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1、公司倉儲物資入庫、領用發放、盤存管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉儲物資管理制度一、目的倉儲物資是公司物資供應體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為規范各類物資入庫、領用、發放、盤存流程，保管好庫存物資，做到收發迅速、數量準確、質量完好、服務周到，降低費用，加速資金周轉，使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制定本管理制度。二、適用范圍和職責權限1.適用范圍：本管理制度適用于倉儲部、物資部、生產部2、工程部、小容量注射劑車間 、生化提取車間、質量控制室、質量部、商務部、技術部及其他各相關部門。2.職責權限：倉儲部職責：（1）根據本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、發放各環節平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，據實登記倉庫各項臺帳，定期清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協助做好陳置物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。 其他各部門：負責根據本管理制度相關內容完成物資入庫、領用、發放、退庫、盤存等日常工作。三、具體內容1. 物資入庫（1）倉儲部各庫房管理人員應根據到貨通知單與采購3、員對到庫各類物資進行驗收，核對品名、數量、規格、型號等信息，如工器具、備品配件等由采購員聯系提出計劃的部門負責人員共同進行驗收。如未接到到貨通知單或采購員未到現場，倉庫各庫房不接受任何物資進庫。各庫房管理人員未見到貨物不予補辦驗收入庫單。生產車間須憑成品入庫單進行辦理成品入庫，成品入庫單須規范、清晰填寫產品相關信息，成品庫庫管員憑入庫單核對入庫產品品名、規格、數量等是否與實際入庫產品一致無誤。（2）如發現單貨不符、外包裝破損、物料標簽不清晰、不在合格供應商名單、無相關廠家提供資料或其他質量問題，要及時報部門負責人，同時通知質量部，與QA和采購員共同現場鑒定，必要時拍照記錄。原則上不符合上述標準4、要求的物資不得接收，如物資部或其他管理、使用部門要收下該物資時，并于相關單據上注明實際收貨情況，另要求收下部門負責人簽字確認。（3）需質量部批準放行的物料（原輔料、包材及其他關鍵性物料），在質量控制室取樣之日起，質量部應在規定的檢驗周期的第二個工作日內將檢驗報告書下發至物料管理直接負責人，便于在庫物料執行GMP日?；芾?，不延誤生產車間物料使用，接到放行通知后物料管理負責人通知采購人員配合辦理入庫相關手續，其他不需質量放行的物料驗收合格后立即辦理入庫手續。未辦理入庫手續或未經質量部放行的物料，物料管理負責人不得發放，任何部門不得領用。（4）驗收入庫單填寫要保證最后一聯字跡清晰、可見，便于倉儲部5、統計員、財務相關人員賬務處理。驗收入庫單信息中庫別、供應商、序號、規格、單位、數量、入庫日期由倉儲部各庫房管理員負責填寫，單價、金額由物資采購人員負責填寫，填寫后雙方仔細核對信息是否正確，核對無誤后，分別簽字確認。存根聯、憑證聯由采購人員撕下找財務相關人員簽字，做為報銷及采購憑證；財務聯留倉儲部統計員做為金蝶系統數據錄入憑證，定期將此聯匯總統一報送財務相關人員；倉庫聯留各庫房管理人員，做為入庫憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據。（5）為避免發生混淆、差錯等不符合GMP物料管理情況發生，倉儲部各庫房不寄存經驗收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現有倉儲物資管理范圍無關的其他部門物料。（6）退庫物料入6、庫，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經相關負責人簽字確認后的退料單與物料負責人辦理物料退庫。退料人員與物料管理員須當場清點退庫物料品名、批號、數量是否正確，是否恢復原包裝等，如不符合，物料管理員拒收待退物料。從市場退庫的成品，需由商務部相關負責人聯系質量部相關QA憑退貨申請單到現場與成品庫管員一起進行驗收，根據驗收結果辦理相應手續。（7）所有物資的驗收入庫單必須在規定期限內辦理，經倉儲部負責人本人簽字確認后方可生效。如相關人員不按規定私自辦理驗收入庫單，倉儲部不接收此類單據。（8）物資入庫后，分類、分批規范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。（9）由于五金勞保類物資種類繁7、多，除按用途化分類別外，入庫后五金、勞保庫房內各類物資根據成本比重，按單價分A、B、C、D四類管理，在物料標簽上根據入庫單價分別標注A、B、C、D類。 