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1、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園 創(chuàng)業(yè)計劃書目錄一、項目描述- 2 -1.項目背景- 2 -2.項目宗旨- 2 -3.項目介紹- 2 -二、產(chǎn)品與服務(wù)- 3 -1、產(chǎn)品品種規(guī)劃- 3 -2、研究與開發(fā)- 3 -3、未來產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃- 4 -4、實施階段- 4 -5服務(wù)與支持- 7 -三、行業(yè)與市場分析- 8 -1市場介紹- 8 -2、目標市場- 9 -3、顧客購買準則- 9 -4、競爭對手分析- 9 -四、市場與銷售- 10 -1、市場計劃- 10 -2、銷售策略- 10 -3、渠道銷售與伙伴- 11 -4、銷售周期- 13 -5、定價策略- 13 -6、市場聯(lián)絡(luò)- 13 -五、營運組織設(shè)計- 13 -1、組2、織結(jié)構(gòu)- 13 -2、團隊成員崗位描述和要求- 14 -3、建立團隊愿景、使命和精神- 15 -六、實施進度計劃- 16 -1、短期目標（12年）- 16 -2、中期目標（34年）- 16 -3、長期目標（56年）- 16 -七、財務(wù)計劃- 16 -1、資金需求與使用計劃- 17 -2、融資計劃- 19 -3、損益預(yù)估表- 19 -4、現(xiàn)金流預(yù)測- 20 -5.投資收益率- 20 -6.投資回收期- 21 -7、資產(chǎn)負債預(yù)估表- 22 -8、盈虧平衡分析- 23 -八、風(fēng)險控制- 24 -1、政策風(fēng)險和法律風(fēng)險- 24 -2、競爭風(fēng)險- 25 -3、虧損風(fēng)險- 26 -第一章 摘要重慶是一家專3、門從事綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售為一體的公司，本公司旗下的華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園項目位于重慶市萬州區(qū)響水鎮(zhèn)，一期占地400畝，投資800萬元，是集種植、養(yǎng)殖、觀賞、餐飲、娛樂、休閑為一體的生態(tài)園區(qū)。生態(tài)園一期劃分為：生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū)、農(nóng)事種植體驗區(qū)、畜牧養(yǎng)殖區(qū)、垂釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示范區(qū)、線上線下直營店七大板塊。將農(nóng)事活動、自然風(fēng)光、科技示范、餐飲娛樂、蔬菜直銷、環(huán)境保護等融為一體。未來二期項目規(guī)劃用地500畝，以一期項目為基礎(chǔ)，重點建設(shè)一座現(xiàn)代化和傳統(tǒng)相結(jié)合的養(yǎng)老院和一個現(xiàn)代化的特色有機農(nóng)場，來滿足特殊人群的需求。本項目以農(nóng)村為根據(jù)地，市場為導(dǎo)向，服務(wù)大眾為目的，為廣大人民群眾打造自然、綠色、健4、康的服務(wù)和產(chǎn)品，同時，給生活在城市的白領(lǐng)和廣大市民提供一個休閑娛樂的場所。響應(yīng)萬州區(qū)政府落實菜籃子工程、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保護生態(tài)環(huán)境的計劃。對促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展具有重大意義。- 26 -第二章 綜述一、項目描述1.項目背景隨著國家經(jīng)濟的飛速發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的持續(xù)進行。許多地方的農(nóng)村通過城市化改造變成了城市。隨著城市節(jié)奏的加快，人們生活工作的壓力增大，生活越來越偏離本質(zhì)，減壓成為越來越多人的共識。曾經(jīng)的鄉(xiāng)間美景、瓜田樹下成為了許多人內(nèi)心中的記憶，曾經(jīng)的鄉(xiāng)間綠野被越來越多的白領(lǐng)所追捧。隨著“轉(zhuǎn)基因食品事件”、“地溝油事件”、“三聚氰胺奶粉事件“等食品安全事件使得許多城5、市人越發(fā)注重餐桌安全。純綠色、有機天然食品越來越被消費者所青睞。 現(xiàn)階段我國的農(nóng)村家庭土地承包模式遠遠滿足不了生產(chǎn)力的發(fā)展水平和要求 。導(dǎo)致農(nóng)民種糧積極性不高，大量農(nóng)民拋棄土地背景離鄉(xiāng)，外出打工謀生，造成農(nóng)村滯留大量孤寡老人和留守兒童，大量土地荒廢、老人兒童生活無人照料，給社會造成極大的負擔(dān)。 以上種種現(xiàn)象已成為當今社會急需解決的問題，也是擺在我們面前的很重要的問題，如何使農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展水平能夠快速發(fā)展，減小城鄉(xiāng)收入差距，如何讓城市群眾的生活貼近自然，讓人們吃上自然、綠色、健康的綠色食品，成為我們努力的方向。所以我們團隊就產(chǎn)生了“以農(nóng)村包圍城市“的想法，在市郊或市郊農(nóng)村建立一座現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園來滿6、足城市人對自然、綠色、健康的追求。也能很好帶的農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，從而解決農(nóng)村現(xiàn)階段出現(xiàn)的種種問題。2.