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1、xx旅游智慧分銷平臺商業計劃書材料湖南xx旅游電子商務有限公司2016年6月1目錄第一部分項目亮點第二部分公司與團隊第三部分產品與服務第四部分經營狀況與商業模式第五部分市場與行業分析第六部分發展戰略第七部分融資需求2第一部分項目亮點3項目亮點資源為王、網絡顛覆的散客旅游時代已經到來，誰能搶占資源，誰能引導散客消費，誰 就能掌握今后的旅游先機。xx旅游智能分銷平臺經過兩年多時間的積累，已經和主流OTA同行渠道建立深度合作，并進行了系統智能對接；將張家界這個世界知名旅游目的地的優質資源圈入平臺；xx旅游智能分銷平臺是針對散客提供地面服務的第三方平臺；xx旅游智能分銷平臺是立足于地面旅游單項資源，為2、眾多分銷商、自由行、自駕游散客，利用智慧平臺提供地面配套服務的最佳平臺；xx旅游智能分銷平臺是一個全新的旅游資源庫，目的是為滿足OTA，自由行客人對目的地碎片化需求；xx旅游智能分銷平臺是一個即時預訂系統，滿足散客消費的隨機性；xx旅游智能分銷平臺是一個功能強大的分銷系統，可供涉旅商家以最簡便的方式預訂各項產品；第二部分公司與團隊4公司名稱：湖南xx旅游電子商務有限公司成立時間：2013年12月項目/產品名稱：xx旅游智能分銷平臺員工人數：8公司地址：湖南張家界公司網址：聯系人：xx手機號碼：職務：法人代表、總經理郵箱地址：發起人，企業法人，公司總經理：xx，1976年出生在張家界大山深處的一3、個農民的兒子，隨著年齡的不斷增長，慢慢的開始了走出大山的步伐，1993年在全村人羨慕的目光下第一次走出了生活了20年的土地，來到了吉首大學旅游系，開啟了所謂改變命運的大學生活，4年的時光一晃而過，沒有任何社會關系的農村小伙走上了社會，畢業意味著失業，擺過地攤，上過工地，進過工廠（廣東）的小伙子在3年的社會生活，深感現實與理想的差距，他生活窘迫，意志堅決，2002年，懷揣從親戚家借來的5000元，只身來到上海開啟了創業之路，投身了旅游，直到2013年，因大環境的改變和業態的轉型才回到靠旅游立市，靠旅游興市的張家界，借助互聯網手段，組建湖南xx旅游電子商務有限公司，將創業之路推向一個新的高度。.技4、術總監：xx，畢業于九江大學信息學院，主修電子信息工程專業，曾任杭州匯品科技有限公司技術總監，自2012年開始，便著手開發xx旅游智能分銷系統，隨著對旅游業操作流程的不斷了解，造就了對旅游技術平臺開發上獨到見解。運營總監：xx，畢業于湖南工程技術學院，主修市場開發與營銷專業，從事過酒店營銷管理、票務代理、旅行社市場推廣等工作，在市場營銷與策劃方面頗有建樹。財務總監：xx，畢業于湘西州商業學院，主修文秘與會計專業，職業財務會計，曾任國企辦公室主任，財務主管。核心團隊總體介紹第二部分公司與團隊5公司發展歷程創業故事：2010年-2013年，在上海經營傳統旅游業務多年的我，深感市場的壓力，在總結自己5、12年旅游從業經驗的同時，苦苦探尋未來出路，互聯網在高度發展并應用，大眾消費水平在不斷提高，旅游業態在不斷去中間化，游客結構在快速向散客形態過渡，當時就推測：接下來的旅游業，將是兩大主力軍主宰：1、手上擁有真正客源的企業。2、手上擁有旅游資源的企業。張家界，作為國內著名的旅游目的地，湖南旅游發展的重點區域，其戰略位置極為重要，而我則是土生土長的張家界人，這十多年的從業，都是圍繞湖南地接業務在做，“擁抱資源，打造以落地配套服務為主要業務的旅游平臺”，想法一出，隨即開始著手策劃，找到了我們的技術人才黃老師-滿腹理想，一腔熱血，剛剛大學畢業一年的年輕人，讓他按我當時的想法做一個互聯網平臺，經過兩年多6、時間的不斷修改，“xx旅游同業分銷平臺2.0”終于誕生，其中最讓我們心痛的是剛開始花了一年多時間制作出的xx旅游1.0版，因當時開發過程中的諸多因素，系統的運算邏輯及相匹配的業務模式都滿足不了市場需求，直接拍死重新開發，消耗的人力物力不在少數，無奈之下，繼續前行，又經過一年時間，才算是平臺的真正誕生。