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1、公司資材倉庫庫存、品質管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第1條 目 的規定公司內各類資材的入庫、保管、出庫、盤點及帳務處理等各類業務處理程序，保持公司資材正常有續流動。第2條 適用范圍本規定適用于資材倉庫的管理。 第3條 用語的定義 3-1 資材資材是指制造活動中必要的直接投入到生產的原輔材料、間接使用的一般材料 的總稱。 3-1-1原輔資材直接使用于產品生產并按一定比例消耗的材料,在制造工序中即使發生物質化學變化,最終還是再現于產品中的稱為原材料;在最終產品中實際不存在,在工序中消耗的清2、洗劑、催化劑、溶劑和包裝材料稱為輔助材料. 3-1-2 一般資材是指在制造活動中必要的材料中間接使用于生產的材料，最終不在產品上出現的材料。包括設備、工具、備品備件、維護用品、消耗性材料、動力材料、工程材料 、勞保、清潔材料等。 3-2 資材管理是指對資材采購組織回公司的材料進行接收、辦理入庫檢查、材料入庫、保管、分配并進行庫存控制的活動。3-3 收料檢查是指對供應商交貨的材料確認送貨單和實物,確認品名、規格、數量、包裝狀態等的行為，該工作由收貨人員進行. 3-4 入庫檢查指對供應商提供的原輔材料用規定程序、規定方法進行檢驗，將檢查結果與制定的標準對比，從而對該材料做出合格與不合格判定的活動。3、原輔材料入庫檢查工作由品質管理科入庫檢查擔當進行，一般材料由采購申請單位安排進行。3-5 入庫是指將入庫檢查檢驗合格材料轉為公司財產的行為，包括實物入庫與帳務入庫。3-6 保管是指對材料在接收到使用期間進行儲存、管理的活動.3-7 發料管理是指將生產所需的原輔材料或一般材料按規定程序、在規定的時間、供應到使用現場的行為.3-8 資材庫存是對存放于資材倉庫、生產工序、外協加工工廠的已屬于公司財產的材料總稱。3-9 庫存調查是指確認帳面庫存資產和現物的一致性與否、并調查庫存材料保管、品質狀態的活動。3-10異常材料是指不能投入到生產的材料或即便投入生產,但使用數量很少已經或將長期在庫的資材.可分為4、:不合格資材、流動慢資材、廢品3-10-1不合格原材指不符合規定規格或品質的材料3-10-2流動慢資材是指作為可使用的資材,過去3個月內生產未使用,今后3個月也沒有計劃用的材料。3-10-3廢品是指由于儲備、搬運、分配及生產工序的失誤產生的不能使用的材料。 第二章責任與權限第4條 責任與權限4-1 資材采購按公司生產經營計劃將所需合格資材材料按計劃組織回公司及不合格材料的索賠處理。4-2 資材管理負責公司資材的入庫、保管、出庫，進行庫存管理。4-3 品質管理科負責原輔材料的入庫檢驗及在庫材料品質確認。4-4 各使用單位負責所用材料的質量確認、使用信息反饋。第 三 章 入庫業務第5條 入庫業務55、-1 入庫憑據資材采購員在SAP 系統中制作并經批準的采購定單。5-2 收料原輔材料：供應商材料送達時，資材管理員根據供應商送貨單上定單號及內容與SAP系統中采購定單進行確認，對有計劃材料進行外觀、數量核查，接收簽收。對于無P/O無計劃的到貨，資材倉庫報資源管理科科長審批后方可接收。一般材料：供應商材料送達時，資材管理對貨物外觀檢查無異后收貨。并同時通知使用部門在3天內來倉庫進行貨物的品質確認，品質確認無誤后在送貨單上簽收后，將貨物領走。對于使用部門確認為品質不符合要求的貨物，由資材管理聯系供應商進行退貨或換貨處理。5-3 入庫檢查5-3-1報檢原輔材料：資材管理收貨后將入庫檢查單（暨入庫單）6、報品質管理科入庫檢查部門檢驗。一般材料：資材管理收貨后通知使用部門安排入庫檢查。5-3-2 檢查結果通報入庫檢查人員完成檢驗后，將檢驗結果寫在入庫檢查單及入庫單上，并在相應材料上粘貼合格、無檢查或不合格標簽，入庫單返給資材管理。5-3-3結果處理：合格或無檢查材料，資材管理按下面5-4條規定辦理入庫，不合格材料按異常資材管理辦法處理（第八章）。5-4 入庫資材管理員對檢驗合格或無檢查材料進行實物入庫，并在材料入庫單上填寫實收數量報資源管理科科長審核后進行SAP記帳。第 四 章 保 管 業 務第6條 保管業務6-1 倉庫設置根據材料特性設置不同庫房，滿足材料存貯條件，保證品質。 6-2 材料存放7、原則： 庫房內材料按定品、定量、定位排放，實行可視化管理。倉庫內設置待驗區、合格區、不合格區待驗區： 臨時存放所有尚未檢驗合格或尚未整理的新到材料。合格區： 存放檢驗合格可直接使用的合格材料。不合格區： 存放檢驗不合格及生產不能使用的材料。6-3 保管期限根據材料特性決定保管期限。 