項目宗旨華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園以農(nóng)村為根據(jù)地，市場為導(dǎo)向，服務(wù)大眾為目的的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園，為人民群眾打造自然、綠色、健康的服務(wù)和產(chǎn)品。同時，為廣大農(nóng)民提供就業(yè)崗位，足部出戶就能享受工業(yè)發(fā)展帶來的成果，贍養(yǎng)老人，教育孩童為農(nóng)村群眾家庭和諧和經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。3.項目介紹擬建于三峽庫區(qū)腹地城市萬州。從萬州自身來說，雨量充沛，地形地貌差異大，立體氣候特征明顯。山區(qū)、丘陵、河道相間分布，既有沿江河谷地帶，又有高山地區(qū)，為發(fā)展現(xiàn)代立體農(nóng)業(yè)、培育特色產(chǎn)業(yè)提供了有利條件。華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園擬建在響水鎮(zhèn)，由于響水鎮(zhèn)7、遠離萬州主城區(qū)，移民搬遷后產(chǎn)業(yè)空虛嚴重，大量勞動力外流，許多土地荒蕪。萬州城市發(fā)展日新月異，可是蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的價格卻高于重慶主城，消費水平還不高的庫區(qū)百姓反映十分強烈，萬州區(qū)人大代表、政協(xié)委員針對蔬菜產(chǎn)業(yè)的議案、提案已大大超過其他議題。華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園項目擬占地400畝，主要大力發(fā)展有機種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)并以此為支柱逐漸建立起餐飲業(yè)、旅游觀光業(yè)、農(nóng)業(yè)種植業(yè)以及養(yǎng)殖業(yè)。以落實菜籃子工程、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保護生態(tài)環(huán)境為目的的產(chǎn)業(yè)項目。對促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展具有重大意義。華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園采用先進的生態(tài)園模式，在園內(nèi)進行合理的農(nóng)業(yè)布局和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。生態(tài)園一期計劃占地面積400畝劃8、分為：生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū)、農(nóng)事種植體驗區(qū)、畜牧養(yǎng)殖區(qū)、垂釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示范區(qū)、線上線下直營店七大板塊。將農(nóng)事活動、自然風(fēng)光、科技示范、餐飲娛樂、蔬菜直銷、環(huán)境保護等融為一體，實現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益的完美統(tǒng)一。華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園是集種植、養(yǎng)殖、觀賞、餐飲、娛樂為一體的生態(tài)園區(qū)，采用線上線下同步直銷的新型農(nóng)產(chǎn)品銷售模式，在市區(qū)內(nèi)開設(shè)直營店，同時在網(wǎng)上進行同步銷售并且市區(qū)內(nèi)免費配貨上門。從而讓廣大群眾吃到綠色健康，價格便宜的蔬菜和肉類，從而服務(wù)一方百姓。二、產(chǎn)品與服務(wù)1、產(chǎn)品品種規(guī)劃華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園主要開展：蔬菜生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖（雞、鴨、羊以及野味動物等）、池塘養(yǎng)殖、觀賞農(nóng)業(yè)、農(nóng)事9、體驗、農(nóng)家宿舍、餐飲加工等，并以生態(tài)園為基礎(chǔ)注冊“鮮來鮮往”生鮮蔬菜4S直營店，店內(nèi)同時設(shè)立餐飲部（包括外賣）和開放式廚房，方便快節(jié)奏人群的需求。2、研究與開發(fā)本公司設(shè)立專業(yè)農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團隊來開發(fā)并推廣農(nóng)業(yè)高新技術(shù)成果，不定期參加各種農(nóng)博會、農(nóng)業(yè)論壇會、農(nóng)產(chǎn)品交易會等及時掌握農(nóng)產(chǎn)品最新發(fā)展動態(tài)并作出響應(yīng)。定期邀請農(nóng)業(yè)方面的專家做技術(shù)培訓(xùn)，來提高本團隊技術(shù)人員的技術(shù)水平，提高產(chǎn)品的產(chǎn)量。3、未來產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園二期項目規(guī)劃用地500畝，重點建設(shè)一座現(xiàn)代化和傳統(tǒng)相結(jié)合的養(yǎng)老院和一個現(xiàn)代化的特色有機農(nóng)場。華泰養(yǎng)老院的核心部分為：健身生產(chǎn)區(qū)、醫(yī)療服務(wù)區(qū)和老年交友區(qū)三大部分。