2013年12月24日，公司成立，xx旅游電子分銷平臺上線；2014年4月18日，張家界真正的第一張電子門票在張家界國家森林公園12號窗口成功消費；2014年6月18日，xx旅游發出的第一張酒店訂房電子券成功在張家界京武鉑爾曼酒店消費；2014年10月3日，xx旅游電子門票實現單個景點當日消費量突7、破500人，系統表現穩定，操作井然有序；2014年11月，xx旅游和當時門票銷售大鱷同程網實現技術對接；2014年12月31日，xx旅游電子門票累計消費突破10000張，累計訂房突破5000間夜；2015年2月22日，xx旅游電子門票實現單日消費突破2000張，系統表現穩定，操作盡然有序；2015年4月上旬，xx旅游與旅游OTA超級航母攜程網門票系統實現技術對接；2015年9月22日，“湖南xx”在上海股權托管交易中心正式掛牌（股權代碼207389）。邁出了公司向資本市場靠攏的第一步；2015年國慶黃金周單張家界國家森林公園門票消費達7231張；2015年10月8日，xx旅游電子門票累計消費突8、破48000張，累計訂房突破40000間夜。2015年12月31日，xx旅游電子商務有限公司達到全年營收1200多萬元，實現利潤近200萬元。第三部分產品與服務6公司自2013年成立以來，立足“以技術提高效率，以平臺整合資源”，經過兩年多的發展，已經整合了：1、以張家界國家森林公園電子票及天門山國家森林公園電子票為代表的電子門票體系，涵蓋張家界范圍內十多家景區景點；實現網絡訂票，現場掃碼換票入園的便捷模式；2、張家界京武鉑爾曼、張家界國賓、大城山水、華天大酒店、微公館主題客棧、夢溪源特色客棧等幾十家酒店的住房預訂系統，網絡訂房，前臺報姓名入住，方便快捷，價格合理，深受游客推崇。正在整合剩余景區9、酒店資源，力求景區全覆蓋，各檔次酒店共計超過500家，以及地面用車資源、游客餐飲資源、地面向導資源、特產手信資源，屆時將實現游客地面消費一站式解決，進入全域旅游模式。公司核心業務 系統的強大支援力量 xx電子票務系統 系統的智能檢票終端第三部分產品與服務7目標客戶：xx旅游的目標客戶主要是：落地自由行散客及為落地散客服務的各旅行商xx旅游智能分銷平臺是專注于地面 配套服務的一家平臺型電子商務公司，服務對象主要是湖南旅游群體中的自由行、自駕游等散客，這是一批時下及未來旅游的 主力大軍，可以斷言，接下來的旅游商家，得散客者得天下、得散客者得先機，但是旅游散客豈是輕易讓人忽悠？他們有自己的消費主見10、，他們的消費特點主要表現在以下幾點：1、需求產品碎片化，他們所需要旅游商家提供的是一些零散的、非標準化的旅游產品，不一定是你自己認為好的產品，而是他們所喜歡的、所需要的產品，只有圍繞他們的需求做文章，以滿足他們消費需求才有機會。2、產品消費隨機性，散客的出游方式已經回歸旅游真諦，諸多團隊游的弊端正是催生散客旅游群體快速增長的主要原因，眾多的散客人群所消費的產品90%以上的內容屬于臨時購買，考慮到旅游途中的諸多不確定性因素，他們更愿意到了真正需要購買此項產品時才會最終下單支付，到了吃飯的時候去訂餐，到了休息的時候去訂房等等。3、高性價比產品更受青睞，隨著互聯網快速發展，資源信息不斷公開化，靠信息11、不對稱賺取產品差價的時代已經結束，只有對產品的縱深挖掘，不斷開發具有高性價比的產品才能銷售出去，客人需求的不是便宜的產品，而是高性價比產品。