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1、鄒城經濟開發區機電物流產業園項目商業計劃書目 錄第一章 摘要第二章 項目介紹第三章 市場分析第四章 建設方案第五章 財務計劃第六章 效益和影響分析第七章 融資方案第八章 附錄圖表 第一章 摘 要機電裝備制造業是一個國家或城市工業化水平、經濟、科技總體實力的重要標志，是關系國家、民主長遠利益的基礎性和戰略性產業。而物流是21世紀的朝陽產業，在社會進步、經濟飛速發展的同時，現代物流科學的發展，為國民經濟和企業的發展帶來巨大的經濟效益，越來越受到人們的高度重視。鄒城經濟開發區機電物流產業園項目是立足于兗礦機電產業園、中心機電工業園、鳧山機電產業園及兗礦物流產業園的基礎上，整合資源，配套公共服務設施，2、搭建機電及物流服務平臺，為入駐企業的研發、經營提供完善的軟硬件設施和服務，在開發區建設國內一流的機電裝備制造基地及物流基地。項目計劃總投資3.5億元，由鄒城經濟開發區管委會投資建設，2012年建成，資金主要來源于管委會融資及銀行貸款，主要用于：1、配套水（供排水、污水處理）、電、天然氣、暖氣、通訊、道路及綠化等服務設施，實現機電物流產業園區六通一平，約需資金1.7億元；2、在開發區西外環路西側、兗礦物流北臨征地100畝，建設公共服務平臺，綜合服務中心及產品集散市場，約需資金1.6億元3、程崗村整體搬遷，實現各產業園基本連成一片，約需資金2000萬元。項目建成后，總占地約5600畝，各種建筑總面3、積約達 25萬平方米，四大產業園連為一體，資源能夠更加優化配置，布局更為合理，功能更加完善，運轉更加高效，成為規模龐大國內一流的機電裝備制造基地及物流基地，同時可帶動周邊區域的整體和諧發展，經濟和社會效益十分可觀，預計年可實現產值約80億元，財稅收入10 億元，解決近5000人就業。第二章 項目介紹一、項目背景機電裝備制造業是國家實現工業現代化的基礎和前提，是世界各國競相發展的朝陽產業。從國內形勢看，我國擁有世界上潛力最大的裝備市場，在國民經濟步入工業化中期以后，對機電裝備的需求日益增加，國家十一五規劃中明確提出了“快速發展先進制造業”的要求，國務院“關于加快振興裝備制造業的若干意見”將煤礦機4、電裝備制造列入十六個重大裝備制造業之一，明確指出：“發展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設備以及大型露天礦設備，實現大型綜采、提升和洗選設備國產化。”物流是21世紀的朝陽產業，我國物流科學研究還處于起步階段，物流高級化還遠未普及，企業物流蘊含的巨大效益潛力還遠未充分發揮，眾多企業的物流依然處于潛隱狀態，可以預見，物流業將成為我國經濟發展的一個新的經濟增長點，發展物流事業既符合國情又具有廣闊市場。二、項目規劃優勢（一）產業發展優勢鄒城經濟開發區依托兗礦集團和鄒縣電廠，具備機電及物流產業集群發展得天獨厚的優勢。僅兗礦集團每年就有各種采掘設備、輔助設備、電氣設備、備品配件等近10億元的市場需求，潛力5、巨大。而根據濟寧市的規劃，到2010年基本建立起以運河物流為品牌，黃屯物流園區、曲阜國際物流園區為核心，金鄉大蒜物流等專業物流中心為主體，奇正交運物流等物流企業為骨干的設施完備、運轉高效、功能齊全的現代物流體系，使現代物流業成為重要的支柱產業；大力發展國際物流、快速物流、城市物流配送等三大物流系統。