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1、 冶鐵公司員工工作職責(zé)及倉庫管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 供應(yīng)部工作職責(zé)第一條 供應(yīng)目標(biāo)的擬訂及完成情況的報告。第二條 按月擬定常用備品配件、鋼材等物資采購計劃。第三條 按月申報大宗材料的申購計劃。第四條 市場資料調(diào)查與反應(yīng)，客戶資料的建立與運用，客戶投訴的接待與處理。第五條 原材料發(fā)運的調(diào)度，簽押事務(wù)處理，交貨期及簽押進度管理。第六條 退稅證件回收管理，營銷合同收發(fā)、處理、歸檔及督促。第七條 申購方式與存量基準(zhǔn)的設(shè)定，生產(chǎn)用料統(tǒng)計及預(yù)估，生產(chǎn)用料申購與余料轉(zhuǎn)用，確保生產(chǎn)用料的供應(yīng)保障。第八條 進料異2、常與生產(chǎn)、采購協(xié)調(diào)處理。第九條 建立供應(yīng)廠商檔案。第十條 采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查，詢價、比價、議價、報批、訂購作業(yè)。第十一條 交料進度控制與逾交督促，進料質(zhì)量、數(shù)量異常處理。第十二條 外部協(xié)作廠商開發(fā)與簽約，搜索有關(guān)外部協(xié)作廠商的資料，用料管理及補料處理、質(zhì)量異常處理、用料與費用結(jié)算。第十三條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。保管室工作職責(zé) 第一條 負責(zé)公司進庫材料點收及不合格品返回；第二條 材料發(fā)放批號管理，余料報告；第三條 材料保管及使用工具管理與財務(wù)處理； 第四條 庫位規(guī)劃與整理，安全維護，搞好現(xiàn)場管理工作； 第五條 滯料及有價值廢品庫存報告； 第六條 原材料、備品配件和成品的庫存盤點與財務(wù)3、核對； 第七條 對公司地磅及成品計量器具的管理；第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。地中衡稱量管理制度xx(xx)物管字第001號 1、車輛稱量時，司磅員和監(jiān)磅員必須同時在計量室。2、電子顯示屏讀數(shù)為0時，車輛才能上稱量平臺，待車上的人和其它隨車物全部離開車廂后，在重車完全靜止?fàn)顟B(tài)下才能開始計量，司磅員必須上駕駛室和車廂檢查。3、稱量時監(jiān)磅員必須在場，由司磅員唱讀顯示屏上的數(shù)據(jù)，同時將數(shù)據(jù)填在電腦計量系統(tǒng)中。4、重車卸完物資后稱皮重時，監(jiān)磅員必須在場，毛重減去皮重為物資的實際重量，計量單上由司磅員將數(shù)據(jù)打印，司磅員和監(jiān)磅員都必須在打印的計量單上簽名確認，并蓋單位過磅專用章。5、重車稱量后，如發(fā)現(xiàn)駕4、駛員從車輛水箱放水的或用其它方式企圖增加凈重，磅房工作人員有權(quán)增加車皮重量13噸，以懲罰駕駛員的不道德行為。6、凡無監(jiān)磅員（或臨時監(jiān)磅員）在場，司磅員不得擅自一人稱量，未經(jīng)監(jiān)磅員簽字的計量單不能作為結(jié)算憑據(jù)，由此引發(fā)的問題有司磅員負責(zé)。7、司磅員（或代班員）必須在每天晚上22：30前把當(dāng)天所有過磅的物品統(tǒng)計準(zhǔn)確，向有關(guān)人員匯報。磅單逢星期六辦好入庫手續(xù)并交會計處進行核對。8、非磅房工作人員，未經(jīng)允許不得進入磅房。9、未經(jīng)公司同意，本電子地磅不對外提供服務(wù)。公司關(guān)于出廠物資單據(jù)開具的有關(guān)規(guī)定xxxx32號 xx年7月18日根據(jù)公司現(xiàn)有的實際情況,現(xiàn)將公司出廠物資單據(jù)開具的有關(guān)規(guī)定如下,望相關(guān)人員5、遵照執(zhí)行。