在健身生產(chǎn)區(qū)，10、老年人可以親自動手種植自己喜歡的蔬菜，養(yǎng)殖自己喜歡的動物。這對老年人來說是很好的休息方法和精神療養(yǎng)方式，可以稱之為園藝療法。在醫(yī)療服務(wù)區(qū)，養(yǎng)老院每年為老年人做全身檢查2次，并建立健康檔案，每星期安排醫(yī)務(wù)人員對老年人統(tǒng)一體檢，每月對老年人身體狀況進行健康評估，給家人提供健康報告，并經(jīng)常組織老年人進行健康教育和自我保健、自我護理知識的學(xué)習(xí)，以及常見病、多發(fā)病的自我防治和老年營養(yǎng)學(xué)的學(xué)習(xí)。在老年交友區(qū)，居住在生態(tài)養(yǎng)老院的老年朋友，我們經(jīng)常安排、組織各類互動性活動，比如唱歌、唱戲、老年人健康操等發(fā)揮老年人之間相互鼓勵和溝通的作用，使他們不再感到孤單，達到精神安慰的目的。現(xiàn)代化的特色有機農(nóng)場，我們主要依11、托生態(tài)園來建立起有機藍莓基地、有機雞蛋基地以及有機雜糧基地等特色產(chǎn)品，滿足不同消費者的需求。4、實施階段華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園一期建設(shè)在萬州郊區(qū)，占地400畝，建設(shè)的主要項目有：農(nóng)業(yè)生態(tài)休閑區(qū)、特色農(nóng)事種植體驗區(qū)、特色畜牧養(yǎng)殖區(qū)、垂釣休閑區(qū)、餐飲加工區(qū)、科技示范區(qū)、線上線下直營店七大板塊。 A生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū) 新建項目：農(nóng)莊大門、林蔭大道、農(nóng)業(yè)工具展示區(qū)、農(nóng)業(yè)知識展覽館、農(nóng)產(chǎn)品采摘、特產(chǎn)商場、品茗、會議、音樂、全景觀賞區(qū)等。 接待能力：增加鋼結(jié)構(gòu)房屋、各類游樂項目和活動器具，形成農(nóng)莊500人/日的接待能力。 主要設(shè)施： 1、國產(chǎn)連棟大棚50畝 2、農(nóng)家院房30間，面積600平方米，每天可同時接待6012、名旅客同時住宿，同時設(shè)置農(nóng)家大鍋臺5個。3、會議室一間（可在辦公區(qū)安排房間），面積100平方米，供有會議需求的團體客人會議使用。 4、乒乓球、羽毛球及娛樂休閑中心，面積500平方米 （空場地利用）5、農(nóng)產(chǎn)品超市及特產(chǎn)商店一座，面積200平方米6、停車場一個，面積1000平方米。 7、林蔭大道：半圓型的拱架。在拱架兩邊種植滕本植物，如紫滕、爬山虎、長春滕等，形成農(nóng)村特色浐郁的林蔭大道、景觀大道。 8、 農(nóng)業(yè)工具展示區(qū)農(nóng)業(yè)知識展覽館： 1）農(nóng)家住宅里面配備一個專門的農(nóng)村農(nóng)具陳列室，里面陳列一些農(nóng)村勞動必備的工具和安放一些特色農(nóng)具。在室外放置一個小石磨：一般人都可以轉(zhuǎn)動，小孩子在父母的幫助下也可以轉(zhuǎn)13、動。讓專門人員教會他們磨豆?jié){，可以讓他們免費的品嘗自己制作的豆?jié){。在室內(nèi)還安放一個制作豆腐的手工設(shè)備，教消費者制作豆腐，在午餐的時候提供給消費者，自己制作的豆腐，只收取一點加工費和材料費。 2）農(nóng)家樂的特色農(nóng)具和對應(yīng)的人文起源、文化傳說。 9.兒童游樂園開啟塵封已久的幻想，重返其樂無窮的童年。設(shè)置的項目有：滾鐵環(huán)、抽陀螺、打彈珠、扔沙包、造琥珀、抓泥鰍、放飛機、逗蟋蟀、蕩秋千、渾水摸魚等B農(nóng)事種植體驗區(qū) 本區(qū)域?qū)ｉT對外開放，有償向有需要的人群提供土地、種苗并提供日常管理，收獲的果實歸個人所有，從而享受種植的快樂，另外，還安排的項目有：通過果園、菜園、蓮藕園及階段性的開展特色農(nóng)業(yè)的采收節(jié)，如草莓14、采收節(jié)、花生采收節(jié)等來增加趣味性和娛樂性如： 春季賞花：梨花、杏花、桃花及油菜花夏季品果：杏子、李子、桃子及花生 秋季品果：豐水梨、黃金梨 冬季品野味滋補 C畜牧養(yǎng)殖區(qū) 主要項目：禽類畜牧養(yǎng)殖。 a)、竹林土雞養(yǎng)殖場：主要放養(yǎng)本地土雞，供農(nóng)莊餐廳、直營店銷售以及接待游客使用。 b)、特色野味養(yǎng)殖，占地30畝：主要放養(yǎng)特色野味禽類（野鴨、山羊、野兔等）供農(nóng)莊餐廳接待游客使用及顧客購買以及直營店銷售使用。 D垂釣休閑區(qū) 主營項目：垂釣、“竹伐” 及“混水摸魚”，即：捕撈、摸魚、釣龍蝦、摸螺等。 基本設(shè)施：釣魚臺的基本設(shè)施有防護欄、魚桿架、遮陽傘、坐躺椅等，目的是為了方便游客釣魚和休閑。垂釣臺的設(shè)施15、要求做到既牢固又美觀，同時還不影響釣臺間互相釣魚，所以其距離一般要求不少于6米。E餐飲加工區(qū)農(nóng)家大餐廳一座，面積400平方米；空調(diào)大包箱餐廳10間，面積240平方米；每天可同時接待400名旅客就餐。F.科技示范區(qū)建設(shè)一座以現(xiàn)代溫室為主的無土栽培等現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)施，開展水培、氣霧培、有機無土培沙礫培等先進的無土栽培方法并設(shè)置立柱式栽植、墻式栽培、水槽式栽種、塔式噴霧栽種等不同形式的栽種方法。種植各種各樣的瓜果蔬菜，如：小番茄、小黃瓜、草莓、甜瓜、野菜等供旅客欣賞、采摘、學(xué)習(xí)。G直營店在市區(qū)內(nèi)開設(shè)“鮮來鮮往”生鮮4S直營店，店內(nèi)同時設(shè)立餐飲部（包括外賣）和開放式廚房。同時，在網(wǎng)絡(luò)上利用淘寶平臺進行16、同步銷售。