異常(-B2) 4、餐廳員工20、應(yīng)保證良好儀表和親和的服務(wù)態(tài)度，嚴禁工作期間與員工爭執(zhí)，違者每次(-B3) 5、食堂餐具每天必須消毒1次，違者每次(-B1) 6、餐廳員工工作服必須保持干凈整潔，違者每次(-B1) 7、對責(zé)任設(shè)備規(guī)范使用和保養(yǎng)負責(zé)，并做好每日清理，確保無油污、無積垢，違反其中1 項(-B1) 8、員工就餐應(yīng)根據(jù)個人飯量打飯打菜，不得浪費，違者(-B1) 9、滿意度測評，結(jié)果比上月下降，所有人員考核(-B1) 10、作業(yè)期間或打飯期間必須戴口罩戴帽子，違者每次(-B1) 宿舍管理專項制度1、未經(jīng)允許對宿舍公共設(shè)備隨意移動、損壞、撤除、更換者每發(fā)生一次(-B1起) 2、未經(jīng)允許在宿舍墻壁、地面、設(shè)備上釘、畫、砸者(-B1起) 3、在公共區(qū)域及宿舍大聲喧嘩、吵鬧者(-A1) 4、未在指定區(qū)域晾曬衣物、鞋帽、被褥及其他物品者(-A1) 5、宿舍內(nèi)出現(xiàn)長明燈(夜間安全指示燈除外)，每發(fā)生1次(-B1) 6、更換，注銷宿舍需向綜合部申請，未經(jīng)批準私換宿舍者(-A1) 7、未經(jīng)設(shè)備組允許在宿舍使用100W以上功率電器者(-B1) 8、私自扯拉電線者(-B1) 9、宿舍無人時，關(guān)閉所有電源，違者(-B1)10、未經(jīng)允許不得留宿外來人員，嚴禁男女互串宿舍，違者(-B3) 11、私帶、私藏管制刀具、易燃易爆等違禁物品進入宿舍(-B5起) 12、未經(jīng)綜合辦允許私自入住公司宿舍者(-B5)