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1、XX商業(yè)計劃書廈門XX汽車維修用具股份有限公司電話：郵箱：聯(lián)系人：XX總部地址：廈門XX汽車維修用具股份有限公司2本商業(yè)計劃書僅為廈門XX汽車維修用具股份有限公司（簡稱“XX股份”或”本公司”）的潛在投資方準備，供其內(nèi)部使用。本商業(yè)計劃書為機密文件，未經(jīng)本公司允許，任何人不得將本文件復(fù)制、分發(fā)或傳遞給任何其他人。本商業(yè)計劃書包括本公司根據(jù)行業(yè)及公司未來發(fā)展預(yù)期做出的業(yè)績預(yù)測。若外部環(huán)境發(fā)生重大不利變化，本公司存在業(yè)績達不到預(yù)期的可能。本商業(yè)計劃書中的業(yè)績預(yù)測不構(gòu)成對投資方的承諾。本商業(yè)計劃書僅用于潛在投資者評估對本公司的投資交易，不能用作其他任何用途。潛在投資者如果對于本項目沒有興趣，請退還或2、銷毀本商業(yè)計劃。重要聲明重要聲明廈門XX汽車維修用具股份有限公司企業(yè)概況1產(chǎn)品與服務(wù)2管理團隊3Contents目目錄市場及競爭4核心優(yōu)勢5融資計劃及退出機制7財務(wù)狀況及預(yù)測63廈門XX汽車維修用具股份有限公司41 1、企業(yè)概況、企業(yè)概況 我們是誰我們是誰廈門XX汽車維修用具股份有限公司（簡稱“XX股份”、”本公司”）創(chuàng)立于2009年3月25日，注冊資金1500萬元。總部坐落于廈門市翔安區(qū)巷北工業(yè)區(qū)。本公司專注于輪胎智能化安全行駛管理及輪胎全生命周期的成本控制管理。目前主要產(chǎn)品包括：輪胎智能化身份追蹤自硫化貼片、輪胎生命復(fù)原自硫化膠、輪胎全生命維護冷硫化膠片、輪胎全生命維護的拆裝膏等系列智能化3、套裝工具包。公司全景圖公司全景圖廈門XX汽車維修用具股份有限公司51 1、企業(yè)概況、企業(yè)概況 擬上市信息擬上市信息(1)企業(yè)名稱：廈門XX汽車維修用具股份有限公司(2)股份公司成立時間：2009年03月25日(3)資本市場規(guī)劃：第一步，2016年登陸新三板 第二步，20182019年轉(zhuǎn)創(chuàng)業(yè)板或者主板(4)新三板擬掛牌時間：2016年初(5)新三板中介機構(gòu)團隊：主辦券商：興業(yè)證券 會計師：致同會計師事務(wù)所 律師：天衡律師事務(wù)所廈門XX汽車維修用具股份有限公司61 1、企業(yè)概況、企業(yè)概況 目前股權(quán)結(jié)構(gòu)目前股權(quán)結(jié)構(gòu)XX股份目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)備注：（1）XX為本公司經(jīng)營層及實際控制人（2）XX為上市公司“4、興業(yè)科技002674”控制人家族成員XX39.346%XX43.707%XX16.947%XX股份廈門XX汽車維修用具股份有限公司71 1、企業(yè)概況、企業(yè)概況 組織架構(gòu)組織架構(gòu)股東大會監(jiān)事會董事會董事會秘書戰(zhàn)略委員會薪酬與考核委員會提名委員會審計委員會總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)生產(chǎn)部研發(fā)部信息產(chǎn)業(yè)部品管部設(shè)備部物流部國際銷售部國內(nèi)銷售部采購部工程部行政人事部財務(wù)部廈門XX汽車維修用具股份有限公司1 1、企業(yè)概況、企業(yè)概況 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略國際最專業(yè)輪胎管理服務(wù)及解決方案提供商。價值買點戰(zhàn)略定位經(jīng)營基準點戰(zhàn)略承諾沒有效果，服務(wù)免費。我們的一切管理，只為了輪胎行駛更安全、更省錢。