5服務(wù)與支持 將針對華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園開通專用400電話，安排專門售后人員處理和接受顧客或消費者的投訴和建議并完善售后服務(wù)，園區(qū)內(nèi)設(shè)置投訴站，保證及時處理顧客或消費者所遇到的問題。網(wǎng)絡(luò)營銷的渠道專門安排人員負責(zé)顧客退換貨問題。以此來保證和顧客或消費者的溝通。三、行業(yè)與市場分析1市場介紹2010年，國務(wù)院頒布的三峽后續(xù)工作規(guī)劃，把扶持庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為一個重點。重慶市又提出把萬州打造成第二大城市，在政策和資金上給予重點投入。萬州區(qū)自身農(nóng)業(yè)投入穩(wěn)定增長機制也不斷完善。重慶市為第二大城市萬州描繪出宏偉藍圖：萬州將建成150萬人口的特大城市，成為渝東北地區(qū)及三峽庫區(qū)的經(jīng)濟中心、和諧穩(wěn)定新庫區(qū)示范區(qū)17、和庫區(qū)生態(tài)安全的重要屏障。萬州區(qū)副區(qū)長張國建說“在三峽蓄水前，萬州有常年蔬菜基地8600畝，季節(jié)性蔬菜基地超7000畝，本地蔬菜供給達90%以上，菜價合理、平穩(wěn)。”，由于三峽蓄水和遷建占用，菜地面積銳減1萬多畝，本地蔬菜供給不足40%，且品種結(jié)構(gòu)單一，供需矛盾突出。通過現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園的建設(shè)引導(dǎo)和推動萬州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有積極意義，本項目的投資建設(shè)不僅經(jīng)濟效益可觀而且社會效益豐富，是一項合民心順民意的民生工程。現(xiàn)代社會人人都渴望能在優(yōu)美的環(huán)境中放松休閑，于是回歸田野自然的休閑觀光農(nóng)業(yè)就成為人們最好的選擇吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家屋、做農(nóng)家活、看農(nóng)家景自然成了新的熱點。隨著人本管理理念的改變，節(jié)假日在不斷18、的增多，加之雙休日的實行，為人們外出休閑觀光旅游提供了大量的時間從人們旅游情趣多向性來看，追求田園式的生活情趣是個重要的發(fā)展趨向，而現(xiàn)實中這樣的景點場所又顯得相對匱乏，這就為生態(tài)休閑觀光農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的快速發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展市場2、目標市場線下實體店和生態(tài)園區(qū)目標市場主要是三峽庫區(qū)和萬州周邊各個階層的群眾，白領(lǐng)階層以及機關(guān)單位食堂等。線上銷售通過和快遞公司合作，充分利用快遞公司的網(wǎng)絡(luò)，在市區(qū)內(nèi)免費送貨，同時通過快遞網(wǎng)絡(luò)輻射全國大部分區(qū)域，將本生態(tài)園和萬州當?shù)貎?yōu)質(zhì)品種銷售到國內(nèi)外。3、顧客購買準則顧客進入生態(tài)園免收門票，所有項目均可參與;進園采摘或垂釣以市場價按斤計費，需要加工的，按加工的量的大小19、收取一定加工費;有住宿需要的按天收取住宿費。點殺的畜禽還需收取一定的加工和輔料費用等。4、競爭對手分析華泰現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)園項目的主要競爭對手是分布在城區(qū)周邊的大量的農(nóng)家樂和度假村。但是通過大量走訪發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的“農(nóng)家樂”盲目追求城市化、現(xiàn)代化，“農(nóng)味”越來越淡，逐漸失去初創(chuàng)時的特色。較早建立的“農(nóng)家樂”尚有一些鄉(xiāng)土氣息，純樸簡約，而新近建立的“農(nóng)家樂”則出現(xiàn)貪大求洋傾向，游客下榻此處似乎有到了另外一個城市賓館的感覺。例如一個今年剛開業(yè)的“重慶農(nóng)家樂”，四四方方，上下3層；房間全部為標準間，一樓有服務(wù)臺、小賣部，完全是克隆了一個賓館的格局。有些“農(nóng)家樂”庭院里多為地板磚鋪地，不見樹木，不見綠色，不見20、農(nóng)家之本。而度假村更是高消費人群的消費場所，相當于是變相的將城市里的娛樂會所搬到了農(nóng)村，無法形成大眾消費。而華泰現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)園項目充分體現(xiàn)鄉(xiāng)土氣息和農(nóng)家特色，并將有機生鮮直銷市區(qū)。同時，在園區(qū)內(nèi)讓富有地域傳統(tǒng)的民間習(xí)俗、工藝、飲食等，在農(nóng)業(yè)園中得到充分的挖掘、保護和傳揚。相信華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園具有很強的市場競爭力。四、市場與銷售1、市場計劃生態(tài)園開園，線上線下“鮮來鮮往”生鮮4S店同步開業(yè)，產(chǎn)品導(dǎo)入市場。努力提高產(chǎn)品質(zhì)量并打造生態(tài)園的知名度，初步進入萬州農(nóng)產(chǎn)品市場。進一步加強產(chǎn)品質(zhì)量管理并提升品牌形象，增加無形資產(chǎn)。完善相應(yīng)配套設(shè)施和提高服務(wù)質(zhì)量，擴大生產(chǎn)規(guī)模。健全和完善生態(tài)園管理模式和機制，21、進一步加強產(chǎn)品質(zhì)量管理和服務(wù)質(zhì)量管理。