一.產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵、水洗渣等單據(jù)的開具1.發(fā)貨通知單（主要指產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵）：所有工廠都由銷售管理專員填報發(fā)貨通知單，發(fā)貨通知單一共五聯(lián)，第一聯(lián)（總經(jīng)理）交給孫總，第二聯(lián)（供銷）由xx保管，第三聯(lián)（財會）交給財務(wù)，第四聯(lián)（留存）交給過磅房，第五聯(lián)（發(fā)貨處）交給。2.過磅單（主要指產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵、水洗渣等）：各分廠發(fā)貨處憑發(fā)貨通知單組織（駕駛員）裝車，各分廠過磅房憑發(fā)貨通知單進行計量。過磅單一共四聯(lián)，第一聯(lián)（存根）由過磅員保管，第二聯(lián)（記帳）交給財務(wù)，第三聯(lián)（結(jié)算運費）交給承運駕駛員，第四聯(lián)（客戶）交給銷售部。3.出廠證：（1）.一、二分廠出廠證（產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵6、水洗渣等）：由xx或王靈玉根據(jù)過磅單開具出廠證，出廠證一共四聯(lián)，第一聯(lián)（存根）由開單人員（王靈玉或xx）保管，第二聯(lián)（地磅）交給地磅房，第三聯(lián)（警衛(wèi)室）交給承運司機,由承運司機出門時交給門衛(wèi),第四聯(lián)(監(jiān)磅聯(lián))交給xx。（2）.三分廠出廠證（產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵、水洗渣等）：由xx（目前暫時由麥忠兵代）根據(jù)過磅單開具出廠證，出廠證一共四聯(lián)，第一聯(lián)（存根）由開單人員保管，第二聯(lián)（地磅）交給地磅房，第三聯(lián)（警衛(wèi)室）交給承運司機,由承運司機出門時交給門衛(wèi),第四聯(lián)(監(jiān)磅聯(lián))交給xx。（3）.新橋廠出廠證:產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵由xx根據(jù)過磅單開具出廠證;水洗渣由辦公室(吳志標(biāo))開具出廠證。出廠證一共四聯(lián)7、，第一聯(lián)（存根）由開單人員保管，第二聯(lián)（地磅）交給地磅房，第三聯(lián)（警衛(wèi)室）交給承運司機,由承運司機出門時交給門衛(wèi),第四聯(lián)(監(jiān)磅聯(lián))交給xx。水洗渣由二.單據(jù)的傳遞方式：根據(jù)實際情況采取傳真或隨車傳送的方式及時將有關(guān)單據(jù)傳達給相關(guān)人員。xxxx05號 關(guān)于xx公司原材料進廠的工作程序xxxx05號 xx年3月28日為保證公司各分廠原材料需要，供應(yīng)部、地磅員、料管員之間必須密切配合，各司其職，要做到合理分配和合理堆放，以達到合理使用。為此特制定如下工作程序，各有關(guān)部門必須認真執(zhí)行：一、供應(yīng)部劉應(yīng)寬（孫艷莎）負責(zé)公司原材料的分配，接到來貨通知后，根據(jù)各分廠的實際庫存量和消耗量進行分配，開出書面通知，8、報總經(jīng)理及各分廠質(zhì)檢、地磅員、料管員（新橋的傳真），通知的內(nèi)容如下：品名、產(chǎn)地、數(shù)量、車號、供方提供的品位（品位不通知質(zhì)檢）、發(fā)貨日期等。二、各分廠地磅員接到供應(yīng)部通知后，認真核對車號、品名，并通知料管員收貨，經(jīng)料場管理員同意后，才給予過磅。對沒有接到通知的車輛應(yīng)主動詢問供應(yīng)部，不在安排計劃內(nèi)的不允許過磅，但必須清楚告知駕駛員被安排的分廠及行走路線。三、（1）各分廠料管員接到供應(yīng)部通知后必須安排好料場，做好接貨前準(zhǔn)備工作，貨到后按預(yù)報品位分類堆放。