A類：單價在500-3000元之間及3000元以上的物料，約五金勞保總庫存10%； B類：單價在100-499元之間的物料，約占五金勞?？値齑?5%； C類：單價在30-99元之間的物料，約占五金勞?？値齑?0%； D類：單價在0-29元之間的物料，約占五金勞?？値齑?5%；庫房管理人員對不同類別物資采取不同控制措施。其中A、B類物料為重點控制物料，入庫及發貨時注意數量盤存，并嚴格控制入庫質量驗收。各部門提報A、B類物料采購計劃時，必須認真核對8、庫存，避免多次、大量、重復提報，占用庫存、占用資金。2. 物資領用（1）各部門物料領用人員必須憑經本部門負責人和倉儲部負責人簽字確認的領料單到倉庫領料。領料單上領用物料按要求將名稱、規格、型號、數量、領用日期等信息填寫清晰，并確保財務聯、倉庫聯字跡清晰、可辨。不允許先領料后補領料單或提前給庫管員領料單后領料（在倉庫寄存物料），避免倉庫發生物料帳卡物不符或與其他不同物料發生混淆等風險。（2）除商務部領用補貨成品外，其他任何部門領用成品必須憑總經理簽字批準的領料單到庫房領用。（3）各部門領料人員負責領料單分發。領料單一式三份，首聯由領用部門存檔；財務聯交倉儲部記賬員，記賬員憑領料單做金蝶系統物資出9、庫數據錄入憑證，每月月末將本月領料單上交財務歸檔；倉庫聯交物料管理員，做發料憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據。（4）各部門到倉庫領料時，除該倉庫管理員、車間領料員進入庫房，其他人不得進入庫房內（庫房內最多不得超過三人），避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產用物料。進入庫房外來人員不得在貨架通道亂走動，不得隨意翻看、挪動倉庫物資，庫房管理員有權監督、制止進入庫房人員行為，并有權將其驅逐庫房。3. 物資發放（1）各庫房物料管理人員需見填寫規范領料單后，進行發貨。發貨應遵循下列原則： a領料單填寫不規范不發放、無領料單不發放；b 未辦理入庫手續的物料不發放；c 過有效期期或近效期3個月復10、驗后未經質量放行的原輔料不發放；d未經質量部批準放行的物料不發放。如有部門強制使用，必須有質量部書面正式通知；e 新舊版本包材更換，舊版本包材不得發放；f 原輔料、包材遵循近效期先出、先進先出、零頭先出、貼取樣證先出原則；g 劇毒品領用部門必須雙人領用，倉儲部雙人發料。（2）成品庫庫管員需見商務部銷售出庫單后，核對待發成品品名、規格、數量后進行備貨。成品發貨需遵循以下原則：a 未見銷售出庫單不發貨；b 根據文件規定近效期6個月的成品不發貨；c 遵循先進先出、近效期先出原則逐批發貨；d 不得跳批發貨，任何部門不得跳批號領用產品。無特殊要求不得隨意拆包零頭發貨；e 帶電子監管碼的成品，發貨時不進行11、合箱；f提貨物流公司需憑經商務部負責人簽字確認的物流提貨信息確認單到倉庫提貨，否則成品庫庫管員不予發貨。（3）每次發貨時，應注意核對物料數量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫存數量或復驗管理。（4）各庫房管理員發貨時要堅持“一盤底、二核對、三發貨、四檢數”。同時堅持單料不符不出庫、包裝破損不出庫、物料變質/過期不出庫、標簽不清不出庫。對貪圖方便，違反發貨原則造成混淆、差錯等事件發生，延誤或影響車間生產及各部門使用，庫管員負直接經濟責任。（5）各部門物料領用人員領用物料時應仔細核對領用物料的品名、規格、批號、數量、外觀、質量等信息，確認物料是否符合領料單需求，確認無誤后將物料領出。物料發放后，不12、得隨意到庫房調換，倉庫各庫房管理員有權拒絕，不予辦理。（6）勞保用品每月5日統一發放，如遇節假日休息，順延至休息后第一個工作日發放。除本規定時間外任何部門不得領用勞保用品。勞保用品領料人員必須遵守吉林四環勞保用品管理規定，憑經生產負責人簽字確認后的領料單到庫房領用。吉林四環勞保用品見附件1吉林四環勞保用品一覽表，凡在此表內物料均按勞保用品統一發放。（7）倉庫物資在工作日內，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50為發貨時間，其他時間為物料管理員整理臺賬、記錄，核對賬物時間，各部門領料人員應提前做好物料領用預算工作，在規定時間內領用物料。如在節假日、休息日內有物料領用需求，需在休息日13、前一天通知倉儲部負責人，倉儲部負責人根據領用需求安排相關人員值班。（8）為配合財務部月度結算，不延誤其工作進度，每月最后一個工作日為倉儲部各庫房庫存結算日，此日內任何常規使用物料、可預見性物料概不發放。各生產車間需在各庫房庫存結算日13:00前完成生產用物料退庫相關工作（包材退庫時間可根據生產進度后延，但不超過下月第一個工作日上午9:00）。倉儲部各庫房管理員有權利督促各部門物料退庫、結算、核對工作。4. 