（二）自然條件優勢開發區內為平原洼地地形，地勢平坦，沒有大的地形起伏，用地充足，自然條件良好，為工業建設提供了良好的建設條件。（三）區位優勢從宏觀的角度看，鄒城經濟開發區地處京滬發展軸和魯南發展軸的交匯處，新歐亞大陸橋軸線上，是我國東部地區和中西部地區的結合地帶，東接沿海港口，西聯中原市場。從區域的6、角度看，鄒城經濟開發區位于濟寧都市圈的核心部，位于日荷經濟帶和京滬經濟帶的交匯處。能夠通過周圍大城市的發展和輻射作用來帶動自己本身的發展。從地域的角度上看，經濟開發區位于鄒城市區到濟寧市區的必經之路和鄒城的主要經濟發展軸之一嵐濟公路發展軸上。 從市域的角度看，經濟開發區包含了整個鄒城市區的西半部，和市區的結合緊密，無論從政治上、經濟上、還是基礎設施上都可以依托于市區而展開，減少了不必要的重復建設和投資。（四）交通運輸優勢公路：104國道、京福高速公路和日東高速公路等10余條公路干線在市區及城區周邊縱橫交叉，連接成網。鐵路：中國經濟大動脈京滬鐵路縱貫南北，資源運輸大動脈新日鐵路橫穿東西。高速鐵路7、：我國第一條高速鐵路京滬鐵路穿過城市東部正在建設，建成通車后23個小時即可到達北京、上海。航空：距濟南機場、 徐州機場、 濟寧機場、臨沂機場車程均在2小時以內。航運：境內白馬河與南四湖、京杭大運河相連，水上運輸可直達蘇、滬、浙一帶。市區距日照港210公里，距青島港400公里。 三、項目介紹（一）開發區簡介鄒城經濟開發區是山東省政府于1992年批準設立的省級開發區，總規劃面積58平方公里。目前已形成了道路、供排水、供電、供氣、熱力及場地平整等“六通一平”的投資硬環境和“六縱八橫”的城市道路框架，以大企業為龍頭形成了以煤化工、新材料、 機械制造、生物工程為主的四大產業，現已建成區面積7.2平方公里8、。2004年鄒城經濟開發區被中國國情調查研究中心推薦為“中國最具發展潛力開發區”，2006年順利通過ISO9000質量管理體系和ISO14000環境管理體系雙體系認證。2009年根據濟寧市體制改革和新興鎮建設的要求，鄒城經濟開發區與北宿鎮區鎮合一，合并后的經濟開發區（北宿鎮）總面積94.7平方公里，人口7.4萬，下轄59個村居。（二）開發區機電物流產業園介紹經濟開發區機電物流產業園項目計劃總投資3億元，由開發區管委會募資建設，資金來源主要采取銀行貸款及發行企業債券等融資方式。項目是立足于兗礦機電產業園、中心機電工業園、鳧山機電產業園及兗礦物流產業園的基礎上，整合資源，配套公共服務設施，征地建設9、公共服務平臺、綜合服務中心及產品集散市場，通過村莊搬遷將四個產業園連成一片，實現整體六通一平，最終建成總占地5600畝，建筑總面積25萬平方米，設施齊全，功能完善，規模龐大國內一流的機電裝備制造基地及物流基地，帶動周邊區域的整體和諧發展，預計年可實現產值約80億元，財稅收入10 億元，解決近5000人就業。總之鄒城經濟開發區機電物流產業園項目建設是非常必要和可行的。第三章 市場分析一、市場現狀（一） 機電裝備制造產業現狀。鄒城經濟開發區機電企業多數是依托兗礦集團，加工制造礦用機電產品。我國的煤炭產量世界第一，現代化綜采設備、綜掘設備和大型高效露天剝、采、暈、運、支成套設備在大中型煤礦大量使用。10、近幾年來，我國煤炭高度重視技術裝備水平工作，大力推廣應用新技術、新設備、新工藝、新材料，取得了明顯成效。但是。從總體上分析，我國煤炭機電裝備發展平均水平還比較低，由于采煤方法和裝備選用不科學，不合理，導致資源回收率低，資源浪費十分嚴重。