沒有一個顧客因效果而離5、開我們，沒有一個顧客因服務(wù)而離開我們。8廈門XX汽車維修用具股份有限公司轉(zhuǎn)型前：傳統(tǒng)制造型企業(yè)，品牌營銷型企業(yè)，其缺點是以成本為導(dǎo)向，導(dǎo)致利潤的持續(xù)下滑。轉(zhuǎn)型后：服務(wù)型、管理型、解決方案型企業(yè)，其優(yōu)點是以價值為導(dǎo)向，利潤是以價值的乘法 成倍率上升。1 1、企業(yè)概況、企業(yè)概況 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略聯(lián)盟戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型客戶群體依靠公司的核心競爭力，先進的技術(shù)經(jīng)驗，智能化的信息平臺，數(shù)據(jù)化的科學(xué)分析，為以下集團客戶提供輪胎成本及安全管理的一站式解決方案。）城市公交、）長途客運、）快遞物流、）石油公司、）氣體公司、）礦山車隊9廈門XX汽車維修用具股份有限公司1 1、企業(yè)概況、企業(yè)概況 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略短期目標6、中期目標長期目標至2018年，在中國一級的集團客戶設(shè)立1000個輪胎診所。至2020年，在中國220個地級市設(shè)立220個輪胎管理專家旗艦店。全球最專業(yè)、最大的輪胎智能化服務(wù)商。2025年，在全球80個國家設(shè)立80個輪胎管理專家旗艦店。我們的戰(zhàn)略目標是至2025年，成為全球最專業(yè)、最大的輪胎智能化服務(wù)商。10廈門XX汽車維修用具股份有限公司企業(yè)概況1產(chǎn)品與服務(wù)2管理團隊3Contents目目錄市場及競爭4核心優(yōu)勢5融資計劃及退出機制711財務(wù)狀況及預(yù)測6廈門XX汽車維修用具股份有限公司標題標題標題標題標題標題BCA2 2、產(chǎn)品與服務(wù)、產(chǎn)品與服務(wù) 主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品兩段式冷硫化輪胎修復(fù)設(shè)備花紋深度控7、制管理藍牙傳輸器輪胎智能化管理集成裝置（設(shè)備及系統(tǒng)）12廈門XX汽車維修用具股份有限公司132 2、產(chǎn)品與服務(wù)、產(chǎn)品與服務(wù) 主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品1）智能化管理輪胎身份證輪胎智能化管理的重要一環(huán)，為物流、礦山、石油公司、危險氣體等大型車隊提供了數(shù)據(jù)載體，實現(xiàn)管理的智能化、信息化、數(shù)據(jù)化。有了智能化管理輪胎身份證，實現(xiàn)了輪胎在行駛過程中 氣壓、溫度 花紋損耗 百公里成本 輪胎引起的百公里油耗可追蹤性。管理功效廈門XX汽車維修用具股份有限公司142 2、產(chǎn)品與服務(wù)、產(chǎn)品與服務(wù) 主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品2）花紋深度控制管理藍牙傳輸器輪胎花紋的磨損是決定輪胎行駛里程及成本控制的直接載體，對花紋磨損的無線監(jiān)測，實現(xiàn)了8、輪胎成本主動式監(jiān)控的可能性。功效介紹廈門XX汽車維修用具股份有限公司2 2、產(chǎn)產(chǎn)品與服品與服務(wù)務(wù) 主要主要產(chǎn)產(chǎn)品品貨車胎用兩段式冷硫化設(shè)備農(nóng)用車胎兩段式冷硫化設(shè)備礦山胎、巨型胎兩段式冷硫化設(shè)備2000年以后，全鋼無內(nèi)胎子午線鋼絲真空胎革命性的取代了尼龍帶內(nèi)胎，導(dǎo)致了傳統(tǒng)火補技術(shù)的淘汰，兩段式冷硫化設(shè)備是全球最先進的修復(fù)設(shè)備，大大降低了輪胎的使用成本。