建設(shè)二期項目，實行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略，進一步拓展產(chǎn)品線2、銷售策略貿(mào)易展銷會將我們的產(chǎn)品以大型展銷會的形式，在萬州城區(qū)和各大居住區(qū)進行平價展銷互聯(lián)網(wǎng)促銷我們將建立自己公司的專業(yè)網(wǎng)站，及時發(fā)布各種相關(guān)信息，使其逐漸發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)可靠的、及時的、對分銷及顧客有影響的、對行業(yè)前景情況進行預(yù)測的重要來源，并與各大公司進行鏈接。公共形象建設(shè)企業(yè)和品牌的形象建設(shè)是影響深遠的。為此我們將開展系列公益活動，如在學(xué)校設(shè)立專項獎學(xué)金，成立環(huán)境保護基金，盡可能的和媒體進行環(huán)境保護專題的合作，凸現(xiàn)我們的“綠色農(nóng)業(yè)”理念。直接郵寄進行商業(yè)信函和郵購活動。該活動在以用戶為基礎(chǔ)對象發(fā)布一定22、數(shù)量的信息，旨在獲得迅速的客戶反應(yīng)和尋求銷售機遇。包括最新產(chǎn)品信息以及農(nóng)產(chǎn)品試吃等等。社會認證我們的農(nóng)產(chǎn)品將以最快速度獲得相關(guān)質(zhì)檢、科研部門的認證，并獲得本行業(yè)和客戶行業(yè)技術(shù)權(quán)威和領(lǐng)導(dǎo)者的肯定與推薦。定期在園區(qū)內(nèi)舉辦采摘節(jié)（應(yīng)季蔬菜和水果）3、渠道銷售與伙伴直銷：對于幾個重點區(qū)域如萬州等重點市場，我們將采用在市區(qū)內(nèi)建立生鮮4S店與客戶進行點對點式（PTOP）的直接銷售方式。優(yōu)勢：價格競爭優(yōu)勢明顯，可以準確把握即時即刻的供求關(guān)系，節(jié)省商業(yè)中間環(huán)節(jié)上費用，降低庫存的風(fēng)險，建立更長久穩(wěn)固的客戶。弊端：市場覆蓋面過寬時導(dǎo)致資源投入較大，對于各相關(guān)部門要求水平較高。對策：我們將在直銷隊伍的執(zhí)行能力上（包23、括內(nèi)部的隊伍調(diào)整、資源供給等等）及大客戶的選擇方面嚴格引導(dǎo)，為執(zhí)行未來的全面直銷戰(zhàn)略打下堅實基礎(chǔ)。代理銷售：對于其他非直銷目標市場，我們將有選擇的開發(fā)有實力、有豐富操作經(jīng)驗、資信良好的當?shù)卮砩虂砉餐_發(fā)市場。真正做到“把代理商當客戶看待”。逐步建立起一套比較實用的管理機制，著眼點放在對代理銷售體系的建設(shè)規(guī)劃整合上，逐步確建立一套以客戶為中心，以服務(wù)為核心的渠道運作架構(gòu)。優(yōu)勢：能借助代理商的力量迅速擴大銷售額，能借助經(jīng)銷商的力量快速募集資金，降低財務(wù)風(fēng)險。使之成為穩(wěn)定的合作伙伴來承擔(dān)銷售、集成、服務(wù)、支持等眾多業(yè)務(wù)，實現(xiàn)市場覆蓋率和市場占有率的攀升，為客戶提供良好和更具增值價值的新產(chǎn)品和全線服24、務(wù)，包括售前、售后和運營過程中的所有環(huán)節(jié)弊端：不利于品牌建設(shè)，影響整體市場發(fā)展，銷售不穩(wěn)定。對策：對當?shù)卮砩痰倪x擇將嚴格要求；我們將派出技術(shù)人員和市場人員全程參與市場開發(fā)。依據(jù)授權(quán)原則和市場游戲規(guī)則適時加固合作關(guān)系，在價格保護、進貨價格、現(xiàn)貨供應(yīng)、發(fā)貨速度、產(chǎn)品種類等各個方面進行控制和支持。4、銷售周期我們的農(nóng)產(chǎn)品多樣化，除供應(yīng)應(yīng)季蔬菜意外，還提供反季蔬菜（春節(jié)期間），畜牧產(chǎn)品全年銷售生態(tài)園游玩一年四節(jié)均可各有特色（春季賞花、夏季釣魚、秋季品果、冬季野味）5、定價策略生態(tài)園入園免費，游客進入蔬菜區(qū)進行蔬菜采摘，按斤稱重，以低于市場價10%價格銷售。在畜牧養(yǎng)殖區(qū)，游客可以點殺家畜（可加工打包）25、，加工成熟食的另收取加工費。6、市場聯(lián)絡(luò)（展會/廣告宣傳/新聞發(fā)布會/年度會議/學(xué)術(shù)討論會/國際互聯(lián)網(wǎng)促銷等）五、營運組織設(shè)計1、組織結(jié)構(gòu)初期擬采用按職能組織模式。結(jié)構(gòu)簡單分工明確，突出業(yè)務(wù)活動的重點。董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理營銷部生產(chǎn)部財務(wù)部公關(guān)部后勤部研發(fā)部2、團隊成員崗位描述和要求董事會：公司的股東代表組成，屬于決策層，負責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選。總經(jīng)理：負責(zé)公司各方面的經(jīng)營管理，對董事會負責(zé)，決定副總經(jīng)理和部門經(jīng)理的人選，制定和監(jiān)督企業(yè)戰(zhàn)略的實施。后勤部：負責(zé)內(nèi)部管理，園區(qū)內(nèi)和直營店產(chǎn)品的供應(yīng)以及協(xié)調(diào)各個部門之間的關(guān)系以及人員招聘、培訓(xùn)、考核和規(guī)劃，人員設(shè)置8名。26、營銷部：負責(zé)公司總體的營銷活動，決定公司營銷策略和措施，并對營銷工作進行評估和監(jiān)控，包括市場分析，廣告、公關(guān)關(guān)系、銷售、客戶服務(wù)等，人員設(shè)置10人。研發(fā)部：負責(zé)提供技術(shù)支持和病蟲防疫工作，負責(zé)新品種的開發(fā)工作，拓展生態(tài)園農(nóng)產(chǎn)品的深度和廣度，并負責(zé)處理產(chǎn)品上市的報檢工作，協(xié)助總經(jīng)理制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，人員設(shè)置5名。