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1、公司倉庫人員職責入庫貯存管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的 為了使倉庫納入規范化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理制度。 二、適用范圍 適用于本公司各個倉庫物料的收發、貯存、搬運和管理。 三、職責 1、倉庫主管： （1）在生產部經理的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。 （2）制訂倉庫管理制度及人員分工。 （3）合理協調倉庫收發貨，確保帳、物一致。 （4）負責各倉庫報表的審核并按時上報生產部經理。 （5）安排各倉庫每月月底盤點。2、2、倉管員： （1）負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。 （2）熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。 （3）執行倉管制度，做好物資的收發工作，臺賬清楚、準確，賬、物相符。 （4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發。 （5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。 （6）協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。 四、倉庫定置管理規定 1.倉庫設置：根據我公司的生產需要及廠房條件，原材料倉、成品倉庫，由生產部直接管理。 2.料位設定 （1）倉庫區域劃分以方便物料進出為原則。（2）物料定位應符合先進先出的原則。 3.存儲方式 （1）立3、體堆放，盡量利用空間。 （2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。 4.物料標示 （1）建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚物料名稱、規格型號等。 （2）建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。 （3）物料進、出之后，其標示的數量、日期等內容應及時變更。 （4）應保證不同批次的物料具有可追溯性。五、實施 1.搬運 （1）成品進倉搬運中要根據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。 （2）搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。 （3）搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水4、防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。 2.入庫 （1）外購外協件入庫 暫收作業： a. 供應商交貨時憑送貨單、向倉管人員申請辦理入庫手續. b. 倉管人員將供應商提供的送貨單與本公司（物料請購單）進行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量是否與物料請購單相符.C.倉管人員在核對所交物料時，如發現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員立即修改送貨單，或予以拒收并報采購員處理。 e.倉管人員核對無誤后，在送貨單上簽名確認。（1）驗收檢查： 由進料檢驗人員（IQC）確認來料檢驗是否合格并在送貨單上簽名確認，并交付給5、倉管人員辦理入庫手續。 判定不合格時，應隔離堆放，嚴禁投產使用，同時在送貨單上注明不合格項目、數據等，并上報技術品質部主管組織相關部門/人員進行不合格評審，不合格評審的結果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。 a.最終評審結論為“挑選使用”或“加工后使用”時： 由采購員聯系供應商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經進料檢驗人員（IQC）復檢合格后方可入庫和投入生產，對于挑選或加工產生的額外費用，由供應商承擔或依據實際情況做出相應的處理。 b.最終評審結論為“特采處理”時： 特采的物料數量由技術品質部主管確認，并提出必要的處理方式，如需對供應商進行處罰的，按公司的相關規定執行。6、 c. 最終評審結論為“退貨（拒收）”時： 采購人員及時聯絡廠商辦理退貨手續，倉管人員與廠商對清物料數量、品名一致時，進行物料交接，并做好相應的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。 入庫作業：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將送貨單中的一聯交供應商，另一聯交倉管人員作為開具入庫單的依據，倉管員根據送貨單填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點檢入庫，并根據點檢結果如實填制入庫單。（2）成品入庫 a.成品必須經過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫。 b.成品進倉前倉管員應清理場地，做好接收貯存準備工作。 （3）工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料入庫7、 a.新購買的工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細對照物品請購單、送貨單進行物料清點，確認所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與送貨單相符，確認無誤后在送貨單上簽字并安排入庫，在相應的物料臺帳上做好登記。 b. 對生產車間暫時不使用的工裝夾具及機器配件等，由倉庫管理員登記后歸類存放，需要時憑領料單從倉庫領出。 （4） 委外加工品入庫規定 參照“外購外協件入庫”規定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數，包括我公司隨同產品一起提供的周轉箱的數量，以核對廠商從本公司領用的物料是否有缺少現象，如有于廠商結帳時進行相應的扣減。 （5） 自制塑件半成品入庫 注塑車間生產的產品必須經檢8、驗員檢驗合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產品進行入庫清點，將操作工姓名、產品型號名稱、數量等準確填寫在入庫單上.3. 貯存保管 （1）倉庫必須建立外購外協件、成品、半成品、工具等管理臺帳（明細表），做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。 （2）原輔材料、成品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。 （3）所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。9、 （4）對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現象，一經發現，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產品的防銹質量。 （5）經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態，及時匯報給副總經理以便采用相應的處理措施。 （6）成品庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑副總經理指令辦理入庫手續。 （7）上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。 （8）做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機器配件的防銹工作，經常用機油擦拭工裝夾具及10、機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。 （9）物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準不得擅自更改帳目或處理物料。 （10）物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。 （11）倉庫面對生產車間發放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態度，為生產做好服務。 （12）倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。 4. 領發料管理規定： （1）領料規定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數量，開具派工單，派工單上應填寫領用物料的訂單號、物料名稱、規格型號及領用數量，并有負責人簽11、名。 （2）發料規定：按“推陳儲新，先進先出，按規供應，節約用料”的原則發料，倉管人員接到領料單位的領料單時，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規格、數量是否相符，一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料，領料單一式三聯，除領料單第一聯退領料單位外，其中一聯自存并登記入帳，另一聯交財務部。5.退補料管理規定 （1）退料規定： a.余料退庫:車間余料退庫應填寫退料單，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。 b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，并注明原因12、（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。 （2）補料規定：車間損耗超標或制程異常，導致物料數量不夠需要補料時，需由班長或由班長經以上管理人員填寫補料單，注明品名、規格、數量、補料原因等，經過副總經理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，并開具換料單，倉管員須做好相關帳目處理。 6.呆滯物料處理規定： 對于呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、采購、品質等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式： （1）將呆滯物料再加工后予以利用。 （2）將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。 （3）將呆滯物料退還供應廠商。 （4）將呆滯物料轉售給13、其他使用廠商。 （5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。 （6）暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。 （7）將呆滯物料報廢處理。 7.倉庫盤點管理規定： （1）實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，（如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時），倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。 （2）實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。 （3）實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在物料管理明細表（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫主管審核簽字后交財務部和副總經理。 8.倉庫安全管理規定： （1）倉庫嚴禁吸煙和使用明14、火。 （2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。 （3）物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。 （4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。 六.附則目錄1.目的2.適用范圍3.術語和縮略語4.工作程序4.1倉庫管理制度4.2商品入庫程序4.3商品出庫程序4.4商品借出程序4.5退貨管理程序4.6庫房盤點程序4.7庫房管理員工作交接程序5. 引用文件6. 質量記錄6.1 “成品入庫單”6.2 “成品送貨單”6.3 “物料入庫單”6.4 “物料出庫單”6.5 “物料盤點表”6.6 “物料退倉單”6.7 “借物登記表15、”1. 目的對自制產品及其系統集成物料的存儲進行控制。2. 適用范圍適用于本公司自制產品及其系統集成物料的存儲管理。3. 術語和縮略語3.1 庫區：存放商品的區域，通常分為：合格品區、收貨區、輔助區、不合格品區。3.2 合格品區：存放合格商品的倉儲區。3.3 收貨區：沒有辦理登記的入庫商品存放的區域。3.4 輔助區：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區域。3.5不合格品區：不合格商品的存放的區域。4. 規定內容4.1 倉庫管理制度 商品入庫。根據檢驗結果，庫房人員將已有明確標識的合格商品入庫，不合格商品清點后入不合格品區，同時通知采購部門讓其通知廠商辦理退貨事宜。 商品出、入庫房要記帳，實行一物一16、卡制。