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1、公司各部門及項(xiàng)目倉庫管理制度及流程附表單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 倉庫管理制度一、目的對倉庫物品的儲存、保護(hù)、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效的控制。二、范圍適用于公司各部門及項(xiàng)目的倉庫管理。三、職責(zé)1. 財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對倉庫盤點(diǎn)的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。2. 倉管員負(fù)責(zé)對倉庫的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對倉庫進(jìn)行管理。四、方法和過程（-）物品入庫1. 倉管員和物品使用部門人員應(yīng)對購入物品根據(jù)購物單進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門人員對物品 的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉管員對經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，最終由倉管員簽字確認(rèn)。2倉管員應(yīng)及時(shí)填寫根據(jù)實(shí)際入庫的物品填寫入庫單，并同步登記到庫存物品入賬上2、。3. 入庫單一式兩份，一份交于會計(jì)存檔，一份倉管員保管用于核對臺賬。（二）倉庫管理要求1. 倉管員根據(jù)物品的性能、型號、用途等特點(diǎn)把庫存物品分成電焊物品、雕刻物品、絲印物 品、噴漆物品、打包物品、應(yīng)用工具六類，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識；另設(shè)待處理物品和不 合格物品兩區(qū)，其中待處理物品包括饋贈品、冋收再利用品、邊角料及發(fā)展商遺留下來的物 品等，不合格物資包括檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的物資、報(bào)廢物資等。2. 危險(xiǎn)品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品。危險(xiǎn)品 應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類分項(xiàng)進(jìn)行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。具體按危險(xiǎn)品管理辦法執(zhí)行。3. 所有物品應(yīng)擺放整齊、分類標(biāo)識，方便領(lǐng)取，包裝3、標(biāo)識一律向外。4倉庫內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜等措施。（三）物資出庫1. 物品的出庫必須憑物品領(lǐng)用單，經(jīng)部門主管簽字后方可到倉庫領(lǐng)用，倉管員根據(jù)實(shí)際出 庫的物品填寫出庫單，并同步登記在庫存物品出賬上；如有不符，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物 資。2. 物品領(lǐng)用單與出庫單都為一式兩份，一份交于廠長，一份倉管員保管用于核對臺 賬。3. 物品要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。4. 急用物品領(lǐng)用人員須在一個(gè)工作日內(nèi)填寫物品領(lǐng)用單交倉管員，并由倉管員銷賬。5. 借用物品需填寫物品借用單，經(jīng)部門主管簽字后方可到倉庫領(lǐng)用，歸述時(shí)需填寫歸述FI 期，由倉管員驗(yàn)收入庫。部門主管須對整個(gè)物品領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。6. 周期4、性采購的物品均實(shí)行以舊換新制度，即用舊物品換領(lǐng)新物品。如不能提供舊物品，必 須提供情況說明并由主管簽字確認(rèn)。（四）物品盤點(diǎn)1.倉管員對庫存物品每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，核對庫存物品與臺賬，每月28號結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月 物品庫存物品臺賬給相關(guān)部門。2倉管員對倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：物品的購入單、入庫單、物品領(lǐng)用 單、出庫單、倉庫進(jìn)銷存臺賬，以便備查。3. 對庫存時(shí)間較長的物品，發(fā)現(xiàn)破損或超過保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫物品報(bào)廢中請單，寫明報(bào) 廢原因，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行審定。4. 對不能及時(shí)處理的物品，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物品區(qū)內(nèi)。入庫單項(xiàng)目物資類別填寫日期年 月曰序號物資名稱規(guī)格型號物資申購 單5、序號單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)一式兩聯(lián)：第一聯(lián)：倉管； 第二聯(lián)：會計(jì) 采購：倉管：入庫單編號：GT/JC序號:項(xiàng)目物資類別填寫日期年 月 日序號物資名稱規(guī)格型號物資申購 單序號單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)一式兩聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：會計(jì)采購：倉管：出庫單項(xiàng)目部門物資類別填寫日期年 月曰編號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)領(lǐng)用人：倉管：（一式兩聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：廠長）出庫單編號：GT/CC序號:項(xiàng)目部門物資類別填寫H期年 月H編號物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)領(lǐng)用人：倉管：（一式兩聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：廠長 ）待處理物資登記表序號日期物資名稱規(guī)格 型號6、單位單價(jià)數(shù)量性質(zhì)部門經(jīng)理 處理意見總經(jīng)理或授權(quán) 人處理意見處理結(jié)果處理 日期經(jīng)手 人倉管員備注物資部經(jīng)理:備注：“性質(zhì)”按饋贈、回收、邊角料、開發(fā)商遺留、其他填寫。 倉管員：物品領(lǐng)用單編號：GT/WPLY序號:項(xiàng)目物資類別填寫日期年 月 日編號物資名稱規(guī)格單位數(shù)量用途領(lǐng)用人:部門主管:倉管員:物資報(bào)廢申請單申請部門申請人申請H期物資編號物資名稱報(bào)廢數(shù)量規(guī)格型號購置日期報(bào)廢金額采購單價(jià)報(bào)廢原因簽名：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 人意見簽名：行政部意見簽名：處理情況物資已：按規(guī)定廢棄修復(fù)使用退供應(yīng)商其他： 處理人：倉庫管理流程圖注意事項(xiàng):1、工程物品由于其特殊性可隨時(shí)領(lǐng)用，但領(lǐng)用人須憑物品領(lǐng)用單。倉管員須留底相關(guān)單據(jù)，根據(jù)實(shí)際進(jìn)出倉情況及時(shí)制作進(jìn)出倉憑證并且入賬。2.各項(xiàng)目倉管員對倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物品申購單、入庫單、出庫單、物品領(lǐng)用單、倉庫進(jìn)銷存臺賬等，以便備查。