生產(chǎn)部：負責(zé)生態(tài)園各個區(qū)域的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和養(yǎng)殖，控制從原料到出產(chǎn)的整個生產(chǎn)管理過程，協(xié)調(diào)生產(chǎn)和銷售的矛盾，人員設(shè)置10人財務(wù)部:負責(zé)資金籌措、使用和分配，如財務(wù)計劃和分析、投資決策、資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等；負責(zé)日常會計工作與稅收管理，人員設(shè)置5人。公關(guān)部：負責(zé)對內(nèi)、對外公共關(guān)系工作，建27、立企業(yè)和品牌形象，組織園區(qū)內(nèi)各項活動以及公關(guān)等相關(guān)活動，人員設(shè)置6人。3、建立團隊愿景、使命和精神“立足市場，服務(wù)大眾”是我們?nèi)A泰公司的定位和工作標準，體現(xiàn)了我們務(wù)實的精神。“助我中華，國泰民安”體現(xiàn)了我們?nèi)A泰人的終極目標是為祖國的社會主義事業(yè)做出自己的貢獻。我們通過制定周密的計劃，保證每一個環(huán)節(jié)和每一個人的工作質(zhì)量，用最少的人力、最低的花費、最高的效率實現(xiàn)服務(wù)大眾的工作標準，并不斷追求更好。六、實施進度計劃1、短期目標（12年）逐步建立健全的銷售和售后網(wǎng)絡(luò)努力提高產(chǎn)品銷量，爭取年營業(yè)收入達600萬，市場占有率達5%7%左右。2、中期目標（34年）市場占有率提升五個百分點，營業(yè)收入達到100028、萬元3、長期目標（56年）市場占有率達到15%左右，營業(yè)額達到3000萬元，居市場主導(dǎo)地位。七、財務(wù)計劃主要財務(wù)假設(shè)本項目設(shè)在萬州區(qū)響水鎮(zhèn)，交通設(shè)施相對完善，投資環(huán)境屬于萬州區(qū)財政大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，項目本身銷售的是農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，免征增值稅。企業(yè)所得稅地方留成部分在2017年前全部財政全額補貼。金融機構(gòu)對農(nóng)業(yè)貸款產(chǎn)生的營業(yè)稅地方所得部分，給予全額財政補貼等政策。本項目創(chuàng)業(yè)成員為大中專學(xué)生，享有前3年免稅的稅收優(yōu)惠政策，即，從公司盈利年度開始計算，第一、二、三年免征所得稅。自第三年起企業(yè)所得稅為15%。公司第一年不分紅，第二年起按凈利潤的20%分紅。主營業(yè)務(wù)稅金及附加、財務(wù)費用和管理費用等與企業(yè)銷售29、收入關(guān)系不大。1、資金需求與使用計劃華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園一期資金需求與使用計劃：承包土地和林地應(yīng)付租金：土地350畝、林地50畝共計：16萬元/年（租期20年）變壓器、水、電、氣架設(shè)和管道鋪設(shè)：40萬元A 生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑區(qū) 50畝連棟冬暖式大棚（加配套水電）：3萬元/畝，共150萬道路鋪設(shè)、綠化以及停車場一座：40萬元辦公區(qū)（簡易房）、農(nóng)家房屋（瓦房、木屋房）30間、農(nóng)產(chǎn)品超市（簡易木屋）、農(nóng)具陳列室（兼保管室和參觀室）：40萬元兒童游樂區(qū)：基礎(chǔ)設(shè)施共0.1萬元辦公家具以及客房家具、用具共：20萬元茄子，西紅柿，菜花，蘿卜，黃瓜，柿子椒，金針菇等種子、種苗購買合計：5萬元B農(nóng)事種植體驗區(qū) （先開230、畝）柵欄、農(nóng)具等5000元各種果樹5000株共30萬元C畜牧養(yǎng)殖區(qū) （100畝）土雞雞舍50座（林中雞舍，木質(zhì)結(jié)構(gòu)）野鴨鴨舍，山羊屋以及兔子窩等以及配套供水設(shè)施共：5萬元土雞雞苗1萬只、鴨苗1萬只、羊羔500只以及兔子1000只共：15萬元D垂釣休閑區(qū) 基本設(shè)施如釣魚臺、防護欄、魚桿架、遮陽傘、坐躺椅等共：2萬元草魚、鯽魚、鰱魚等魚苗5萬尾共：1萬元E餐飲加工區(qū)農(nóng)家大餐廳一座，面積400平方米（鋼結(jié)構(gòu)大棚）；包箱餐廳10間，面積240平方米（瓦房或木屋）、加工廚房（帶廚具）共：50萬元F.科技示范區(qū)建設(shè)一座以現(xiàn)代溫室為主的無土栽培等現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)施共：30萬元G直營店在市區(qū)內(nèi)開設(shè)“鮮來鮮往”生31、鮮4S直營店2家，裝修和廚具、餐具等共：15萬元店面以及其他固定費用：3萬/月 一期建設(shè)，基礎(chǔ)建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)共：460萬元，流動資金340萬元。