以張家界國家森林公園及天門山國家森林公園2015年統計數據為列：張家界國家森林公園2015年購票人數385萬人，其中散客約為200萬人，占比52%；天門山國家森林公園2015年購票人數268萬人，其中散客約為110萬人，占比為40%，而且散客占比還在快速上升，預計到2020年，散客占比將超過70%，僅就這部分人群，在張家界旅游收入高達180億元，預計2020年可達400億元。第三部分產品與服務8張家界國家森林公園，武陵源風景名勝區、天門山國家森林公園、黃石12、寨索道等景區景點；京武鉑爾曼酒店、張家界國賓酒店、張家界微公館主題客棧、大成山水酒店、華天酒店等酒店資源。核心資源核心渠道核心技術1、攜程旅行網、去哪兒旅行網、途牛旅行網、驢媽媽旅行網、廣州酷旅旅行社（以上均已完成系統智能對接）、藝龍旅行網、同程旅行網等諸多旅游OTA企業；2、張家界中國旅行社總社、旅游百事通張家界公司、芒果網張家界公司、驢友會淘寶店等近百家地面分銷商（以上均為使用xx旅游分銷系統后臺自助下單）xx旅游智能分銷平臺，本系統平臺實現了資源（景區、酒店等）和渠道（線上OTA，地面分銷商等）之間的無縫對接，資源庫中產品可隨意打包，超強的開放性便于和眾多平臺對接，簡單易用的分銷端口可吸13、引大量地面分銷商從平臺采購下單，景區的遠程驗票終端，酒店的訂單管理后臺，C端用戶在線瀏覽、在線支付、訂單導入等等，將模式的基因定格在發展全域旅游的層面之上，為今后的發展奠定了夯實的基礎。第四部分經營狀況與商業模式9經營狀況2014年2015年截止2016/6月2016全年預估0100002000030000400005000060000700008000090000100000門票（張）,2014年,9385門票（張）,2015年,45276門票（張）,截止2016/6月,32456門票（張）,2016全年預估,90000酒店（間夜）,2014年,3158酒店（間夜）,2015年,8351酒店14、（間夜）,截止2016/6月,5835酒店（間夜）,2016全年預估,20000營收（萬元）,2014年,324營收（萬元）,2015年,1268營收（萬元）,截止2016/6月,913營收（萬元）,2016全年預估,2500利潤（元）,2014年,14.6利潤（元）,2015年,213.48利潤（元）,截止2016/6月,167.55利潤（元）,2016全年預估,280門票（張）酒店（間夜）營收（萬元）利潤（元）第四部分經營狀況與商業模式10盈利模式（圖解）供應商與分銷商可通過功能完善的微網或分銷商賬號輕松進行角色轉換采采購的各個的各個單項資源源套餐及旅游套餐及旅游線路路產品品B端分端分銷商15、端口批商端口批發價下價下單B端端電商系商系統對接接C端游客零售價在端游客零售價在線購買角馬角馬旅游旅游系統系統資源資源渠道渠道二次轉換客戶微網C端客戶線上：OTA利用利用B端端產生的生的龐大流量反促大流量反促資源采源采購，達到以量，達到以量換價的效果價的效果流流量量主主渠渠道道利利潤潤主主渠渠道道線下旅行社本地客棧餐館等其他分銷商特產餐飲門票酒店用車產品品利利潤協議傭傭金金其他單項資源第四部分經營狀況與商業模式11商業模式（圖解）第四部分經營狀況與商業模式121.門票銷售收入：60%2.酒店銷售收入：38%3.其他銷售收入：2%收入比例資金流轉方式及周期資源采購資金流轉方式分為預付抵扣和預付押16、金按月結算兩種：1.其中張家界國家森林公園，天門山國家森林公園是主要的門票銷量景區，采用預付抵扣的方式結算，其他小景區采用預付押金按月結算的方式；2.酒店類資源采取預付押金按月結算的方式。渠道類資金流轉方式分為系統預充值抵扣和按月線下后結、按訂單在線支付三種：1.線下分銷商：如線下旅行社和本地餐館、客棧等分銷商均為系統預充值按訂單金額抵扣的方式結算；2.線上OTA：如攜程旅行網、去哪兒旅行網、驢媽媽旅游網等采用按月線下后結的方式進行結算；3.C端渠道：如游客或通過轉化產生二次消費的游客直接通過微網預訂，在線支付。