物資盤存（1）倉儲部記賬員每周一根據金蝶系統錄入各種物資入出庫情況，到各庫房進行庫存抽盤，主要抽盤對象是上周發生入庫、領出的物料，確保庫存物資數量處于準確、可控狀態。發現盈余、短少、殘損或變14、質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報部門負責人和有關部門，未經批準不得擅自調帳。（2）每月月初，倉儲部記賬員依據上月結存對各庫房所有物資進行全面盤存，確保與財務進行正確數據對接工作。積極配合財務部做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。（3）各庫房管理人員每月月末對庫房物料進行全盤，并填寫物料盤存記錄。（4）盤存過程中如發現有近有效期/貯存期的生產用原輔料及非產品用物資、變更版本的包材、近有效期1年或近有效期6個月的成品等，將該類物料信息匯總，報送倉儲部負責人，并有倉儲部負責人與生產、質量、商務等相關部門一起協調處理，將處理結果上報總經理。（15、5）為確保物料計劃的嚴謹性、合理性，盤存中發現以下情形的物料（原輔料、包材、易制毒、劇毒品除外），通知物料提報部門妥善領用此類物料，由倉儲部統一匯總物料詳細信息上報總經理。a 采購入庫后1個月內未領用的物料；b 長期不領用造成閑置占用庫存的常規物料，使用部門轉領同種其他廠家、規格、包裝、批號同種物料情形的；c由于提報數量大，在有效期內未領用完的物料（非大宗性物料）；（6）做好倉庫與物資部、商務部工作銜接，在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。（7）定期進行庫存物資結構與周轉分析，執行倉儲部最低庫存管理制度及時向生產部上報庫存預警信息。協助有關部門做好報損、報廢和陳置物資的16、處理工作。5. 倉儲部員工工作紀律及庫房安全管理（1）倉儲部各庫房管理員有義務對到貨物料進行仔細、全面質量、外觀檢查，有權利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。（2）妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失。（3）做好保密工作，不得隨意透露倉庫特殊物資信息。（4）庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級領導監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。（5）監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證入庫物資完整無損。（6）做好17、倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。（7）做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。（8）做到四“檢查”：a上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。c 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。d檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。（9）嚴格遵守倉庫工作紀律：a嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。b嚴禁無關人員進入倉庫。c嚴禁涂改賬目、抽換帳紙。d嚴禁在倉庫堆放雜物。e嚴禁在倉庫內存放私人物品。f嚴禁私領、私分倉庫物品。g嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。h嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。i嚴禁在倉庫內私拉亂接18、電源、電線。（10）未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，庫管員要承擔由此引起的經濟損失，并視情節進行處罰。（11）各庫房做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。（12）各庫房負責人確實做好安全保衛工作，嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規定進行盤查和登記。貨運公司上門提貨的人員可在一旁等候，不得進入庫房。（13）危險品庫管理員及公司安全保衛部門應做好防火安全工作。庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業，對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。公司安全保衛部門應加強對危險品庫庫區安全巡護工作，嚴禁在庫區周圍吸煙、攜帶火種、明火作業。如在危險品庫區進行明火作業，應經總經理批準。