3）兩段式冷硫化修復(fù)設(shè)備功效介紹15廈門XX汽車維修用具股份有限公司企業(yè)概況1產(chǎn)品與服務(wù)2管理團隊3Contents目目錄市場及競爭4核心優(yōu)勢5融資計劃及退出機制716財務(wù)狀況及預(yù)測6廈門XX汽車維修用具股份有限公司173 3、企業(yè)概況、企業(yè)概況 9、核心團隊核心團隊XX股份擁有一支團結(jié)、專業(yè)、高效、富有朝氣的研發(fā)、技術(shù)專家團隊，大專以上學(xué)歷的技術(shù)管理人員占員工總?cè)藬?shù)的30%，公司與國際專業(yè)公司建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，每年派主要技術(shù)骨干出國培訓(xùn)和國外專家指導(dǎo)交流6-8次。我們的團隊核心成員XX董事長、總經(jīng)理湖南工程學(xué)院外語系專業(yè)英語8級15年企業(yè)戰(zhàn)略管理經(jīng)驗橡膠化工工程師副總經(jīng)理湖南財經(jīng)學(xué)院金融專業(yè)25年行政管理經(jīng)驗廈門XX汽車維修用具股份有限公司企業(yè)概況1產(chǎn)品與服務(wù)2管理團隊3Contents目目錄市場及競爭4核心優(yōu)勢5融資計劃及退出機制718財務(wù)狀況及預(yù)測6廈門XX汽車維修用具股份有限公司194 4、市場及競爭市場及競爭 市場前景市場前景10、作為全球最大物流車隊擁有國，其物流車輛超過1億部，平均每年可以產(chǎn)生至少2000個億的市場輪胎管理服務(wù)總值（未含小型車輛市場如家用車、出租車、租賃車）。廈門XX汽車維修用具股份有限公司4 4、市場及競爭市場及競爭 市場前景市場前景20廈門XX汽車維修用具股份有限公司4 4、市場及競爭市場及競爭 市場前景市場前景輪胎全生命智能化管理的必要性和可行性必要性：可行性：21廈門XX汽車維修用具股份有限公司4 4、市場及競爭市場及競爭 業(yè)內(nèi)競爭情況業(yè)內(nèi)競爭情況22同行業(yè)概況 行業(yè)內(nèi)目前全球只有5家企業(yè)專業(yè)在制造輪胎生命復(fù)原的自硫化膠，如美國Tech、德國TIPTOP、日本MARUNI、巴西VIPAL、印度11、UNIPATCH。加上二線品牌如美國X.TRAL-SEAL、美國PATCH RUBBER、印度KWIK、ELGI也沒有超過10個品牌。且他們只停留在制造商和品牌銷售商。本公司在行業(yè)的地位 在民族品牌中XX股份是唯一一個民族品牌，其技術(shù)指標可與歐美品牌相抗衡，且已成功地從單個產(chǎn)品的制造商轉(zhuǎn)型為智能化科技互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)及解決方案提供商。本公司的優(yōu)勢 輪胎全生命周期管理的服務(wù)商及解決方案商目前并沒有直接同行產(chǎn)生。本公司的劣勢 企業(yè)屬于中小型企業(yè)，融資困難，無法快速復(fù)制團隊，已無法滿足企業(yè)快速發(fā)展的需求。廈門XX汽車維修用具股份有限公司企業(yè)概況1產(chǎn)品與服務(wù)2管理團隊3Contents目目錄市場及競爭4核12、心優(yōu)勢5融資計劃及退出機制723財務(wù)狀況及預(yù)測6廈門XX汽車維修用具股份有限公司5 5、核心競爭優(yōu)勢、核心競爭優(yōu)勢 專業(yè)化的輪胎管理專家團隊專業(yè)化的輪胎管理專家團隊24廈門XX汽車維修用具股份有限公司3 3、公司的核心競爭優(yōu)勢、公司的核心競爭優(yōu)勢 技術(shù)優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢25廈門XX汽車維修用具股份有限公司3 3、核心競爭優(yōu)勢、核心競爭優(yōu)勢 品牌優(yōu)勢品牌優(yōu)勢26廈門XX汽車維修用具股份有限公司5 