如因場地限制需改變堆放場所的必須經(jīng)各分廠廠長同意；（2）原材料到料場后由料管員用書面記錄、簽名的方法通知質(zhì)管部取樣，未經(jīng)取樣的原材料不得混堆；（3）9、根據(jù)分析結(jié)果按品種、品級插好標(biāo)志牌；（4）過磅員或料管員如發(fā)現(xiàn)車廂滴水、粉末較多的現(xiàn)象，應(yīng)向供應(yīng)部及時反映，并提出相應(yīng)的處理意見，最后按供應(yīng)部的處理方法執(zhí)行。四、質(zhì)管部接到取樣通知后，應(yīng)及時取樣、化驗并報告分析結(jié)果，化驗結(jié)果需寫明車號、品名、供應(yīng)商。過磅員工作職責(zé)xxxx07號 xx年3月29日一、過磅員必須具備優(yōu)秀的品德、高尚的操守、負責(zé)的精神，良好的服務(wù)，秉著“公正、公平、公開”的原則，實事求是，嚴把質(zhì)量關(guān)。絕不容許有監(jiān)守自盜、徇情枉法、損公肥私的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴懲不怠。二、過磅員上班崗位是磅房，除工作需要，不得善自離開崗位。三、所有進、出廠區(qū)的貨物都必須過磅，包括各分廠間調(diào)拔的貨物。公司10、地磅不對外服務(wù)，未經(jīng)總經(jīng)理同意不準(zhǔn)為與本公司業(yè)務(wù)無關(guān)的車輛過磅。四、過磅前先檢查磅體周圍是否被沙石堵塞，傳感器、接線盒是否有積水等，待排除所有障礙后，才開啟電源，準(zhǔn)備過磅。五、對進廠貨物，必須認真檢查核對與來貨通知單是否一致，如發(fā)現(xiàn)車輛內(nèi)貨物有異常情況，如滴水、漏口、粉末過多、品種與通知不符、來單與現(xiàn)貨不符等，應(yīng)立刻通知司機和有關(guān)經(jīng)辦人處理，取得經(jīng)辦人或負責(zé)人同意后通知收貨員（如料管員、倉管員、采購員、工程部等）準(zhǔn)備收貨，得到收貨員允許后才開始過磅。六、對出廠貨物，必須與發(fā)貨通知單（新橋憑傳真件）記錄車號、包裝、品種、數(shù)量相符時才給予過磅。七、過磅單必須填寫清楚日期、車號、供貨單位、起運地、品11、名、毛重、皮重、凈重、經(jīng)辦人簽名（或收、發(fā)貨員，司機，貨主等）；以件計量的如：塊、件、包等，也必須如實填寫在備注欄上。八、過磅單共四聯(lián)：第一聯(lián)（存根）由過磅員留存；第二聯(lián)（記帳）由司機帶到站臺交發(fā)運員陳正高，由發(fā)運員每月底匯總交銷售部；第三聯(lián)（結(jié)算運費）交承運駕駛員；第四聯(lián)（客戶）交銷售部。九、每星期做一次進、出廠物資統(tǒng)計表，逢星期一下班前分別交給供應(yīng)部和主管副總經(jīng)理；每月截止至24日做一次月匯總，28日前分別交給供應(yīng)部和主管副總經(jīng)理。統(tǒng)計表分兩種情況填寫：1、短途運輸?shù)能囕v和不需要當(dāng)即結(jié)清運費或貨款的貨物，以車輛號碼為綱，以品種為目，以日期為順序填寫表格。例如：往返廠區(qū)至火車站的貨物，到廠交12、貨的硅礦石，縣內(nèi)購買的水泥，標(biāo)磚等。2、直接從供貨單位發(fā)來或當(dāng)日結(jié)清運費（或貨款）的原材料，對方派車到廠提貨的副產(chǎn)品，都以供提貨單位為綱，以品種為目，以日期為順序填寫。例如：從貴陽發(fā)出的鋼板、玻璃水，遵義的電極糊、廣西燒結(jié)礦，關(guān)嶺的黃沙，對方到廠提貨的水洗渣、水洗鐵等。十、保護好電器設(shè)備，下班或因故離開磅房時，必須把設(shè)備電源關(guān)上。雷電或大雨天氣停止過磅，并把電源關(guān)上。十一、平時注意搞好磅房衛(wèi)生，特別是電腦、顯示器等設(shè)備的衛(wèi)生，清掃磅體雜物、積水、疏通周邊排水道，掃清造成傳感器、接線盒短路的因素。十二、無關(guān)人員不得進入磅房，更不能善自操作設(shè)備，嚴禁磅體上停留貨物、車輛。