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1、模具公司委外加工管理制度附供應(yīng)商情況調(diào)查表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一章 總 則1目的為了加強(qiáng)對(duì)公司委外加工流程的管理，規(guī)范委外加工行為，防范委外加工行為風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)使外協(xié)加工廠商提供的產(chǎn)品能滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量和交期服務(wù)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。2適用范圍2.1 本制度適用于模具分廠的CNC、中走絲、快走絲、慢走絲、電火花、磨床、車床。2.2 委外加工廠商的管理，均依本制度處理。3定義本制度所指的委外加工，是指模具分廠將模具零部件委托其他公司或者加工廠商（下稱外協(xié)加工廠商）代為加工的做法。第二章 職責(zé)2、及委外時(shí)機(jī)4權(quán)責(zé)單位4.1 模具分廠：根據(jù)公司的生產(chǎn)能力和工作負(fù)荷確定委外加工生產(chǎn)的必要性，同時(shí)提出委外加工申請(qǐng)，申請(qǐng)批準(zhǔn)后進(jìn)行相關(guān)的委外加工生產(chǎn)管控。4.2 項(xiàng)目主管：負(fù)責(zé)牽頭、協(xié)調(diào)、督辦產(chǎn)品委外加工廠項(xiàng)目開發(fā)工作的順利實(shí)施，同時(shí)做好與委外加工廠商的對(duì)接工作，加強(qiáng)與其溝通、協(xié)調(diào)，及時(shí)搜集相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)和解決委外加工日常管理中存在的問(wèn)題。密切關(guān)注委外加工廠商的履約能力，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，避免產(chǎn)品委外加工供應(yīng)不足或其他異常。 4.3質(zhì)量管理科：負(fù)責(zé)日常的委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量確認(rèn)及驗(yàn)收把關(guān)，并出具相關(guān)驗(yàn)收證明，驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告，查明原因，及時(shí)處理。4.4財(cái)務(wù)部：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)委外加工3、物料的前期準(zhǔn)備、發(fā)放和入庫(kù)等工作，負(fù)責(zé)與外協(xié)加工廠商的往來(lái)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核算及付款等工作。5. 委外加工時(shí)機(jī) 5.1 本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)。 5.2 須利用本公司所沒(méi)有的設(shè)備或技術(shù)時(shí)。 5.3 特殊零件無(wú)法購(gòu)得，又不能自行加工時(shí)。5.4 委外加工的品質(zhì)更好或委外加工成本更低時(shí)。 5.5 認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。第三章 委外加工的管理6.模具分廠應(yīng)當(dāng)根據(jù)年度銷售計(jì)劃和產(chǎn)品委外加工管理制度，結(jié)合確定的產(chǎn)品委外加工范圍，擬定實(shí)施方案，按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)。委外加工方案由模具分廠副總經(jīng)理審批。7公司產(chǎn)品委外加工關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)7.1委外加工的范圍和價(jià)格確定不合理，委外加工廠商選擇不當(dāng)，可能導(dǎo)4、致公司遭受損失。7.2產(chǎn)品委外加工監(jiān)控不嚴(yán)，服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致公司難以發(fā)揮產(chǎn)品委外加工的優(yōu)勢(shì)。7.3產(chǎn)品委外加工存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致公司相關(guān)人員涉案。8.產(chǎn)品委外加工管理措施8.1公司應(yīng)當(dāng)綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定委外加工價(jià)格，嚴(yán)格控制產(chǎn)品委外加工成本，切實(shí)做到符合成本效益原則。8.2公司應(yīng)當(dāng)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，遵循公開、公平、公正的原則，采用適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇委外加工業(yè)務(wù)的廠商。