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1、公司物資倉庫入庫及退庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司物資倉庫管理制度第一章總則第一條倉庫管理是物資供應管理的重要組成部分，倉庫業務工作必須按物資入庫、保管、出庫、退庫和盤點等流程作業。倉庫建設和布局必須適用、合理、方便裝卸、運輸。倉庫管理按中國石化頒布的“一類庫”標準執行。第二章入庫管理第二條要嚴格執行物資驗收入庫手續。對所有入庫物資嚴把數量、質量關，對質差、量缺或庫存已超儲的物資嚴禁入庫。第三條倉庫物資必須進行“三定”（定品種、定數量、定金額），要按物資的類別做到定庫、定架、定點、定人負責保管和發放2、。第四條在庫物資必須做到賬、卡、物、資金四對口，技術說明書、材質證明書、產品合格證等技術資料要妥善保管，不得遺失。第五條物資堆放要實行四號定位（庫號、架號、層號、位號），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉庫堆放的物資也可按場號、區號、排號、位號、實行四號定位。第六條各種設備、材料的防護層或包裝物不得損失丟失，并按要求進行日常定期的或季節性的以及臨時不定期的檢查、維護，發現有銹蝕、剝落、破損等情況，應及時處理，并做好記錄。第七條為了確保倉庫的物資安全不變質，要求切實做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。第八條對防潮、防霧、防銹的3、物資提貨到庫后存放在適宜地方，保管員要根據產品保管要求經常檢驗掌握物資狀況，發現情況及時采取措施（上油、墊高、通風）防止變質，如果發現變質，要查明原因，追究責任。第九條設備、備件等閥門、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的應想辦法補上。第十條成套設備實行配套保管，按套入賬，主機、附機配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴禁挪用。第三章倉庫料場管理第十一條倉庫、料場要經常保持清潔、整齊，做到貨架無灰塵、無雜物、場內無垃圾、料場無雜草。管理要達到“四化”（存放合理化、庫容整潔化、資料檔案化、“四防”經常化）。第十二條倉庫的消防要加強管理，在消防設施的規定范圍內不準放任何物資，要保證倉4、庫的主要通道暢通。第十三條）倉庫（料場）必須實行規格化。根據物資庫存量和收發量，以及實行科學管理的要求，制定周密、合理的平面圖。并留有驗收、保養作業區和機動貨位，充分利用倉庫空間和面積，倉庫（物料）要分區、分類。“專庫專儲”，布局合理，橫看成線，豎看成行，標志明顯，過目成數，保持整齊。第十四條倉庫的電梯、電動吊要有專人操作（有操作證不得超載。第十五條倉庫內嚴禁吸煙、明火。倉庫人員要熟悉滅火器材的存放地點，使用、保管、保養和報警方法。第十六條倉庫人員要堅守工作崗位，堅持值班制度，做到24小時服務。如因公離開崗位，須留言，寫明事由去向。第十七條嚴禁讓與業務無關人員進入倉庫，實行出入庫人員登記和車輛5、檢查制度。認真執行班前查門窗、設施、物資動態，班后查滅火工具、斷電、關氣、關水、關窗、鎖門。制定風前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節對不同災害，采取不同措施。第十八條認真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時將收發動態交崗位人員。工作調動時，物資按明細賬移交，工具、設施、賬冊、憑證資料和待辦事項列清單移交，經雙方簽認，領導批準方可離職。第四章出庫管理第十九條倉庫憑領料單，加工付料單，經過審批手續的借調撥單等有關憑證發料，并在發料憑證上注明余數，對非正式憑證（白條等）一律嚴禁發料，非本單位職工不能代領。第二十條所有物資一律要憑專職材料員或指定專職人員開具蓋6、章的領料單，在確認型號、規格及數量正確清楚、印章齊全后，方可發料。第二十一條倉庫發料時要執行以下幾點：（一）根據“出陳儲新”的原則，各種物資按入庫先后安排好出庫順序，要堅持“先進先發，限期先發，易損先發”，使物資合理儲存。（二）實行小額供應，按實際需要發料，可以分斤破零，避免浪費。（三）做到“五不出庫”：即質量不符不出庫，數量不清不出庫，驗收中發現問題不出庫，無計劃員簽章不出庫，白條子不出庫。（四）出庫物資除做到數量準確，質量合格外，還應該做到技術資料完整，交接清楚。如整進零發，可將技術資料復印件隨發，留存原件。（五）保管員除事故緊急用料可根據調度命令或領導批示先發料后補單外，一般情況下必須憑7、單發料，庫存物資一律不予借用或挪用。第二十二條物資出庫后，當天做賬，做到日清月結，永續盤存。第二十三條發料完畢，保管員要在出門證上填寫領料單位、車號及所領物資的名稱、品種、規格、數量（凡可以計數的必須注明件數，不能只寫重量或體積），并由保管員、領料人簽字，不得漏項，出門證一式兩份，一份保管員留存，一份交領料人作為出門憑證。第二十四條物資出庫，門衛要認真核對料單、出門證、實物和車號，如發現出門證項目填寫不全或物資名稱、型號、規格、數量與料單實物不一致時，應禁止出庫，并與保管員核對和向領導匯報。第五章退庫管理第二十五條退庫范圍：（一）名稱、規格、型號不符（錯發）。（二）質量不合格或材質不清。（三）8、數量不準（復發）。（四）因設計變更不需要的器材。（五）生產、維修剩余物資。上訴各項可及時辦理退庫手續。第二十六條退庫要求：（一）由主管計劃員開列退庫單，并由當事人（特殊情況除外）按原物退原庫辦退庫手續。（二）凡需退庫的物資必須符合入庫要求，原發料時的各種資料應齊全，要嚴格交接，認真驗收。（三）大批退料，由領料單位先按類別填報清冊，經有關領導批準，方可辦理退庫。（四）設計變更退庫憑設計部門變更通知。凡已經缺損、損壞、銹蝕等一律不準退庫。第二十七條所有退庫物資，由保管員按規定登記入賬。第六章盤點管理第二十八條對庫存動態物資要做到月度抽查、季度清點、年中盤點、年末大盤點，以便發現問題及時處理，保證賬9、卡、物、資金一致。第二十九條除核對數量外，還要檢查質量是否合格（與入庫時一致），有無損壞變質，保管條件是否合乎要求。第三十條因變質、腐蝕、霉爛或超期失效及非責任事故的損壞，經有關人員進行技術鑒定屬實，但不能修復改制的，可向有關部門申請報廢。第三十一條在盤點中，如發現庫存短少、盈余、損壞、變質、規格串換等情況，應查明原因，分清責任，按規定處理。確定數量盈虧時，要注意以下幾點：（一）凡是以個數（件、臺等）計量的物資，在保管過程中不得短少。（二）以重量計算的物資，如總的件數以及每根、每張、每塊的長、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈余的應按合理誤差處理。（三）物資在保管中產生的自然損耗，每季上報處理一次，由保管員填寫清單一式3份，報上級有關部門批準核銷。（四）名稱相同，但型號、規格混串，應查明原因，由保管員填寫規格串換調整表一式3份，報有關部門批準調整轉賬。第三十二條庫存物資原則上不得發生盈虧，如已發生盈虧，必須查明原因，進行核實，半年申報一次，由保管員填寫盤盈盤虧報表一式3份，經有關部門審查批準后進行賬務處理。