倉庫管理制度xxxx09號13、 xx年3月30日總 則第一條 倉庫是企業(yè)物資流動體系的一個重要組成部分。它的主要任務(wù)是：保管好物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，降低庫存，加速周轉(zhuǎn)。第二條 倉庫管理員設(shè)保管員和收發(fā)料員兩崗位，保管員負責(zé)開單及倉庫的帳務(wù)處理工作，收發(fā)料員負責(zé)物資保管及根據(jù)保管員開單收發(fā)料（目前由保管員兼）。物資驗收入庫第三條 物資入庫前，倉庫管理員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號是否一致，按物資交接單上的要求簽字。第四條 物資入庫，應(yīng)先入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗合格的不準(zhǔn)進入倉庫，更不應(yīng)投入使用。驗收中注意比較質(zhì)量、單價、檢查物品能否正常使用，如有異常，立即向交14、貨人和經(jīng)辦人匯報。第五條 初檢合格的物料進入倉庫，送貨員和保管員分別在入庫單上簽字，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（存根聯(lián)）倉管員留底，第二聯(lián)（記帳聯(lián)）交采購員或供應(yīng)商，第三聯(lián)（保管聯(lián)）收發(fā)料員留底，如需要進行檢驗的物資，由質(zhì)檢員與供應(yīng)商進行抽樣檢查。物資的發(fā)放第六條 凡是更換的物資，必須要以舊換新。第七條 常備用料以節(jié)約為原則，凡屬可以分割折零的，都應(yīng)拆零發(fā)放。第八條 領(lǐng)料單應(yīng)填寫材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)用數(shù)量和材料用途，發(fā)料員和領(lǐng)料人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認，屬規(guī)定審批人審批的材料應(yīng)有其審批人簽字。第九條 物資發(fā)放按“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”原則，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大15、料小用，優(yōu)料劣用以及差錯等損失，倉庫管理員負有不可推卸的責(zé)任。第十條 勞保發(fā)放憑蓋有公司公章的規(guī)定發(fā)放。如安全帽、廠服、勞保鞋等耐用品必須以實名制發(fā)放并在登記卡上做好登記；如手套、口罩、洗衣粉等由各班班長領(lǐng)出發(fā)放（離職按廠規(guī)收回或按使用期折價扣工資）。第十一條 工具領(lǐng)用必須建立個人檔案卡。可以由各班班長領(lǐng)出并保管，正常損壞可以以舊換新，人為損壞或遺失照價賠償。第十二條 生產(chǎn)用料必須要有爐臺長或廠長的通知和簽名，方可發(fā)放。 大件的設(shè)備和配件必須有設(shè)備部經(jīng)理或公司負責(zé)人的批準(zhǔn)（尤其是較貴重的物品）方可發(fā)放。第十三條 常用備品、備件由機修班班長或電工需用以舊換新的方式領(lǐng)用，并在個人檔案卡上記錄。第十16、四條 辦公用品入庫后由辦公室領(lǐng)出保管。辦公室每月做庫存和領(lǐng)用情況匯總表，在本月底交總經(jīng)理。第十五條 倉管員、發(fā)料員必須如實填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（存根聯(lián)）倉管員保存；第二聯(lián)（記帳聯(lián)）月底上交財務(wù)；第三聯(lián)（保管聯(lián)）收發(fā)料員留底。第十六條 要合理儲存物資，以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃擺放，對易燃、易爆物品、化學(xué)物品更要放置安全地方，杜絕隱患。