8.3公司及相關(guān)人員在選擇委外加工廠商的過(guò)程中，不得收受賄賂、回扣或者索取其他好處。 委外加工廠商及其工作人員不得利用向公司及其工作人員行賄，提供回扣或者給予其他好處等不正當(dāng)手段承攬業(yè)務(wù)，一經(jīng)查實(shí)將按本制5、度第五章處理。8.4公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的權(quán)限和程序從候選委外加工廠商中確定最終委外加工廠商，并簽訂委外加工協(xié)議或合同。8.5公司委外加工業(yè)務(wù)需要保密的，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品委外加工合同或者另行簽訂的保密協(xié)議中明確規(guī)定委外加工廠商的保密義務(wù)和責(zé)任，要求委外加工廠商向其從業(yè)人員提示保密要求和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。第四章 委外加工的運(yùn)作程序及實(shí)施9.委外加工的運(yùn)作程序91委外加工開發(fā)程序9.1.1提出委外加工需求（1）委外加工需求的提報(bào)、變更或中止：由模具分廠項(xiàng)目主管提報(bào)委外加工方案，注明品名、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量、成本核算及預(yù)算等詳細(xì)信息，以書面方式呈模具分廠副總經(jīng)理審批。（2）經(jīng)審批完成后，有合作目錄中的委外加工廠商的，6、模具分廠副總簽發(fā)給項(xiàng)目主管實(shí)施。如需開發(fā)新委外加工廠配合的，由模具分廠副總進(jìn)行委外加工廠開發(fā)立項(xiàng)，并牽頭成立項(xiàng)目開發(fā)小組。9.1.2委外加工廠商的開發(fā)與考評(píng)（1）由模具分廠副總牽頭，成立委外加工廠項(xiàng)目開發(fā)小組，由模具分廠副總、質(zhì)量管理科、技術(shù)工程部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部等組成，模具分廠副總為項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人。（2）項(xiàng)目小組對(duì)潛在委外加工廠進(jìn)行綜合考評(píng)（書面調(diào)查委外加工廠信息調(diào)查表與實(shí)地考察委外加工廠實(shí)地考察表相結(jié)合）：從硬件指標(biāo)及軟件指標(biāo)兩方面考核，硬件指標(biāo)包括生產(chǎn)產(chǎn)品所需配備的必要設(shè)備、設(shè)施、用具等。軟件指標(biāo)主要從生產(chǎn)產(chǎn)能、人力資源配置等要求方面進(jìn)行綜合考評(píng)。（3）經(jīng)綜合考評(píng)合格后，可將委外加工廠商7、列入備選廠商名列，并通過(guò)項(xiàng)目小組會(huì)議確定與之的合作。9.1.3 議價(jià)與成本核算（1）針對(duì)合格的廠商，由財(cái)務(wù)部以及項(xiàng)目小組與廠商進(jìn)行議價(jià)。（2）同一產(chǎn)品的廠商應(yīng)開發(fā)三家以上，以便詢價(jià)、比價(jià)及緊急訂單需要。 （3）模具分廠、財(cái)務(wù)部根據(jù)議價(jià)情況，針對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝進(jìn)行成本核算，成本核算結(jié)果作為產(chǎn)品定價(jià)依據(jù)。9.1.4委外加工廠商開發(fā)報(bào)告：（1）開發(fā)報(bào)告審批流程：模具分廠項(xiàng)目主管擬定，質(zhì)量管理科、財(cái)務(wù)部等項(xiàng)目開發(fā)小組成員會(huì)簽，模具分廠副總審批。（2）供應(yīng)商開發(fā)報(bào)告編制要點(diǎn)：針對(duì)委外加工廠信息調(diào)查表委外加工廠實(shí)地考察表及詢價(jià)、核算數(shù)據(jù)等進(jìn)行比較。針對(duì)加工規(guī)模、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量管理、售后服務(wù)、結(jié)算賬期、交貨8、要求、委外加工總成本等進(jìn)行系統(tǒng)比較、評(píng)估。9.1.5委外加工協(xié)議（合同）的簽訂由模具分廠與委外加工廠商簽訂委外加工協(xié)議（合同），協(xié)議應(yīng)就下列事項(xiàng)作必要約定，并細(xì)化責(zé)任與義務(wù)，有追溯機(jī)制及追償條款：（1） 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量：對(duì)產(chǎn)品工藝、品質(zhì)要求進(jìn)行約束。（2） 加工定價(jià)：參照產(chǎn)品加工工藝、品質(zhì)要求及市場(chǎng)行情波動(dòng)定價(jià)，明確損耗及核算方式。（3） 交貨周期：不按交貨周期交貨的，必須明確處罰金額等條款。（4） 產(chǎn)品品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)提供。（5） 結(jié)算周期及付款方式。