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醫(yī)院藥品及耗材倉庫及領料管理制度
醫(yī)院藥品及耗材倉庫及領料管理制度.docx
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倉庫倉儲
上傳人:職z****i 編號:1135576 2024-09-08 5頁 18.06KB

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1、醫(yī)院藥品及耗材倉庫領料管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 為規(guī)范醫(yī)院的物資管理,特制定本規(guī)定。一、藥品倉庫的管理:藥庫是醫(yī)院的經(jīng)濟命脈,加強對藥庫的盤點核對制度尤為至關重要。1、藥品購入時,倉庫管理人員應根據(jù)發(fā)票或送貨單做好一式三份的驗收入庫單,并由倉庫、采購共同簽名確認(在倉庫與采購為同一人的情況下,由倉庫和財務共同簽名確認)。2、確認完畢后,其中一份由藥品倉庫留存,一份由倉庫在月末與供應商采購匯總表核對相符后一同交財務科復核、掛帳,一份交由藥品采購人員,在月底統(tǒng)一請款。藥品斷帳請款日期為每月的25日,藥庫需2、在次月2日前提交上月的采購入庫資料。請款單在次月2日前統(tǒng)一請款交財務。3、每月收入、領用藥品、消耗要及時上報財務科。4、月末要與財務科核對藥庫,藥房的結存數(shù)。5、每半年要對藥庫、藥房的存量進行盤點,列出盤點表,交財務科復核,發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正。6、如有快到期的藥品,應及時通知各科室優(yōu)先使用。二、耗材倉庫的管理:1、耗材購入時,倉庫管理人員應根據(jù)發(fā)票或送貨單做好一式三份的驗收入庫單,并由倉庫、采購共同簽名確認。2、確認完畢后,其中一份由耗材倉庫留存,一份在月末與供應商采購匯總表核對相符后一同交財務科復核、掛帳,一份交由耗材采購人員,在月底統(tǒng)一請款。3、科室在耗材庫領用耗材時需及時將領料單打印并由倉3、庫管理人員和領料人共同簽字確認,確認完畢后,其中一份由耗材倉庫留存,一份在月末與部門領料匯總表核對相符后一同交財務科復核、掛帳,一份交由領用部門,作為領用部門備查用。4、領料必須錄入系統(tǒng)并打印簽字交財務入帳,系統(tǒng)問題無法錄入的,必須在月末以手寫單據(jù)并連同手寫單據(jù)匯總表交由財務入帳,并在本科室留底,在系統(tǒng)問題解決后錄入系統(tǒng),錄入時需在每張單據(jù)上注明手寫單據(jù)已于幾月份交財務入帳,并在月末單獨提交給財務,不在每月發(fā)料中統(tǒng)計.不允許欠料情況的發(fā)生;在庫存不夠時,需及時填開紅字領料單沖銷申領部門的領料單,并在購入后重新填寫不足部分的領料單發(fā)料。報損的物資需在系統(tǒng)錄入做在庫報損處理,并需打印提交主管和財務4、主管簽字確認后交財務入帳。5、供應室為二級庫,不直接采購物資,所有物資由耗材庫入庫后調(diào)撥到供應室倉庫。供應室作為科室領用的耗材應由供應室開具領料單,作為庫房調(diào)撥的耗材應由耗材庫開具調(diào)撥單調(diào)撥,不能混淆領料。當發(fā)生調(diào)撥退回時,實物退回的同時必須開具退回的單據(jù)(反方向調(diào)撥單)。調(diào)撥單必須由耗材庫和供應室倉庫共同簽名確認。6、月末要與財務科核對耗材倉庫的結存數(shù),如有損耗及時處理。7、每半年要對耗材庫房的存量進行盤點,列出盤點表,交財務科復核,發(fā)現(xiàn)差錯及三、供應室倉庫的管理:1、供應室為二級庫,不直接采購物資,所有物資由耗材庫入庫后調(diào)撥到供應室倉庫。2、供應室憑調(diào)撥單(含反方向調(diào)撥單)和自產(chǎn)(消毒)入5、庫單做入庫。并在月末將打印簽名的調(diào)撥單和自產(chǎn)(消毒)入庫單與匯總表一起提交給財務入帳。3、科室在供應室耗材庫領用耗材時需及時將領料單打印并由倉庫管理人員和領料人共同簽字確認,確認完畢后,其中一份由供應室耗材庫留存,一份在月末與部門領料匯總表核對相符后一同交財務科復核、掛帳,一份交由領用部門,作為領用部門備查用。報損的物資需在系統(tǒng)錄入做在庫報損處理,并需打印提交主管和財務主管簽字確認后交財務入帳。4、供應室作為科室在耗材庫領用的耗材應嚴格與庫存分開,不能混淆管理。5、供應室作為科室在本倉庫領用的耗材必須在開始使用時填寫領料單并錄入系統(tǒng),并將已使用的耗材實物分開管理.其中較特殊的:如供應室周轉用消6、毒器械,也應在初始時一次作為領用出庫,不作為庫存盤點,損耗后由使用損耗科室重新填寫申購單并注明損耗原因,費用不由供應室承擔。6、領料必須錄入系統(tǒng)并打印簽字交財務入帳,系統(tǒng)問題無法錄入的,必須在月末以手寫單據(jù)并連同手寫單據(jù)匯總表交由財務入帳,并在本科室留底,在系統(tǒng)問題解決后錄入系統(tǒng),錄入時需在每張單據(jù)上注明手寫單據(jù)已于幾月份交財務入帳,并在月末單獨提交給財務,不在每月發(fā)料中統(tǒng)計.不允許欠料情況的發(fā)生;在庫存不夠時,需及時填開紅字領料單沖銷申領部門的領料單,并在購入后重新填寫不足部分的領料單發(fā)料。四、各科室領料時應注意事項:1、請各領料部門在倉庫領料時,按使用部門分開填寫領料單(如門急診領料,需按各科室分開填寫領料單),經(jīng)科室負責人核準簽字后,再交倉庫領料。如不能分開科室填寫的,則費用將計入門急診集體費用,后期分攤。2、各科室在庫房申領物資(包括消毒包)時必須遵循先進先出,先進先用的原則,避免造成浪費。時糾正。倉庫的實物按類別、品種、規(guī)格分別堆放并作標識,便于識別和管理。
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