實物盤存制度第十七條 為明確和規(guī)范倉庫日常管理，做到帳實相符，明確責(zé)任，倉庫管理員應(yīng)按規(guī)定進行實物盤點。第十八條 盤點周期的確定，經(jīng)公司財務(wù)部、供應(yīng)部及副總經(jīng)理等相關(guān)部門研究決定，基本常規(guī)盤點為每月底一次，由保管員與收料員、財務(wù)參與；每年年年中及年17、底兩次進行實物清點和帳本核對盤查，由主管領(lǐng)導(dǎo)安排財務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部等相關(guān)部門人員編組參與。特殊情況需要盤點由公司決定。第十九條 倉庫管理員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，必須進行全面盤點，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)見證，以明交接雙方的經(jīng)濟責(zé)任。第二十條 每月做庫存材料匯總表，在本月底上交財務(wù)。第二十一條 年中及年底盤存必須出具庫存分析報告，綜合分析庫存情況數(shù)據(jù)，對倉庫盤盈、盤虧、積壓、無用、報廢、變質(zhì)及損耗合理性情況等進行分析，為供應(yīng)部的采購工作及庫存管理工作提供相關(guān)信息。關(guān)于成立盤點小組的通知 xxxx23號 xx年7月24日為了加18、強管理，有效控制生產(chǎn)成本，確保生產(chǎn)秩序，經(jīng)公司研究決定，對盤點工作的有關(guān)事宜通知如下：一、盤點時間：1、大盤點：每年的6月2528日、12月2528日。2、小盤點：每月25日。二、工作內(nèi)容；1、每半年進行一次大盤點；盤點內(nèi)容：大宗材料、輔材、五金、勞動用品、化學(xué)用品、除塵布袋等。2、每月進行一次小盤點；盤點內(nèi)容：大宗材料、產(chǎn)成品。三、盤點方式：1、目測，實數(shù)計量、現(xiàn)場清點。2、原材料由原材料小組進行盤點。3、產(chǎn)成品由產(chǎn)成品小組進行盤點。四、工作準(zhǔn)備。1、銷售、質(zhì)管部門做好各分廠產(chǎn)成品進、銷、存統(tǒng)計報表，產(chǎn)品應(yīng)分規(guī)格、分品種統(tǒng)計。2、由銷售，質(zhì)管部門制定統(tǒng)一的產(chǎn)成品盤點表格。3、生產(chǎn)部、供應(yīng)部做19、好各分廠原材料進、銷、存報表。4、由生產(chǎn)部、供應(yīng)部制定統(tǒng)一的原材料材料盤點表格。五、盤點表報出時間及報送部門。1、大盤點報出時間為6月30日，12月30日；報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、財務(wù)部。2、小盤點的報出時間為每月26日；報總經(jīng)理，副總經(jīng)理，生產(chǎn)部。六、盤點工作小組：總組長： 副組長：1、原材料盤點工作小組：組長：李始建成員：各分廠廠長、爐臺長，供應(yīng)部相關(guān)人員，料場管理人員、分廠辦公室人員（1人）、倉管（大盤點時參加）、設(shè)備部相關(guān)人員（大盤點時參加）。2、產(chǎn)成品盤點工作小組：組長：莫定洪成員：各分廠產(chǎn)品管理員、銷售部人員，分廠辦公室人員（1人）、各分廠廠長。3、各工作小組組長在總組長、副組20、長的統(tǒng)一部署下組織盤點工作。4、參加盤點人員由由工作小組組長根據(jù)情況安排所屬成員參加盤點。xxxx07號 關(guān)于xx公司原材料進廠的工作程序 xxxx07號 xx年2月13日為保證公司各分廠原材料需要，供應(yīng)部、地磅員、料管員之間必須密切配合，各司其職，要做到合理分配和合理堆放，以達到合理使用。為此特制定如下工作程序，各有關(guān)部門必須認真執(zhí)行：一、供應(yīng)部負責(zé)公司原材料的分配，接到來貨通知后，根據(jù)各分廠的實際庫存量和消耗量進行分配，開出書面通知并報總經(jīng)理及各分廠質(zhì)檢、地磅員、料管員（新橋的傳真），通知的內(nèi)容如下：品名、產(chǎn)地、數(shù)量、車號、供方提供的品位（品位不通知質(zhì)檢）、發(fā)貨日期等。