2、融資計劃公司注冊資本為800萬元，股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下圖所示：股本來源股本規(guī)模風(fēng)險投資商業(yè)貸款區(qū)農(nóng)業(yè)局技術(shù)入股戰(zhàn)略伙伴入股金額（萬元）300150150200比例37.50%18.75%18.75%25%在股本結(jié)構(gòu)中，我們打算引入34家風(fēng)險投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險；公司外借資金150萬元（金融機構(gòu)一年期借款，利率6.56%，以2014年10月為準），第3年起追加貸款額度500萬；區(qū)農(nóng)業(yè)局技術(shù)入股總額150萬元占總股本的18.75%，另外32、，引入項目所在地響水鎮(zhèn)的村委會作為戰(zhàn)略合作伙伴，入股總額為200萬元，占總股本的25%，以便降低經(jīng)營風(fēng)險；3、損益預(yù)估表損 益 表單位：華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園2015年 10 月單位：萬元項 目行次本 月 數(shù)本年累計數(shù)一、營業(yè)收入（虧損以“-”表示）1600.00減：營業(yè)成本2125.00營業(yè)費用395.00營業(yè)稅金及附加430.00 二、經(jīng)營利潤（虧損以“-”表示）5445.00減：管理費用6200.00財務(wù)費用7100.00匯兌損失（商業(yè)企業(yè)）8三（四）、營業(yè)利潤10145.00加：投資收益11 營業(yè)外收入12 減： 營業(yè)外支出13四（五）、利潤總額14145.004、現(xiàn)金流預(yù)測 單位：華泰現(xiàn)33、代農(nóng)業(yè)生態(tài)園2015年 10 月單位：萬元年份項目初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資460100.00100.00300.00流動資金340銷售收入210.00600.00840.001200.002900.00-變動成本150.00300.00420.00580.001050.00-主營業(yè)務(wù)稅金及附加15.0030.0042.0058.00105.00-固定成本114.00125160.00210.00580.00稅前利潤0.00-69.00145218.00352.001165.00-稅收0.000.000.0052.80174.75稅后利潤0.00-69.00145.002134、8.00299.20990.25+折舊55555+無形資產(chǎn)攤銷1.51.51.51.51.5凈現(xiàn)金流量-800.00-62.50151.50224.50305.7996.75累計凈現(xiàn)金流量-800.00-862.50-711.00-486.50-180.80815.95注:假設(shè)建設(shè)期（初期）為六個月，生產(chǎn)年度為一個完整的會計年度5.投資收益率根據(jù)現(xiàn)金流量表所得數(shù)據(jù)可得：總投資收益率（ROI）技術(shù)方案總投資TI=建設(shè)投資+全部流動資金 =1300（萬元）年平均息稅前利EBIT=（1165.00+352.00+218.00+145.00-69.00）/5 =362.20（萬元）總投資收益率（ROI35、）=EBIT/TI=27.86% 國家統(tǒng)計局2014年第三季度發(fā)布的農(nóng)業(yè)項目全國平均投資收益率ROI 為23.46%。本技術(shù)方案總投資收益率為27.86%，高于行業(yè)平均投資收益率4.5個百分點。具有較高的收益率。6.投資回收期根據(jù)現(xiàn)金流量表可知：由于本技術(shù)方案實施后各年的凈收益不相同，根據(jù)T為技術(shù)方案中累計凈現(xiàn)金流變正的時點，并依據(jù)會計當中計算靜態(tài)投資回收期公式可得：故得： 7、資產(chǎn)負債預(yù)估表華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園資產(chǎn)負債表（2015） （萬元）資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債及權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：65000流動負債：150.00貨幣資金短期款項短期投資應(yīng)付款項62.5應(yīng)收賬款應(yīng)付工資存貨14.00應(yīng)付福利36、流動資產(chǎn)合計650.00流動負債合計150.00農(nóng)工資產(chǎn)長期負債：畜牧資產(chǎn)30.50長期借款林木資產(chǎn)18.00長期負債合計農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計48.50專項應(yīng)付款：長期資產(chǎn)：150.00專項應(yīng)付款固定資產(chǎn)負債合計：150.00固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益：89.00在建工程固定資產(chǎn)合計資本500其他資產(chǎn)：89.00公積金無形資產(chǎn)未分配利潤資產(chǎn)總計：951.50負債所有者權(quán)益合計951.508、盈虧平衡分析量本利模型 我們通過量本利模型來計算我們的技術(shù)方案投產(chǎn)達到設(shè)計生產(chǎn)能力后正常年份的平衡點。假定：生態(tài)園正常年份平均日接待能力200人來園內(nèi)休閑（暫不考慮直營店和線上銷售），每人人均消費100元，單位變動成本37、30元，單位營業(yè)稅金和附加5元第一年（正常投產(chǎn)）：年盈虧平衡點BEP(Q)=固定成本/人均消費價格-單位變動成本-稅金附加 =1140000/100-30-5=17538(人)第五年（正常年份），由于二期項目投入，這里用生產(chǎn)能力利用率BEP(%)表示盈虧平衡點BEP(Q)BEP(%)=年固定成本/年營業(yè)收入-年可變成本-年營業(yè)稅及附加 =580/2900-1050-105*100% =33%所以，第一年盈虧平衡點為17538人，第五年生產(chǎn)能力利用率為33%，當技術(shù)方案高于盈虧平衡點時項目盈利。