（6） 其他雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)。9.1.6委外加工配套資料委外加工應(yīng)提供委外加工廠商下列資料：（1） 模具分廠制定并9、簽發(fā)工藝技術(shù)圖紙。（2） 質(zhì)量管理科制定并簽發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范。（3） 模具分廠制定并簽發(fā)的其它的要求和工作文件。9.1.7合格委外加工廠目錄：委外加工廠商開發(fā)報(bào)告經(jīng)各相關(guān)部門會(huì)簽及模具分廠副總審批后，將供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商體系，編制合格委外加工廠目錄。委外加工協(xié)議簽訂后表示該委外加工廠進(jìn)入公司“合格委外加工廠目錄”，可以正常進(jìn)行訂貨、生產(chǎn)、供應(yīng)。9.2日常管理（下單、委外物料的出庫(kù)、生產(chǎn)管制及交貨）9.2.1 項(xiàng)目主管按照委外加工協(xié)議，落實(shí)委外加工廠商按時(shí)生產(chǎn)及交貨。9.2.2 質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的抽查、監(jiān)督、檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，確保按質(zhì)、按量、按時(shí)供應(yīng)。9.2.3 委外加工產(chǎn)品的驗(yàn)10、收及入庫(kù)，參照質(zhì)量管理科制定的相關(guān)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范。9.2.4 委外物料的發(fā)放，參照倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)相關(guān)程序和要求執(zhí)行。9.2.5 委外物料的過(guò)程質(zhì)量和進(jìn)度管控，按照委外加工流程由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)。9.2.6 委外物料的驗(yàn)收及入庫(kù)，參照倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)程序和來(lái)料檢驗(yàn)程序，其中外協(xié)加工廠商送回加工好的物料時(shí)必須將相對(duì)應(yīng)的圖紙一起帶回，同時(shí)讓倉(cāng)管員、鉗工組長(zhǎng)、檢驗(yàn)員對(duì)加工件與圖紙核對(duì)其數(shù)量和質(zhì)量，并簽名確認(rèn)。10產(chǎn)品委外加工輔導(dǎo)：10.1對(duì)委外加工廠輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入，將委外加工廠商視同公司模具分廠的單位加以輔導(dǎo)，主要內(nèi)容有：（1） 品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。（2） 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管方法、檢測(cè)設(shè)備使用的11、訓(xùn)練。（3） 觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)。（4） 協(xié)助進(jìn)行生產(chǎn)工藝、設(shè)備優(yōu)化等改善。（5） 其他有益雙方合作之事項(xiàng)。11供應(yīng)商考核及退出制度11.1模具分廠負(fù)責(zé)日常監(jiān)管：11.1.1通過(guò)項(xiàng)目主管對(duì)委外加工廠現(xiàn)場(chǎng)管理、供應(yīng)等方面進(jìn)行跟蹤、評(píng)估；11.1.2定期跟蹤倉(cāng)儲(chǔ)部門的采購(gòu)交期、到貨情況及異常情況反饋；11.1.3定期跟蹤質(zhì)量檢測(cè)情況和異常情況反饋；11.1.4定期對(duì)委外加工廠的供貨價(jià)格及采購(gòu)總成本進(jìn)行匯總、評(píng)估。11.2供應(yīng)商考核措施（參照供應(yīng)商考核制度執(zhí)行）：11.2.1考核周期：以月、季度、年度為考核周期進(jìn)行委外加工廠考核。11.2.2考核后委外加工廠的處理：(1）經(jīng)考核合格者以上的，進(jìn)行級(jí)別升級(jí)12、（四個(gè)級(jí)別：優(yōu)質(zhì)、合格、待改進(jìn)、不合格），并予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。(2）經(jīng)考核待改進(jìn)者，針對(duì)性進(jìn)行輔導(dǎo)整改，以便達(dá)到合格；(3）經(jīng)考核不合格者，進(jìn)行淘汰，開發(fā)備用委外加工廠替換。11.3委外加工廠退出流程 由模具分廠會(huì)同質(zhì)量管理科提報(bào)委外加工廠退出報(bào)告，詳細(xì)闡述其退出原因及后續(xù)處理措施，同時(shí)提報(bào)備選委外加工廠及備用供應(yīng)方案，報(bào)模具分廠副總審批后實(shí)施。