二、各分廠地磅員接到21、供應(yīng)部通知后，認真核對車號、品名，并通知料管員收貨，經(jīng)料場管理員同意后，才給予過磅。對沒有接到通知的車輛應(yīng)主動詢問供應(yīng)部，不在安排計劃內(nèi)的不允許過磅，但必須清楚告知駕駛員被安排的分廠及行走路線。三、（1）各分廠料管員接到供應(yīng)部通知后必須安排好料場，做好接貨前準(zhǔn)備工作，貨到后按預(yù)報品位分類堆放。如因場地限制需改變堆放場所的必須經(jīng)各分廠廠長同意；（2）原材料到料場后由料管員用書面記錄、簽名的方法通知質(zhì)管部取樣，未經(jīng)取樣的原材料不得混堆；（3）根據(jù)分析結(jié)果按品種、品級插好標(biāo)志牌；（4）過磅員或料管員如發(fā)現(xiàn)車廂滴水、貨粉末較多的現(xiàn)象，應(yīng)向供應(yīng)部及時反映，并提出相應(yīng)的處理意見，最后按供應(yīng)部的處理方法執(zhí)行22、。四、質(zhì)管部接到取樣通知后，應(yīng)及時取樣、化驗并報告分析結(jié)果，化驗結(jié)果需寫明車號、品名、供應(yīng)商。供應(yīng)部聯(lián)系電話：關(guān)于出廠物資手續(xù)辦理流程的規(guī)定xxxx08號 xx年3月12日根據(jù)公司的實際情況經(jīng)研究對產(chǎn)品（硅錳產(chǎn)品、硅錳粉、水洗鐵、水洗渣）銷售出廠時手續(xù)辦理流程作如下規(guī)定，有關(guān)人員必須嚴格執(zhí)行。手續(xù)不全的物品，一律不能出廠。一、發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單由銷售部開具，上報總經(jīng)理或相關(guān)副總經(jīng)理審批，休班時由銷售部經(jīng)理安排人員代辦。發(fā)貨員必須憑此通知單發(fā)貨。通知單共五聯(lián)：第一聯(lián)（總經(jīng)理）交孫總；第二聯(lián)（供銷）由銷售部存底；第三聯(lián)（財會）由銷售部整理后交出納；第四聯(lián)（留存）交過磅員，第五聯(lián)（發(fā)貨處）交發(fā)貨員23、。1、發(fā)貨通知單備注欄要注明付款方式（是現(xiàn)付款、月付款，如果是抵貨款的要注明貨種），并在收貨單位下寫明車牌號、駕駛員名；2、各廠發(fā)貨員憑發(fā)貨通知單組織裝車；3、裝車員（包括鏟車駕駛員）必須查閱此單無誤后方可裝車；4、一、三分廠派人送達，新橋發(fā)貨員和過磅員分別憑所屬聯(lián)傳真件執(zhí)行。二、過磅單過磅員憑發(fā)貨通知單（新橋憑傳真件）過磅，并要求貨主在磅單上簽名，貨主不在可由貨主委托承運駕駛員簽名（要求傳真委托書）。過磅單共四聯(lián)，第一聯(lián)（存根）由過磅員留存；第二聯(lián)（記賬）先交供應(yīng)部做記錄后交銷售部（黃才招、蘇苗）統(tǒng)計整理并附上相應(yīng)的發(fā)貨通知單和發(fā)貨單做小結(jié)交財務(wù)審核，第三聯(lián)（結(jié)算運費）交承運駕駛員；第四聯(lián)（24、客戶）由司機帶到站臺交發(fā)運員（雷觀讓），由發(fā)運員匯總整理后（附上火車卡號）于每周星期一送交銷售部存檔。三、出廠證由各分廠發(fā)貨員根據(jù)過磅單開出廠證，新橋廠的水洗渣由新橋辦公室開具，開證員在開證時先把物品過磅重量報財會并經(jīng)財會同意方可開具。出廠證共四聯(lián)：第一聯(lián)（存根）由開單員留存；第二聯(lián)（地磅）交過磅員；第三聯(lián)（警衛(wèi)室）交承運司機，承運司機出廠時交門衛(wèi)，次日由門衛(wèi)匯總交辦公室；第四聯(lián)（監(jiān)磅聯(lián)）由開單員交銷售部。四、發(fā)貨員、過磅員、門衛(wèi)截至每月24日止，把發(fā)貨通知單、過磅單、出廠證按日期整理好后交銷售部統(tǒng)一核對保存。