今年以來，國家發改委等七部門聯合下發的，加快煤炭行業結構調整，應對產能過剩的指導意見其中明確指出“十一五”煤炭行業結構調整的主要目標有兩個：一是直接關閉不符合條件的中小煤礦；二是進行整合，到2010年扶持發展一批具有較強競爭力的大型裝備制造企業集團，增強具有自主知識產權的大型項目。預計“十一五”期間有高效綜采設備200套的市場需求，到2015年，將實現普通機械化11、開采向安全高效的綜合機械化、現代化礦井轉變，未來幾年國內煤機設備年需求量將達到300-500億元。日前，國務院發布的關于加快振興裝備制造業的若干意見中，把大型煤礦綜合采掘成套、提升和洗選設備國產化作為16個重點發展的重大裝備之一，也體現了國家的重視。煤機成套的前景十分看好，國內煤機成套設備需求的增長，將給與制造企業良好的市場機遇。（二）物流業發展現狀目前，我國物流企業總數多達70余萬家，數量多、規模小、效益低，物流服務的準備性與及時性差，物流的社會化、市場化程度也較低。1體制方面。條塊分割、部門分割等多頭管理現狀與現代物流業發展必須的系統協調要求相矛盾。2市場供需方面。短期實際需求不足和遠期潛12、在需求巨大相矛盾，低水平供應能力過剩與高水平供應能力不足相矛盾。3技術與人才方面。物流技術與設備水平低下現狀與現代物流業對技術的高要求相矛盾，低層次傳統物流人才過剩與高層次現代物流人才緊缺相矛盾。二、市場分析（一）機電產業市場分析國家發改委在2007年1月公布的煤炭工業十一五發展規劃顯示，我國煤炭產量將由2005年的22億噸增加至2010年的26億噸，年均增長3.4%。在煤炭產量持續增加的情況下，根據十五計劃，有研究員預計，煤炭行業固定資產投資仍將持續平穩增長，年均增長10%以上。從新建煤礦投資情況來看，70%屬于固定資產投資，煤炭機械設備投資在固定資產投資中的占比為50%，因此，煤炭設備投資13、額在新建煤礦投資總額中的占比為35%。根據煤炭工業協會的數據，十一五期間，煤炭行業新建煤礦投資總額為2200億元，因此，新增產能需要的煤炭機械設備投資約為770億元。另外，據中國煤炭工業協會預測，十一五期間，由于機械化水平的提升，生產的設備需求共為150億元左右，除此之外，國家還將投資約60億元用于技改。中國裝備制造經過多年的發展，取得了長足的進步。特別是進入21世紀，已連續幾年平穩、高速增長。但從整體上講，我國裝備制造工業技術水平較低，不少企業裝備陳舊，生產工藝落后，產品質量不穩定。由于國產機電裝備（特別是大型裝備）的質量不能滿足用戶的需求，導致目前高精尖、大型、重型等產品市場被西方發達國家14、占領。因此大力發展我國自己先進的裝備制造業已經迫在眉睫，成為當務之急。開發區機電產業市場分析如下：1、兗礦市場。兗礦集團現有20個工作面生產，每套綜采設備平均服務年限按7年計算，每年需新投入工作面設備3套，約3億元。保持現有20個工作面生產，每年需要液壓支架、采掘設備、輔助設備、電氣設備、備品配件等約8億元。2、兗礦新建礦區市場。隨著兗礦資源開發戰略的實施，山西形成120萬噸煤炭生產能力、陜西1000萬噸、菏澤180萬噸、新疆以及貴州等地新建礦井的投產，預計有十套以上綜采設備的增量，各類綜采設備按平均0.8億元預測，預計形成8億元的煤機市場。3、社會市場。通過新建和老礦井技術改造全國將建成3015、0處高產高效礦井，高產高效礦井產量將占全國總產量的50%左右。預計形成300500億元的高端產品市場。