第五章 委外加工管理的獎(jiǎng)懲措施12在產(chǎn)品委外加工管理及運(yùn)作中，對(duì)損害公司利益的下列行為，公司將對(duì)直接或相關(guān)人員給予50-5000元/次（視情節(jié)嚴(yán)重程度）的處罰或追究經(jīng)濟(jì)賠償，情節(jié)嚴(yán)重性質(zhì)惡劣（指造成公司利益損失超過(guò)5000元以上）者，公司將交由警方處理。113、2.1 因個(gè)人過(guò)失造成公司物資損耗及經(jīng)濟(jì)損失等行為的；12.2 擅自泄露公司商業(yè)秘密的，出賣公司利益的；12.3 嚴(yán)重玩忽職守，導(dǎo)致公司遭受較大經(jīng)濟(jì)損失的；12.4 由于各種原因?qū)е挛饧庸さ倪M(jìn)度或質(zhì)量嚴(yán)重影響總的生產(chǎn)進(jìn)度的；12.5 其他嚴(yán)重違背本管理制度，損害公司利益的行為；13.在產(chǎn)品委外加工管理工作中徇私舞弊、收受行賄的，根據(jù)員工守則或本制度第12條及相關(guān)制度，給予處分、處罰，情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的，移交司法部門。第六章 附 則14.本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)并自頒布之日起施行，修改時(shí)亦同。14.本制度的解釋權(quán)歸公司管委會(huì)。16.本制度附件：附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附14、件七。附件一：模具有限公司文件編號(hào)BQ/WI-29-01版本編號(hào)A/0委外加工流程圖頁(yè) 碼第1頁(yè) 共1頁(yè)生效日期2014-12-15序號(hào)作業(yè)流程圖作業(yè)內(nèi)容使用表格及文件責(zé)任人1模具分廠制定委外計(jì)劃同時(shí)提出委外申請(qǐng)?jiān)儍r(jià)、核算NG審批OK倉(cāng)庫(kù)外協(xié)領(lǐng)料NG制程質(zhì)量管控OK交貨與驗(yàn)收流程結(jié)束根據(jù)模具分廠的委外加工需求，項(xiàng)目主管制定出相應(yīng)的模具委外計(jì)劃，同時(shí)提出委外加工申請(qǐng)，由模具分廠副總審批。模具委外計(jì)劃模具分廠副總項(xiàng)目主管2根據(jù)委外加工的相關(guān)要求，委外項(xiàng)目小組尋找合適的外協(xié)加工商進(jìn)行詢價(jià)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核算確認(rèn)。委外詢價(jià)單核算員項(xiàng)目小組3項(xiàng)目主管根據(jù)模具分廠副總經(jīng)理的審批意見，確認(rèn)委外加工廠商；如價(jià)15、格或其它原因未能審批通過(guò)的，由項(xiàng)目小組重新尋找合適的外協(xié)加工商。項(xiàng)目主管模具分廠副總4倉(cāng)管員根據(jù)審批后的模具分廠委外計(jì)劃提前備好料，并需做好委外加工臺(tái)賬。模具委外計(jì)劃委外加工臺(tái)賬倉(cāng)管員5倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)料日期開立委外加工單,項(xiàng)目主管通知加工廠商領(lǐng)料加工生產(chǎn)，并在委外加工單上簽名審核,最后由分廠副總審批，最后到財(cái)務(wù)蓋章。模具零件出貨單（委外加工專用模具分廠副總項(xiàng)目主管倉(cāng)管員財(cái)務(wù)部6委外廠商負(fù)責(zé)交期確認(rèn)，并在委外加工單上簽名，項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)過(guò)程管控，交期或品質(zhì)出現(xiàn)異常出現(xiàn)反饋和處理。模具生產(chǎn)進(jìn)度表委外加工商項(xiàng)目主管7供貨商開送貨單（附圖紙）送貨至我司指定倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)收和清點(diǎn)，品質(zhì)檢驗(yàn)員按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后辦理登記手續(xù)，有品質(zhì)異常填寫質(zhì)量異常單后轉(zhuǎn)項(xiàng)目主管跟進(jìn)處理。來(lái)料檢驗(yàn)程序倉(cāng)庫(kù)管理程序倉(cāng)管員檢驗(yàn)員項(xiàng)目主管8倉(cāng)庫(kù)根據(jù)財(cái)務(wù)的相關(guān)要求，上交相應(yīng)單據(jù)，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行核算，如有品質(zhì)或交期異常的處罰單，由采購(gòu)交財(cái)務(wù)在與供應(yīng)商結(jié)算時(shí)處理。委外加工往來(lái)單據(jù)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)核算員相關(guān)責(zé)任人備注：1、 倉(cāng)庫(kù)開單必須要與報(bào)價(jià)單上的單號(hào)同實(shí)物單號(hào)相對(duì)。2、 財(cái)務(wù)蓋章時(shí)，需留一聯(lián)做賬。附件二：附件三：附件四：附件五：附件六：附件七：附件八：附件九：附件十：