5、核心競爭優(yōu)勢、核心競爭優(yōu)勢 渠道優(yōu)勢渠道優(yōu)勢27廈門XX汽車維修用具股份有限公司5 5、核心競爭優(yōu)勢、核心競爭優(yōu)勢 渠道優(yōu)勢渠道優(yōu)勢28廈門XX汽車維修用具股份有限公司企業(yè)概況1產(chǎn)品與服務(wù)2管理團隊3Co13、ntents目目錄市場及競爭4核心優(yōu)勢5融資計劃及退出機制729財務(wù)狀況及預(yù)測6廈門XX汽車維修用具股份有限公司6 6、財務(wù)狀況及預(yù)測、財務(wù)狀況及預(yù)測 歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)財務(wù)指標2013.12.312014.12.312015.5.30總資產(chǎn)（萬元）2434.263052.243560.5每股凈資產(chǎn)（元）0.62 1.36 1.49 資產(chǎn)負債率（母公司）79.02%33.14%31.92%營業(yè)收入（萬元）2289.941605.131175.99凈利潤（萬元）-138.1524.22141.2銷售毛利率14.08%31.65%30.88%凈資產(chǎn)收益率-27.06%1.19%6.5%基本每股收益（14、元)(0.17)0.02 0.09 過去三年財務(wù)（報稅）歷史數(shù)據(jù)30廈門XX汽車維修用具股份有限公司6 6、財務(wù)狀況及預(yù)測、財務(wù)狀況及預(yù)測 未來三年預(yù)測未來三年預(yù)測產(chǎn)品/項目 2016年 2017年 2018年每年毛利率每年凈利率輪胎管理耗材8000萬1億1.5億25%10%輪胎診所1.2億2.4億3.6億40%30%輪胎醫(yī)院1億2億5億20%10%合計3億5.4億10.1億29.33%18%單位：人民幣/元未來三年銷售業(yè)績及盈利能力預(yù)測31廈門XX汽車維修用具股份有限公司6 6、財務(wù)狀況及預(yù)測、財務(wù)狀況及預(yù)測 未來三年預(yù)測未來三年預(yù)測財務(wù)指標 2016年 2017年 2018年營業(yè)收入3億515、.4億10.1億銷售毛利0.88萬1.61億2.82億凈利潤0.54億1.02億1.73億凈利率18%18.9%17.1%未來三年經(jīng)營成果預(yù)測單位：人民幣/元32廈門XX汽車維修用具股份有限公司企業(yè)概況1產(chǎn)品與服務(wù)2管理團隊3Contents目目錄市場及競爭4核心優(yōu)勢5融資計劃及退出機制733財務(wù)狀況及預(yù)測6廈門XX汽車維修用具股份有限公司347 7、融資計劃及退出機制融資計劃及退出機制 融資計劃目標融資計劃目標融資計劃目標1、公司擬增發(fā)150萬新股，每股12元，引進3-4個投資者。2、融資所得1800萬元，主要用于兩個項目的實施。項目一：600萬元用于輪胎總包的周轉(zhuǎn)（控制在6000條輪胎、服16、務(wù)1000部車的周轉(zhuǎn)）；項目二：1200萬元用于200-250個輪胎診所的快速布點，每個診所需要投資5萬元，每個診所每月可以創(chuàng)造2-5萬元的服務(wù)收入。廈門XX汽車維修用具股份有限公司357 7、融資計劃及退出機制融資計劃及退出機制 退出機制退出機制退出機制1.新引進的投資者，可以在公司于2016年成功在新三板掛牌上市后退出，新引進的投資者可以通過股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)將股份賣出套取現(xiàn)金。2.股東可以簽訂對賭協(xié)議：如果公司于2016年成功在新三板掛牌上市，新引進的投資者可以將股份賣出；如果公司無法在約定的時間掛牌上市，融資方原股東則按原投資本金回購新引進投資者的股份。廈門XX汽車維修用具股份有限公司THANKS廈門XX汽車維修用具股份有限公司電話：郵箱：聯(lián)系人：XX總部地址：36