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1、XXXX網(wǎng)商業(yè)計(jì)劃書(shū)XXWEBSITE BUSINESSXX.07NO.1CONTENTS目錄我們的藍(lán)海我們要干什么我們的商業(yè)模式我們能解決什么問(wèn)題我們已經(jīng)做了什么我們需要什么幫助我們未來(lái)三年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)我們的男豬腳我們的藍(lán)海12014年前三季度，全國(guó)旅游接待總?cè)藬?shù)為28億人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入2.4萬(wàn)億元；預(yù)計(jì)2014全年旅游接待總?cè)藬?shù)將達(dá)到37.2億人次，全年旅游總收入將達(dá)到3.3萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)10.0%和14.6%。2014年10月10日，中國(guó)旅游研究院2014年前三季度旅游經(jīng)濟(jì)形式分析暨全年趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告2014年第三季度，中國(guó)在線旅游市場(chǎng)交易規(guī)模突破700億元，達(dá)726.4億元，環(huán)比增長(zhǎng)2、15.2%，同比增長(zhǎng)20.0%，OTA市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模為39.5億元，同比增長(zhǎng)21.0%。2014年11月20日，中國(guó)報(bào)告大廳2014年中國(guó)旅游行業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告中國(guó)在線旅游預(yù)訂市場(chǎng)交易規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)定，2014年將達(dá)到2798.2億元，環(huán)比增長(zhǎng)28.3%。未來(lái)中國(guó)在線旅游預(yù)訂市場(chǎng)將維持近20%的增速，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到4983.4億元。2014年第三季度在線酒店預(yù)訂市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到137.1億元，環(huán)比增長(zhǎng)14.8%，同比增長(zhǎng)29.7%。攜程、去哪兒、藝龍三家在線酒店預(yù)訂市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到85.1%，三家交易規(guī)模分別達(dá)到67.9億元，27.9億元和20.8億元。攜程繼續(xù)保持絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，去哪兒3、酒店業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。XX年2月21日，易觀智庫(kù)中國(guó)在線旅游市場(chǎng)格局盤(pán)點(diǎn)2014我們要干什么2壟斷旅游資源酒店行業(yè)交付入口。通過(guò)“置換+包量購(gòu)買(mǎi)”的形式獲取低價(jià)酒店房源，售賣(mài)價(jià)不高于現(xiàn)有批發(fā)價(jià)格70%，快速切入中、小旅行社及商務(wù)出行的B2B市場(chǎng)（經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店及國(guó)際品牌不做，單個(gè)城市合作酒店數(shù)量在40家左右）。第二階段第一階段第三階段達(dá)到單體合作酒店40%左右體量反向與酒店議價(jià)及酒店壟斷，形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系后，疊加多種業(yè)務(wù)（如：智慧酒店、景區(qū)、票務(wù)等）。單個(gè)城市合作酒店數(shù)量不高于20%。酒店價(jià)格降至批發(fā)價(jià)50%開(kāi)放C端，單個(gè)城市合作酒店數(shù)量不高于40%。價(jià)格（元）447.00419.00382.4、00400.00250.00445.00445.00417.00440.00200.00我們的商業(yè)模式3壟斷旅游資源酒店行業(yè)交付入口。酒店品牌推廣需求客房銷售需求旅行社降低成本需求大量用房需求XXXX網(wǎng)B2B旅游產(chǎn)品交易平臺(tái)以廣告置換+包量批發(fā)鎖定酒店客戶以低價(jià)房源鎖定旅行社客戶空置房源推廣服務(wù)包量采購(gòu)低價(jià)房源現(xiàn)金收益低價(jià)房源滿足匯聚我們能解決什么問(wèn)題4關(guān)鍵詞：性價(jià)比、透明度、服務(wù)商降低中小型旅行社采購(gòu)成本，降低中小型企業(yè)的差旅支出降低酒店、景區(qū)、票務(wù)的運(yùn)營(yíng)成本打破B2C平臺(tái)價(jià)格壁壘NO.1NO.2NO.3我們已經(jīng)做了什么5 XXXX網(wǎng)所屬成都XX科技發(fā)展有限公司成立于XX年1月，其前身為成都5、XX文化傳播有限公司，成立于2012年5月。u目前在職員工40余人，年齡結(jié)構(gòu)25-36歲，均具有大專以上學(xué)歷。u80%以上員工具有兩年以上廣告?zhèn)髅焦尽⒕频旯芾砉净蚵眯猩缧袠I(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。u具有穩(wěn)定、專業(yè)、高素質(zhì)、高效率的管理團(tuán)隊(duì)，下設(shè)酒店事業(yè)部、旅行社事業(yè)部、媒體事業(yè)部、綜合管 理部四個(gè)部門(mén)。u成都地鐵傳媒、成都精視傳媒、城市之音廣播等媒體機(jī)構(gòu)在酒店行業(yè)版塊的獨(dú)家廣告代理商。u成都地區(qū)合作酒店近百家,合作旅行社約10家。u2013年置換酒店房間價(jià)值約300萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)近60萬(wàn)。u2014年置換酒店房間價(jià)值約2000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)近400萬(wàn)。