關(guān)于完善倉庫物資領(lǐng)用手續(xù)的通知xxxx46號 xx年十月二十四日根據(jù)公司xx年10月25、23號會議決定，公司從xx年10月25日開始實行生產(chǎn)成本承包制，為了能嚴格控制成本，現(xiàn)將倉庫物資領(lǐng)用手續(xù)補充規(guī)定如下：一、倉庫物資領(lǐng)用必須由所屬分廠廠長在領(lǐng)料單上簽字同意后，才能發(fā)放。二、廠長暫時不能簽字的，有廠長電話同意的，也可以發(fā)放，但保管員必須做好文字記錄，待廠長補簽。三、各分廠物資領(lǐng)用授權(quán)責(zé)任人(廠長)：新橋廠呂俊；一、二分廠：張弢；三分廠：陳仲文。四、本通知從xx年10月25日起執(zhí)行，各倉庫管理員必須按以上規(guī)定嚴格執(zhí)行，各相關(guān)人員相互配合搞好有關(guān)工作。關(guān)于完善物資出廠手續(xù)補充規(guī)定的通知xxxx54號 xx年12月5日根據(jù)公司xx年11月29日會議精神，為了進一步加強物資安全管理，現(xiàn)對26、物資出廠手續(xù)補充規(guī)定如下，請遵照執(zhí)行。一、出廠證手續(xù)辦理：1、凡屬于倉庫建賬、保管的物質(zhì)由供應(yīng)部開具出廠證，并由供應(yīng)部經(jīng)理簽字后方可放行。2、已經(jīng)領(lǐng)用的物資需在外維修、加工的備品備件，由設(shè)備部開具出廠證，供應(yīng)部經(jīng)理簽字后方可放行。3、產(chǎn)品按原有規(guī)定由發(fā)貨員開具出廠證并簽字后方可放行。4、水洗渣出廠證的開具：新橋廠由李燕負責(zé)開具；一、二分廠由李燕（或劉應(yīng)寬）負責(zé)開具；三分廠由毛遠靜負責(zé)開具。5、其他物資出廠由相關(guān)部門開具，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理簽字后方可放行。6、出廠證作為物資出廠的依據(jù)，在出廠時由駕駛員將“門衛(wèi)聯(lián)”交門衛(wèi)查對。二、大宗材料調(diào)撥大宗材料由總經(jīng)理通知供應(yīng)部，供應(yīng)部開具調(diào)撥單后方可調(diào)撥，調(diào)撥單27、交門衛(wèi)、料場管理員各一聯(lián)；各分廠過磅員憑調(diào)撥單辦理手續(xù)。三、門衛(wèi)的工作1、車輛出廠時門衛(wèi)必須將出廠證與出廠物資進行核對，無誤后方可放行，并將出廠證收集保管，按規(guī)定如實登記后于第二日交辦公室。2、屬于大宗材料的，必須有原料調(diào)撥單方可放行，并收取調(diào)撥單，按規(guī)定如實登記后于第二日交辦公室。3、門衛(wèi)必須熟悉相關(guān)人員的姓名及簽字筆跡，認為存在簽字可疑時，可主動與供應(yīng)部經(jīng)理聯(lián)系、核實。4、沒有按正規(guī)手續(xù)辦理出廠證或調(diào)撥單的物資一律不準(zhǔn)放行。四、其他規(guī)定1、本通知發(fā)放3天后全面實施，望大家配合執(zhí)行。2、因違反以上規(guī)定的，對責(zé)任人處以50100元的罰款。倉庫管理員安全操作規(guī)程一、材料、工具、零部件設(shè)備應(yīng)堆放在安全道以外，要分類堆放整齊、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。精密工具、量具應(yīng)妥善放置。二、搬運刃口、毛刺或涂油的工具及零件，一定要戴手套，放置穩(wěn)當(dāng)，貨物不準(zhǔn)露出貨架。三、工具零部件不準(zhǔn)放在電器開關(guān)附近或壓在電線上。四、不可在光滑或涂油的的零部件上行走。所用梯凳，不可有油垢，放置要牢固。五、夜間搬運零件、工具時，應(yīng)有充分照明，道路暢通。應(yīng)根據(jù)物件重量和體力強弱進行搬運，以防發(fā)生事故。六、貨物堆放距屋頂、墻壁、燈具不得少于50厘米，距屋柱或貨垛之間不得少于20厘米。七、采用吊車、行車作室內(nèi)搬運時，應(yīng)遵守相應(yīng)的機械安全操作規(guī)程，并應(yīng)與起重工、掛鉤工、行車工密切配合。