八、風(fēng)險控制1、政策風(fēng)險和法律風(fēng)險本項目是對國家發(fā)展“三農(nóng)”政策的積極響應(yīng)。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)是依托農(nóng)業(yè)發(fā)展38、起來的休閑旅游產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展拓展了農(nóng)業(yè)的功能，為農(nóng)業(yè)向二、三產(chǎn)業(yè)延伸開辟了通道，增強了農(nóng)村第三產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展能力。項目的建設(shè)是適應(yīng)就業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要、適應(yīng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要、適應(yīng)消費結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要、適應(yīng)社會結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。所以在政策上是符合國家發(fā)展的戰(zhàn)略的，能夠得到國家有關(guān)部門的有力支持。國務(wù)院頒布的三峽后續(xù)工作規(guī)劃，把扶持庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為一個重點。重慶市又提出把萬州打造成第二大城市，在政策和資金上給予重點投入。萬州區(qū)自身農(nóng)業(yè)投入穩(wěn)定增長機制也不斷完善。從2012年起每年投入特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金1億元以上。種植企業(yè)、大戶通過土地流轉(zhuǎn)新增或擴大耕地發(fā)展特色農(nóng)業(yè)都會獲得政府補貼。萬州區(qū)稅務(wù)局明39、文規(guī)定：在稅收扶持方面，萬州農(nóng)民專業(yè)合作社銷售本社成員生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，免征增值稅；對從事農(nóng)產(chǎn)品加工的市級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)繳納的企業(yè)所得稅地方留成部分在2017年前全額補助企業(yè)；金融機構(gòu)對農(nóng)業(yè)新增貸款產(chǎn)生的營業(yè)稅地方所得部分，給予等額財政補貼等等。為本項目在政策方面得到很大的優(yōu)惠。本項目的可行性研究報告編制主要依據(jù)：國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法財發(fā)字1999重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年 2011-2015 規(guī)劃國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法若干條文的解釋財發(fā)字1999 57號 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱的通知國40、農(nóng)辦字2002175號 綜合來講，本項目在國家政策和法律方面都具有可行性。2、競爭風(fēng)險華泰現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)園項目的主要競爭對手是分布在城區(qū)周邊的大量的農(nóng)家樂和度假村。但是通過大量走訪發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的“農(nóng)家樂”盲目追求城市化、現(xiàn)代化，“農(nóng)味”越來越淡，逐漸失去初創(chuàng)時的特色。較早建立的“農(nóng)家樂”尚有一些鄉(xiāng)土氣息，純樸簡約，而新近建立的“農(nóng)家樂”則出現(xiàn)貪大求洋傾向，游客下榻此處似乎有到了另外一個城市賓館的感覺。例如一個今年剛開業(yè)的“重慶農(nóng)家樂”，根本沒有庭院，四四方方，上下3層；房間全部為標準間，一樓有服務(wù)臺、小賣部，完全是克隆了一個賓館的格局。有些“農(nóng)家樂”庭院里多為地板磚鋪地，不見樹木，不見綠色，不見農(nóng)41、家之本。而度假村更是高消費人群的消費場所，相當于是變相的將城市里的娛樂會所搬到了農(nóng)村，無法形成大眾消費。華泰現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)園項目充分體現(xiàn)鄉(xiāng)土氣息和農(nóng)家特色，并將有機生鮮直銷市區(qū)。同時，在園區(qū)內(nèi)讓富有地域傳統(tǒng)的民間習(xí)俗、工藝、飲食等，在農(nóng)業(yè)園中得到充分的挖掘、保護和傳揚。相信華泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園具有很強的市場競爭力。3、虧損風(fēng)險該項目的開發(fā)建設(shè)是可行的，是低風(fēng)險，高回報、有一定影響力的項目。園區(qū)分期投入運營后，可通過邊收益、邊投入的方式，形成良性資本環(huán)鏈。項目實施單位不斷加強宣傳，提高園區(qū)知名度，同時積極爭取納入?yún)^(qū)級旅游規(guī)劃，加強同周邊景區(qū)的合作，共同開發(fā)壯大市場。使之成為宣傳地區(qū)生態(tài)旅游業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個平臺。只要用心做，以誠信為本，并通過廣大人民群眾的口碑，相信定會獲得人民的青睞和成功。