uXX年西安、深圳分公司于1.3月份分別成立，昆明、6、重慶分公司將于7月份左右成立。我們需要什么幫助6資金使用計(jì)劃1、公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，即除現(xiàn)有成都、深圳、西安公司外，XX年下半年在重慶、昆明、新開(kāi)2家分公司 三個(gè)月資金投入：900萬(wàn) a、重慶、昆明公司開(kāi)辦費(fèi)：12萬(wàn) b、重慶、昆明公司前三個(gè)月運(yùn)營(yíng)費(fèi)：10萬(wàn)/月*3月*2=60萬(wàn) c、重慶、昆明媒體采購(gòu)保證金：30萬(wàn)*2=60萬(wàn) d、網(wǎng)站儲(chǔ)備簽約60家(重慶、昆明各30家）酒店前期投入費(fèi)用：768萬(wàn) 按照每家酒店簽約5000間夜，其中1500間夜廣告置換，3500間夜包量計(jì)；包量保證金5萬(wàn)/家*60家=300萬(wàn) 廣告置換房成本：1500間夜*160元/間夜*50%=12萬(wàn)/家*60家=720萬(wàn)*0.7、65=468萬(wàn) (因廣告費(fèi)用非一次性支付,前期支付費(fèi)用以0.65系數(shù)計(jì)）2、XXXX網(wǎng)建設(shè)推廣費(fèi)：100萬(wàn)計(jì)劃融資金額1000萬(wàn)元（A輪融資),出讓股份的10%。我們未來(lái)三年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)7平推銷售模式:平進(jìn)平出,賺取置換部分利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)15%左右毛利率。補(bǔ)貼銷售模式:將置換利潤(rùn)全部補(bǔ)貼,進(jìn)一步降低出貨價(jià)格,迅速擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模及用戶數(shù)量。年度第一年第二年第三年公司數(shù)量簽約總房量房間總價(jià)值銷售單價(jià)注冊(cè)會(huì)員數(shù)銷售率年銷售額毛利4家9家18家50萬(wàn)間夜120萬(wàn)間夜270萬(wàn)間夜10000萬(wàn)24000萬(wàn)54000萬(wàn)200元/間夜200元/間夜200元/間夜100020004000100%100%100%100008、萬(wàn)24000萬(wàn)54000萬(wàn)1500萬(wàn)3600萬(wàn)8100萬(wàn)年度第一年第二年第三年公司數(shù)量簽約總房量房間總價(jià)值銷售單價(jià)注冊(cè)會(huì)員數(shù)銷售率年銷售額毛利4家9家18家50萬(wàn)間夜150萬(wàn)間夜400萬(wàn)間夜10000萬(wàn)30000萬(wàn)80000萬(wàn)170元/間夜170元/間夜170元/間夜1200400010000120%120%120%10200萬(wàn)30600萬(wàn)81600萬(wàn)000我們的男豬腳7l中央廣播電視大學(xué)法律專業(yè)l2002年-2004年：服役于成都95786部隊(duì)，先后擔(dān)任該部隊(duì)參謀長(zhǎng)公務(wù)員及司機(jī)；l2005年-2006年：供職于江油市人民法院，擔(dān)任法警，負(fù)責(zé)執(zhí)行工作；l2007年-2009年：供職于江油市質(zhì)量9、技術(shù)監(jiān)督局，擔(dān)任計(jì)量檢定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)工作；l2010年-2011年：供職于成都電視臺(tái)吃喝玩樂(lè)全接觸欄目組，任制片；l2012年5月：聯(lián)合創(chuàng)立成都XX文化傳播有限公司，任總經(jīng)理，主抓市場(chǎng)及營(yíng)銷。-傳媒CEO-XX科技CEOl遼寧省廣播大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)l2002/2-2005/4：珠海市御溫泉度假村 銷售經(jīng)理l2005/8-2008/8：芒果網(wǎng)有限公司 高級(jí)區(qū)域經(jīng)理l2008/8-XX/2：深圳市捷旅國(guó)際旅行社有限公司 副總經(jīng)理 全面負(fù)責(zé)公司中國(guó)地區(qū)（含港澳臺(tái)）及境外地區(qū)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，管理公司總部及旗下7個(gè)分公司/辦事處的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)-XX科技COOl中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)l2002/12-2010、05/9：深圳粵海酒店 前廳部高級(jí)主管l2005/9-2007/9：芒果網(wǎng)有限公司 區(qū)域經(jīng)理 負(fù)責(zé)華南區(qū)各大酒店合作關(guān)系開(kāi)拓維護(hù)l2007/10-2012/2：7天連鎖酒店集團(tuán)（柏濤酒店集團(tuán)）分店總經(jīng)理 區(qū)域副執(zhí)政官兼服務(wù)官 區(qū)域銷售官l2012/2-2014/2：易佰連鎖旅店責(zé)任有限公司（逸柏酒店集團(tuán)）華南區(qū)域總經(jīng)理/銳思特事業(yè)部總經(jīng)理l2014/2-2014/8：鉑濤酒店集團(tuán) 集團(tuán)中高端事業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)l2014/8：創(chuàng)建珠海橫琴藍(lán)精靈旅行社-傳媒COOl四川大學(xué)華西醫(yī)學(xué)中心基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè)。l2004年-2005年：供職于四川康苑建筑安裝有限公司，先后任董事長(zhǎng)助理，營(yíng)銷部經(jīng)理；l2006年-2008年：供職于成都電視臺(tái)美食成都欄目組，任制片；l2009年-2012年：合伙成立四川七閑旅游開(kāi)發(fā)有限公司，參與災(zāi)后重建工作；l2012年-2013年：聯(lián)合經(jīng)營(yíng)成都電視臺(tái)美食成都欄目，任運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、制片人；l2014年2月：加入成都XX文化傳播有限公司，新增股東，主要負(fù)責(zé)媒體及執(zhí)行。