第四部分經營狀況與商業模式13推廣渠道市場推廣與營銷手段：銷售代表和各個分銷商（包17、括線上OTA和地面旅行社、客棧等）相關人員對接，逐一發展分銷渠道聯合景區酒店等資源方進行打折促銷等方式吸引消費通過布設酒店房間、大堂等二維碼掃描一鍵上網的方式進行C端粉絲的吸納，并通過一元購之類的互動方式刺激消費通過核心資源存量轉化擴大消費效果如何？經過兩年多時間的積累，已經鎖定了一批核心資源和渠道，業務進入第一個平穩期，品牌形象得以沉淀；市場客戶及用戶的反饋信息：從2014年4月開展業務以來，通過xx旅游智能分銷平臺為景區輸送游客累計近10萬人，酒店近3萬間夜，就目前來說，酒店及景區已經從內心認可了xx的業務模式，在為資源方帶來業務增量的同時，以最少的投入獲得了最大的效果，使用平臺的商家及游18、客對“功能完善、操作簡單”的xx模式給予了非常高的評價，也讓進行類似業務的旅行商深感危機.第五部分市場與行業分析14產品的市場分析市場潛力：隨著在線旅游業務的進一步發展，xx旅游將乘風破浪，打造出湖南乃至全國落地配套旅游服務的一家超級平臺，就張家界2015年統計數據：張家界國家森林公園購票人數達到了385萬人，天門山國家森林公園購票人數達到了260萬人，全市接待游客首次突破5000萬人次，達5050萬人次、實現旅游總收入339億元，同比分別增長36%、30%。隨著智慧旅游的不斷深入，互聯網+的繼續推行，加之全域旅游概念的提出，在線旅游的占比將隨之快速攀升，據據易觀智庫數據監測顯示，今年一季度，19、我國在線度假旅游市場交易規模達到166.7億元，環比增長28.3%，同比增長50.7%。監測數據顯示，2015年我國在線旅游市場交易規模達到4737.7億元，同比增長49.6%，預計未來在線旅游占整體旅游產業的交易規模比重將進一步擴大，散客成為旅游市場主力。按2015年在線度假旅游市場交易規模計算，自助游占比達到51.4%，超過跟團游。以攜程為代表的旅游OTA企業，對落地資源主要依靠地面旅行商提供，雖然有部分資源直接從資源方手上采購，但明顯的價格劣勢及提供服務的方式明顯達不到他們的要求，充分整合地面資源，以優質高效的資源平臺為主要形態的xx模式無疑是他們最為關注的供應商之一，隨著龐大的業務體量20、灌入，落地配套服務的體量將“水漲船高”跟隨線上旅游企業快速增長的業務量，xx旅游也會輕松牢牢鎖住龐大的流量入口，實現快速發展。市場定位：旅游業態必將向在線化轉變，散客必將成為市場主導，各大OTA在客源市場的瘋狂搶奪，要想在激烈的競爭環境下生存，必須順應大流，避開鋒芒，尋找產業鏈中的“真空地帶”，結合游客的痛點，推出滿足消費需求的產品。應運而生的以專注于“整合地面資源，用大平臺、大融合、大格局的思路，提供完善的落地配套服務，最終實現目的地全域旅游”的xx旅游市場定位目標逐漸清晰。第五部分市場與行業分析15產品的市場分析市場份額：2014年，整個張家界旅游業務互聯網平臺化屬于起步階段，xx旅游在同21、類型業務一枝獨秀，占比100%；2015年，隨著越來越多的傳統旅行商轉型，不斷有新的旅游電商出現，由傳統旅行商轉型及外地投資商進入的互聯網+旅游行業，無序競爭的條件下流量被稀釋，就算如此，xx旅游在整個張家界旅游電商中業務占比仍然是遙遙領先，截止于2015年底保持在80%。2016年，互聯網+在張家界不斷深入，真正算得上利用平臺化模式服務旅游的企業數量經過一年的混戰，剩下5家，先入為主的xx繼續保持行業領先，據不完全統計，截止到2016年7月，業務占比仍高達60%，主流OTA渠道牢牢被鎖死，線下渠道正逐步增加。