（二）物流產業市場分析兗礦物流公司將商流、物流、信息流、資金流融為一體，將市場功能、物流基地功能、金融結算功能融于一體，服務于兗礦集團公司，鄒城市、濟寧市，魯南地區，山東省，為鄒城市、濟寧市乃至山東省區域經濟的發展提供有力支撐、優質服務。1.兗礦集團公司物流資源涉及的品種多，數量大。據統計，兗礦集團公司內部普通物流年流量約1600萬噸，濟寧地區年貨運量上億噸。為物流產業發展提供了較好的平臺。2.礦區周邊地區物流市場發展迅猛，濟寧普通貨運公司在300家以上，但是普遍規模較小，輻射范圍窄，市場控制16、能力弱。兗礦物流公司依托兗礦集團，吞吐量大，周轉快。3.濟寧地區現有危險品生產企業130多家，涉及60余種，生產能力達300余萬噸。兗礦物流是近年來濟寧地區唯一通過危化品運輸資質審查的物流企業。 兗礦物流公司項目的建設對促進我省物流業的發展，完善兗礦物流服務產業格局，促進兗礦經濟協調發展，提升兗礦企業整體形象和品牌，具有良好的經濟和社會效益；同時改善了鄒城經濟開發區的投資環境，促進了鄒城經濟開發區經濟的進一步發展，優化和帶動了開發區第三產業的發展，為開發區招商引資，項目建設起到積極地推動作用。三、市場風險分析（一）市場風險一般來自三個方面：一是市場供需實際情況與預測值發生偏離；二是項目產品市場17、競爭力或者競爭對手情況發生重大變化；三是項目產品和主要原材料的實際價格與預測價格發生較大偏離。1、從銷售市場看，鄒城經濟開發區機電裝備制造業及物流業主要依托兗礦集團，加工生產煤礦用機械產品，隨著兗礦集團的自身發展和國家煤炭建設的形勢，每年需要的液壓支架、采掘設備、輔助設備、電氣設備、備品配件等設備有較大缺口，銷售市場廣闊，市場供需實際情況與預測值發生偏離的風險較小。2、開發區機電企業長期為兗礦集團配套加工，有豐富的設備制造經驗，競爭力較強，產品市場競爭力或者競爭對手情況發生重大變化的風險較小。3、項目產品的實際銷售價格有較大的不確定性。目前在全國范圍內銅、鋁、鋼材等原材料價格不斷上漲，造成設備18、制造成本有較大幅度的上漲，項目產品和主要原材料的實際價格與預測價格發生較大偏離的風險較大。（二）產量風險主要來自于生產設備性能不能滿足需要、生產工人操作不熟練、生產管理混亂等。（三）資金風險主要來自于資金供應不足或來源中斷，導致項目工期拖延甚至被迫停止；另外利率變化也可能導致融資成本升高。（四）政策風險主要指國內外政治經濟條件發生重大變化或者政府政策做出重大調整，項目原定目標難以實現。鄒城經濟開發區機電物流產業園項目建設符合國家產業政策，得到各級政府大力支持，政策風險較小。（五）外部條件風險主要指交通運輸、供水、供電等主要外部配套條件發生重大變化，給項目建設帶來困難。本項目外部條件風險較小。第19、四章 建設方案一、四園區建設方案（一）兗礦機電裝備產業園該項目由兗礦集團融資建設，建設地點位于開發區西外環路東側、兗鄒公路西側、礦區北路北側，規劃總占地29.7公頃，總建筑面積95942，總投資7.3億元，其中靜態投資67064.46萬元，分兩期完成：一期投資36516.47萬元，年產高防開關1200臺、低防開關2000臺、隔爆變頻裝置400臺、自動化系統100套、高低壓配電柜1000面、移動變電站500臺；二期投資30547.99萬元，年產采煤機30臺、掘進機60臺。項目竣工達產后，年可實現銷售收入93400萬元，利稅11604萬元。（二）中心機電工業園中心機電工業園于2001年10月經鄒城20、市人民政府批準設立，列為開發區分園，中心店鎮負責實施建設。園區位于開發區北部，南側與鐵運處搭界，西北為兗礦鐵路專用線，北臨城市北外環，東臨西外環。