一般管期限為入庫日起30天，最長90天，到期不出庫資材倉庫寫稟議按第八章異常材料規定處理。 第 五 章 發 料 業 務第7條 發料原則原輔材料根據生產計劃決定材料發料，一般材料根據使用部門訂單決定發料。第8條 發料方式使用單位領料員填寫材料領用單送給資材倉庫資材管理員，資材管理員核對生產計劃（原輔材料）或使用部門訂8、單（一般材料），計劃內領料在規定時間內將材料送到生產工序。第9條 材料出庫資材倉庫將生產單位所需材料送到生產現場，并由使用單位簽收，領料單經資源管理科科長確認手續完備后，資材SAP管理員做SAP系統記帳。（一般材料、包裝材料公司實行零庫存管理，材料SAP入庫記帳時同時轉入使用單位成本中心，不需SAP出庫作業）第六章 庫 存 管 理第10條 原料資材10-1資材倉庫依據生產計劃、生產用量、材料產地、特性制定庫存保有量原則：在滿足生產需要前題下最大限度降低庫存保有，以求降低成本。固定使用材料：按其每月使用量、價值、材料性質、產地分三類進行管理，分類方法、項目類、管理方式如下表： 材 料 特 性 管9、 理 方 式 舉 例A、 價值高、用量大重點管理，通過增加到貨頻次來降低庫存。屏、錐B 、一般原輔材料根據運輸時間來設定采購周期控制庫存。金屬部品C 、 危險品根據國家法律、倉庫條件確定采購量、庫存量易燃品非固定使用材料：根據生產計劃采購，該類材料不設庫存量管理。10-2 資材倉庫負責對存放于資材倉庫、生產工序、外協加工公司的材料進行入出庫數量管理。10-3資材管理每月底對各庫存點資材進行庫存調查一次，核查在庫實物數量、狀況，調查結果上報財務科。第11條 一般資材一般資材資材倉庫實行零庫存管理，采購材料到貨后由原采購申請單位入庫檢查合格后，在送貨單上簽字后全部領出。 第七章 資材品質管理第1210、條 原輔資材12-1 所有資材入庫都需經過入庫檢查進行品質確認。入庫檢查檢驗合格或決定無檢查處理后，材料方可以入庫或直接投入生產。12-2 資材管理員負責資材在庫狀況、儲存條件符合標準。每月底進行庫存調查一次，對不良、長期材料由資源管理科班長進行統計報表，報資源管理科科長進行處理。第13條 一般資材13-1 資材入庫時，由資材管理員進行外觀、數量核查，使用部門進行品質入庫檢查。13-2 使用單位對在其庫一般資材品質進行管理。第 八 章 異常資材管理第14條 異常材料管理對入庫檢查、資材倉庫、生產工序發現、產生的異常材料統一由資材倉庫負責管理，并協同相關部門處理。各部門發現、產生的異常材料時，寫11、報告，經制造技術科合議后，異常材料送交資材倉庫，各單位同時使用紅筆填寫相關送貨、入庫、出庫單據，標明原因，作為退料或退貨憑證，資材倉庫依此辦理帳務處理。第15條 處理15-1不合格材料：對供應商原因的不合格材料，交資材采購向供應商索賠，由于儲存、搬運原因產生的原材不良，經技術部門確認不能使用的，寫報告經技術、財務部門合議后，報公司總經理批準后報廢。對于加工后可以使用、生產又急需的材料，在不影響產品品質情況下，由采購科辦理特采審批，資材管理按特采意見相應處理。所有不合格材料處理都必須在發生后21天內完成。15-2 流動慢資材：對過去3個月未使用，向后3個月無使用計劃的合格資材，資材管理寫稟議經生12、產管理科、采購科、財務科合議后報公司總經批準后采購科負責轉賣。對現使用、但使用量小，現庫存超過3個月用量的材料，同樣上述手續后由采購科負責轉賣多余材料。 15-3 廢品： 15-3-1 工程廢品由生產工序統計，經部門長審批送廢料收集站。15-3-2資材倉庫廢品由資材管理員寫稟議經制造技術科、財務科合議后報公司總經理批準后送廢料收集站。第 十 章 帳務管理規定第16條 記帳內容、原則16-1 資材在供應商與本公司資材倉庫之間、公司內部不同庫存點之間的每一次 移動都必須在規定手續完成后，由資材管理員按公司財務規定在SAP資材管理系統中記帳。16-2 資材管理記帳實行日清月結，遇節假日順延。Aa第113、7條 記帳憑證手續完備的材料入庫單及材料領用單。第18條 責任、規定18-1 資材管理人員對自己擔當材料的單據、帳表的準確、完整、符合規范負責.資源管理科科長負責核查。18-2 每月月結后，資材管理對本職單據、報表進行整理、裝訂后交文件管理員統一按公司管理規定保管。單據、報表保管時間為一年。第十一章 資材管理材料入出庫流程圖、表格第19條 資材入出庫流程圖見附圖一.第20條 資材管理工作表格共設6種：送貨單、入庫檢查單、入庫單、出庫單、資材入出庫報表、庫存調查表，表格形式見附表二至附表七。附圖一：資材管理入、出庫流程圖附表二：送貨單附表三：入庫檢查單入庫檢查單附表四：入庫單附表五：材料領用單附表六：庫存調查表