記帳要有原始憑證，無原始單據一律不能進帳，原始單據必須有各自的編號。庫房管理員登記“商品增減卡”，堅持每月核對帳目和抽點商品，做到帳物相符。 商品要分類存放。庫房按商品類別及工作流程劃分為各個存儲區，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。商品存放應科學、合理、整齊、有序，嚴防商品翻倒。庫房內要保持衛生、整潔。貨區內不得存放任何無標記或者“商品增減卡”上無記錄的商品。 庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形式存放。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時要通風。晴天時要開窗換氣。易受潮17、商品包裝箱內要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應及時更換。4.1.8庫房管理安全第一。4.1.9出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作。4.1.10 庫房保管相關原始單據一年。4.1.11 自制產品入庫1）經檢驗合格的產品，產品制作部門填寫“成品入庫單”，經檢驗人簽字后交庫房。2）庫房管理員接到“成品入庫單”后，逐項核查商品、產品編號若無誤簽收，將產品分類存放，若核查商品、產品編號有誤則拒收。 外購商品(物料)入庫1）庫房管理員根據采購員填寫的“送貨驗收單”與入庫商品的名稱、數量進行核對，若正確就簽收。然后通知檢驗員對商品進行檢驗，檢驗員對商品進行檢驗后，在“送貨驗收單”中驗18、收情況一欄注明驗收情況并將其交給庫房管理員。2）若“送貨驗收單”與到貨商品不符或檢驗不合格，則在“送貨驗收單 ”上處理意見一欄注明處理經過，然后庫房管理員將商品放入不合格區，通知采購部門辦理退貨事宜。 生產退料商品入庫1) 庫房管理員在接到“商品退料單”及商品之后，核對商品名稱及數量，無誤后交給檢驗員進行檢驗，檢驗員對商品進行檢驗后，在“商品退料單”備注一欄注明驗收情況并交與庫房管理員。2）若“商品退料單”與到貨商品不符或檢驗不合格，庫房管理員將商品放入不合格區，通知調出庫位換貨。 庫房管理員憑上述原始單據及時填寫“商品增減卡”。4.3商品出庫程序 自用設備出庫(材料及輔料的領用)1) 使用部19、門領用商品時，需填寫“物料領料單”，經倉儲主管及收發貨人簽字后生效。2) 庫房管理員核實商品后發給使用部門。 合同出庫(即產品出庫)1) 發貨時合同執行員填寫“商品送貨單”，經主管經理簽字后交合同執行部門。2) 庫房與合同執行共同清點發貨商品，若無誤就發出商品，由合同執行部門收貨人及庫房管理員在“商品送貨單”上簽字，庫房留兩份，合同執行部門及財務部門各一份，若有誤，重新清點正確后再發貨，由合同執行部門負責安排運輸。 庫房管理員根據“物料領料單”、“商品送貨單”及時填寫“商品增減卡”。4.4 商品借出程序 公司內部各部門借出商品要填寫“借物登記表”，“借物登記表”應填寫完整。 整套入庫的商品只能20、整套借出，不得拆出部件單獨外借，以免造成庫房管理混亂和發貨失誤。若大件硬件必須拆部件外借時，需由借用部門協同技術支撐部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨辦理暫存手續暫存庫房，由庫房代為保管，整個過程必須由技術支撐部門人員跟蹤并簽字認可。 借出商品歸還時，必須經檢驗員檢驗合格后方可入庫。即：如是整套借出硬件產品必須經技術支撐部門檢驗貼合格標貼；如是拆件借出硬件產品，需先從庫房領出對應暫存商品，組裝成套并經技術支撐部門檢驗貼合格標貼；如是軟件，必須經項目管理部門重新測試、包裝并簽字認可。 歸還商品入庫后，還貨人應在“借物登記表”的歸還欄上寫明還貨日期并簽字。 如借出商品已轉售或留作自用,相關部門應及21、時辦理出庫手續,沖消“借物登記” 若歸還商品經檢驗為不合格品，庫房將拒絕接收。 每年年終，庫房填寫“庫房外借未返回商品統計表”，上報公司有關領導及部門負責人。4.5 退貨管理程序 領用部門因各種原因需要將已領用商品退回庫房時，應書面說明原因并要填寫“物料退貨單”一式三份，領料部門一份、庫房一份、財務一份，“物料退貨單”應填寫完整，經主管批準，方可退庫. 所有退庫商品必須經檢驗合格后方可入庫，即：硬件需經檢驗員檢驗后貼合格標貼；已拆封的軟件需經產品制作部門測試、包裝、簽字認可。 若退庫商品經檢驗為不合格品，檢驗員應貼不合格標簽返回領料部門。未經檢驗的退貨，庫房拒絕接收。4.6庫房盤點程序 倉儲主22、管負責制定商品盤點計劃，確定庫存商品盤點的項目、內容、方式及完成日期。每月與財務對帳，每半年盤點一次。 一般采用定期與循環性方法進行盤點。 庫房管理員收到盤點計劃后進行商品盤點工作，并按規定的日期完成。 盤點過程中，當商品數量與“商品增減卡”記錄不符時，應查明原因糾正錯誤。 盤點時要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質等現象。發現問題及時報告領導，重新申請檢驗，檢驗后檢驗員填寫驗收情況庫房再根據檢驗報告結果處理。 盤點中若帳面與商品數量不符，在反復查找原因后仍無法平衡時，庫房管理員應填寫“商品盤點表”交倉儲主管審核，對盤盈盤虧情況詳細說明原因。 倉儲主管負責審核“商品盤點表”的合理與準確性，23、跟蹤非正常物資檢驗結果，總結盤點計劃執行情況。 庫房管理員依據經過批準的“商品盤點表”，調整帳目。年終盤點結束后，在帳面調整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結帳?！吧唐吩鰷p卡”更換時間根據情況而定，一般每年更換一次。新卡第一行要填寫上年結存數。上一年的“商品增減卡”要妥善保存，一般保存五年。4.7 庫房管理員工作交接程序 卸任庫房管理員職責：1）完整、正確地填寫帳目，做好應該完成的各項工作。2) 整理并列出資料移交清單，清單中應注明各類資料的份數及頁數，說明其作用、使用與填寫方法，以及目前應立即進行的工作內容。3) 資料移交內容包括：l商品增減卡”或帳本；l“成品入庫單”、“成品送貨單”、“物料入24、庫單”、“物料領料單”“物料送檢單”；l物料退倉單”、“物料盤點表”；l條”、“借物登記表”；4) 列出工作中應注意的特別事項，以免繼任者發生錯誤。5) 與繼任者共同核對有關資料，發現問題要作出合理解釋與糾正。6) 工作移交完成后應協助繼任者盡快熟悉工作。 繼任庫房管理員職責1) 根據卸任庫房管理員提供的“物料盤點表”，逐項盤點物料。2) 若相符，雙方在“物料盤點表”上簽字認可，并報倉儲主管審核。3) 若不符，填寫“物料盤點表”，交倉儲主管審核處理。4) 在“商品增減卡”上增填交接盤存一欄，寫明接收日期、調整數、實際庫存數，便于日后分清責任。5) 按照資料移交清單核對接收有關資料，初步了解和掌握各類資料的用途與使用方法，以及進行實際工作的基本步驟。6) 在前任庫房管理員的協助下，盡快完成交接任務，使工作正?；?。5. 引用文件（無）6. 質量記錄6.1 “成品入庫單”6.2 “成品送貨單”6.3 “物料入庫單”6.4 “物料出庫單”6.5 “物料盤點表”6.6 “物料退倉單”