總規劃面積4.2平方公里，現建成33.7公頃，入駐21家企業，約1500人，基本以機械加工為主。到2010年，園區計劃完成投資6億元，年產值10億元，實現財稅收入1億元。（三）兗礦物流基地兗礦物流公司基地項目建于開發區北外環路以南，西鄰西外環路，南鄰礦區自備鐵路。基地總體規劃135.25畝，總建筑面積14660，其中：信息中心2760，倉儲10000，餐廳150，車輛維修車間630，危化品車輛停放場地13800，普通貨物車輛停放場地6000。二期擬建21、倉儲6000。項目總投資9907萬元，其中固定資產投資7677萬元。項目竣工達產后從事貨物運輸、商貿、國際貨運代理、倉儲配送等于一體的物流服務，可實現年銷售收入10億元，利稅5000萬元。（四）鳧山機電產業園鳧山機電產業園位于西外環東側，兗礦工業園南鄰，占地約120畝，總建筑面積36000平方米。項目總投資2896萬元，資金來源為：鳧山街道辦事處投資，其中建筑安裝費用為2131.7456萬元，占總投資73.61%；設備工器具購置安裝費用156.384萬元，占總投資5.40%；其他建設費用520.99萬元，占總投資17.99%；預備費86.8萬元，占總投資3%。二、鄒城經濟開發區機電物流產業園項22、目建設方案（一）為四園區配套公共服務實施，實現六通一平。計劃兩年的時間完成四大園區之間水（供排水、污水處理）、電、天然氣、暖氣、通訊、道路綠化及場地平整等六通一平.主要建設項目有:綠化 造價1500萬元 道路 造價3000萬元供排水管道設施 造價2000萬元熱力管道 造價2000萬元污水處理設施 造價2000萬元供電設施 造價2000萬元通訊設施 造價1000萬元 公用工程 造價2500萬元其他 造價1000萬元合計 17000萬元（二）計劃兩年的時間征地100畝，建設功能齊全的公共服務平臺，綜合服務中心及產品集散市場。主要有：征地費用 2000萬元綜合服務樓 造價2000萬元標準車間 造價323、000萬元 綠化 造價600萬元道路 造價1200萬元供排水管道設施 造價1000萬元污水處理設施 造價1500萬元熱力管道 造價2000萬元供電設施 造價800萬元通訊設施 造價500萬元 公用工程 造價 600萬元其他 造價800萬元合計 16000萬元（三）程崗村整體搬遷，各產業園基本連成一體。程崗村位于中心機電產業園中部，共92戶，354余人，占地2.67公頃。要實現開發區機電物流產業園集群發展，實現四大園中園連成一片，需將程崗村整體搬遷。搬遷計劃兩年的時間，可與北宿鎮舊村改造工程相結合，實現合并搬遷，約需搬遷費用2000萬元（含征地費用1000萬元）。 詳見附表第五章 財務計劃一、投24、資估算 機電物流產業園項目總投資估算金額為3.5億元,具體明細如下：1、征地費用：3000萬元。2、建設投資：29000萬元。其中：工程費用26800萬元，其他費用600萬元，預備費1600萬元。3、村莊搬遷費用：1000萬元4、鋪底流動資金：2000萬元。詳見附表。二、建設計劃機電物流產業園計劃建設期24個月，其中立項及前期準備3個月，建筑施工期12個月，剩余時間為各種配套工程和竣工驗收。三、收益預測項目建成后，四大產業園連為一體，功能完善，運轉高效，將成為國內一流的機電裝備制造基地及物流基地，同時可帶動周邊區域的整體和諧發展，經濟和社會效益十分可觀。預計經濟開發區機電物流產業園年可實現工業25、產值 80億元，稅收10億元，可解決5000人就業。