市場增長率：營業收入：從2014年第一筆業務開始到年底的320萬營收，2015年的122、200萬營收，2016年預計全年營收3000萬，增長率分別為：375%，250%；接待量：2014年15000人次，2015年65000人次，預計2016年全年150000人次，增長率分別為433%，230%第五部分市場與行業分析16產品的市場分析SWOT分析：公司優勢：l在張家界這個以旅游接待為主的目的地城市來說，xx旅游是首開平臺化旅游單項產品服務的先河，資源方和OTA渠道的認知度屬于絕對的領先；l不斷升級完善的xx旅游同業分銷平臺，是到目前為止真正意義上一款為落地單項產品配套服務為主的自主研發系統，其結構的合理性、功能的完善程度、接口的開放性是目前其他平臺所無法比擬的；l公司股權歸屬單一23、，各項決策的實施流程簡單，調整速度快；l在這個刷臉的時代，本地人在對資源的采購過程中切入的成本相對較低。公司劣勢：l公司自有資金不足，導致在資源采購力度上略顯不足，不能將所規劃業務范疇全面快速鋪開；l業務規模較小，達不到規模出效益的程度；以強大流量追求轉化的實現正常利潤的目標暫時不能實現；l公司團隊建設沒有達到預期規模，業務推進速度較慢。發展機會：l經過智慧旅游，互聯網+，全域旅游等概念的不斷推出，當地政府對網絡旅游引起了高度重視，在政策層面有了一定傾斜；l游客結構散客化，在線旅游份額的不斷增長，以針對旅游散客進行落地配套服務的群體數量非常龐大，有廣闊的發展空間；l地面資源方對旅游結構散客化及24、在線業務未來的趨勢認知度在不斷提高，對推行網絡化旅游起到了非常有利促進。競爭威脅：l有人的地方就有江湖，隨著大家對未來趨勢的判斷，會有更多的同類型企業加入，必將會有一個無序競爭的過程，在這個過程中勢必會流失掉一部分流量，影響到公司業務的整體推進速度；l有實力，有背景的公司也會青睞張家界這個知名目的地的旅游業務，一旦強勢入駐，免不了一場廝殺，最終誰將勝出，有待市場對各家企業的綜合實力進行檢驗。第六部分發展戰略17業務發展規劃xx旅游現在已步入正軌，各項業務也在有條不紊的開展，接下來我們將沿著既定目標，穩步發展：I.截止于2016年底：在鞏固現有門票和酒店業務的基礎上，加大采購力度，力爭將景區電子25、門票的覆蓋率達到80%（張家界、湘西兩大區域），酒店資源達到50家，實現五星、四星、三星、客棧各標準兼備，張家界市區、武陵源區（索溪峪鎮）、張家界森林公園、天子山、袁家界全覆蓋；完成微網正式上線，C端渠道正式售賣；II.截止于2017年3月：完成地面用車的資源采購，產品上線運營，III.截止于2017年6月：完成張家界土特產資源的采購并上線銷售；IV.截止于2017年12月：完成其他涉旅單項資源的采購并上線，將已有單項資源進行全面整合，將一日游及地面跟團游產品整合后推向市場，全域旅游模式完成。V.2018年：模式基本成熟后向國內其他旅游目的地復制。第六部分發展戰略18戰略目標細分截止于201826、年底，公司營收突破億元大關，公司利潤力爭達到1500-2000萬元，公司團隊實現以各事業部為基礎的總人數超過100人，并形成優良的人才儲備庫，登陸新三板，吸引資金注入，擴大經營規模，為啟動IPO打下良好基礎。427052017年1季度2017年2季度2017年3季度2017年4季度2018年1季度2018年2季度2018年3季度2018年4季度0100200300400500600700資源數量產品數量接待量（萬人次）營收（百萬元）利潤（萬元）第七部分融資需求19融資規模出讓股份 20%，融資500萬元人民幣融資后使用計劃按使用范圍計劃資金投放比例1.景區、酒店等資源商家合作押金及預付款：250萬元2.系統升級開發款：80萬元3.市場推廣費用：170萬元資金用途融資主要用于以下幾個方面：1、資源采購過程中押金及預付款2、團隊建設先期工資支出3、市場推廣謝謝！Thanks融資事務負責人及聯系方式聯系人：手機：Q Q：郵箱：20