第六章 效益和影響分析一、社會效益分析本項目實施后，可帶來以下顯著社會效益：1、解決人員就業問題：由于該項目規模較大，建成投產后，預計能解決5000人就業問題。2、帶動相關行業的發展。二、社會經濟影響分析（一）項目建設對經濟的影響項目建設對周邊區域的經濟發展將產生積極的促進作用，其影響包括直接和間接經濟影響。（1）直接經濟影響項目建設投資3.5億元，建成以后，對人員就業、經濟建設等作出積極貢獻。直接經濟影響是指本項目的建設活動和竣工后運營活動所產生的經濟影響。為鄒城經濟開發區創造國民生產總值，帶動區域經濟增長。項目投資行為本身對經濟各部門之間26、內在的技術經濟聯系具有帶動作用并能夠發生連鎖效應。項目建設使建筑商和建筑工人獲得利潤；同時，建設活動過程中需要投入大量的建筑材料和物流服務等中間產品，這些中間產品同樣要消耗相應的原材料、能源以及各種服務，從而再一次帶動了這些材料、能源和相關服務的生產，如此循環往復便帶動了項目建設上游產業鏈的發展。項目竣工投產后，在運營期需要一定數量的工作人員，在生產活動過程中需要消耗水、電等資源，需要更新各種設備，即項目的運營活動本身所產生運營費用的支出，將促進相關生產部門產品和收入的增加，而上述部分生產部門的生產將導致其上游相關產業的發展，促進上游產業鏈的滾動發展。增加開發區財稅收入本項目在運營過程中，按照27、當地的稅收標準應繳納相應的營業稅、城市建設稅、教育費附加和企業所得稅。在營業期對于地方稅收的貢獻很大。（2）間接經濟影響1、加速相關服務業發展，改善本地與周邊地區間聯系。隨著該項目的建設和其所帶來的產業項目，將增加本地區的來往人員，一方面表現為一些生產、服務企業將在周邊地區建設，另一方面，來往的人員對周邊地區的服務業如住宿、餐飲、娛樂、購物、交通郵電等服務也會不斷加強務的需求會隨之增加，給這些服務的需求會隨之增加，給這些服務帶來良好的連鎖效應。2、優化當地投資環境，為當地招商引資提供條件（三）社會影響分析項目的建成使用，對社會的影響主要體現就業、城市交通和當地居民收水平等幾個方面。1、增加當地28、居民的就業機會項目的建設對帶動當地就業狀況的作用非常明顯。它不但為當地創造GDP、提高了社會總產出，還為當地社會創造直接、間接的就業機會。該項目建設本身可增加5000個就業機會；而給相關關聯產業所帶來的間接就業機會是直接就業機會的2.43倍。2、提高當地居民收入水平項目建設一方面將帶動當地鋼材、水泥等前向產業，餐飲、汽修等后向服務產業等間接就業人員收水平的增加；項目的建設也將提高項目直接就業人員的收入水平：從其對當地經濟發展的作用來看，該項目的建成將推動該地區經濟的發展，有助于當地居民平均收入水平的提升。3、優化產業環境 改善當地居民生活條件城市工業環境的發展應當符合國家確定的可持續發展戰略，支持城市社會經濟發展，滿足居民不斷增長的物質需求，同時也應有利于人民生活狀況的改善。第七章 融資方案一 融資額度鄒城經濟開發區機電物流產業園項目擬融資3.5億元，用于園內基礎設施配套及綜合服務中心和產品集散市場的建設。二 融資方式根據市場經濟要求，采取多種形式籌集資金，吸收來自社會各方面的投資，按照現代企業制度的要求，產權明晰，自負盈虧。1、管委會募集資金3億元。積極爭取鄒城市以城市資產經營公司為主體發行企業債券募集的資金，爭取籌資3億元。1、銀行貸款 5000萬元融資后的股權結構見下表：股東名稱法定代表人持股數量萬股持股比例第八章 附錄圖表附表明細 22