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1、家具公司倉(cāng)庫(kù)日常工作出入庫(kù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的管理，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司物資的安全完整，特制定本制度：一、日常管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和電子賬。原物料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原物料的性質(zhì)、用途、類型分類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；成品應(yīng)按照訂單號(hào)及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬。2、倉(cāng)庫(kù)所有合格品、逾期品、廢品、工具、返修品應(yīng)分別建賬。3、必須嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆記錄，做到日清日結(jié)，確保物料2、進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。4、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。5、必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員。工廠生產(chǎn)主管可對(duì)本單位的各類不良存貨提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。6、倉(cāng)管員須每天檢查物料結(jié)存，存量高于或低于安全庫(kù)存量時(shí)要向上級(jí)主管部門反映，并及時(shí)申購(gòu)，對(duì)于專用的零配件與物料一般不允許超過計(jì)劃申購(gòu)。 7、物料庫(kù)倉(cāng)管員收到生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單時(shí)，要確認(rèn)3、所需物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、顏色等，第一時(shí)間核對(duì)物料庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)無(wú)庫(kù)存或低庫(kù)存物料應(yīng)及時(shí)申購(gòu)，在接到備料通知后，應(yīng)做備料計(jì)劃并轉(zhuǎn)主管審批。8、閑人不得隨便出入倉(cāng)庫(kù)，外來(lái)人員進(jìn)入須經(jīng)過部門主管批準(zhǔn)，供應(yīng)商在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)庫(kù)不得隨意走動(dòng)，辦完業(yè)務(wù)后及時(shí)離開。二、入庫(kù)管理(一)原物料入庫(kù)1、 物料進(jìn)廠后，倉(cāng)管員必須依訂購(gòu)單的內(nèi)容，核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格，數(shù)量和送貨單位及單據(jù)并清查數(shù)量無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)。2、3、 如發(fā)現(xiàn)送來(lái)的物料與訂購(gòu)單上的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)立即通知采購(gòu)部門處理，并通知主管，原則上非訂購(gòu)單的物料不予接收，如采購(gòu)部要求收下該物料時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)告知主管，并與單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并要求采購(gòu)部4、簽字確認(rèn)。4、 進(jìn)廠待檢驗(yàn)的物料，必須放在待檢區(qū)（除公司授權(quán)倉(cāng)管員自行檢驗(yàn)的物料外），等待質(zhì)量部檢驗(yàn)后方可放至相應(yīng)的庫(kù)位。收料后，倉(cāng)管員應(yīng)將每日所收物料匯總填入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表上以此作為入賬清單的依據(jù)。5、 交貨數(shù)量超過訂貨單的部分原則上予以退回，如遇供貨商要求一定收貨，需供貨商與采購(gòu)部溝通，并由采購(gòu)部通知倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)商后方可收料。6、 交貨數(shù)量未達(dá)到訂貨數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意的，可以免補(bǔ)交，如需補(bǔ)足數(shù)量的，倉(cāng)管員應(yīng)通知采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商處理。7、 緊急物料入庫(kù)時(shí)，若倉(cāng)庫(kù)未收到訂購(gòu)單時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)先咨詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無(wú)誤后，方可收貨。所有特種物料和加急料到貨后，要在第一時(shí)間向各領(lǐng)料部門5、和生產(chǎn)部通知。8、 為了利于倉(cāng)庫(kù)物料的檢驗(yàn)作業(yè)，對(duì)于公司授權(quán)倉(cāng)管員自行檢驗(yàn)的物料，質(zhì)量部門應(yīng)適時(shí)召集倉(cāng)庫(kù)部門培訓(xùn)相應(yīng)的重要性及特性等，并對(duì)相應(yīng)物料制定物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，作為采購(gòu)及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。9、 檢驗(yàn)合格的物料，檢驗(yàn)人員于物料包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)管員再將合格品入庫(kù)定位。10、 檢驗(yàn)不合格的物料，檢驗(yàn)人員于物料包裝上貼不合格標(biāo)簽，并在物料檢驗(yàn)報(bào)告上注明不良原因，經(jīng)主管核實(shí)處理對(duì)策，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理。11、 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料退貨時(shí)，應(yīng)開具退貨單并附物料檢驗(yàn)報(bào)告責(zé)令供貨商糾正改善，杜絕下次出現(xiàn)再次不良，保證品質(zhì)。（二）成品入庫(kù) 成品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，成品倉(cāng)管員與入庫(kù)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交接，雙6、方履行交接手續(xù)-入庫(kù)明細(xì)表。:每件成品必須貼上標(biāo)識(shí)卡、送入倉(cāng)庫(kù)，存放指定庫(kù)位，,并辦理入庫(kù)手續(xù)。.三、出庫(kù)管理1、原物料a、各類物料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原物料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并依據(jù)訂單使用數(shù)量 做到限額領(lǐng)料。b、車間領(lǐng)用的物料必須經(jīng)生產(chǎn)主管簽字確認(rèn)后，由領(lǐng)料人員憑主管簽字的相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；其他部門領(lǐng)料時(shí)也需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)取。領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等，核對(duì)正確無(wú)誤后方可發(fā)料。C、生產(chǎn)車間在使用物料前應(yīng)先檢查物料質(zhì)量，有質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。車間退料時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量部鑒定后，開具相關(guān)單據(jù)方可退至倉(cāng)庫(kù)。2、成品a7、成品出貨時(shí)成品倉(cāng)管員依據(jù)運(yùn)作部所制定出貨通知單和貨物清單清點(diǎn)出貨產(chǎn)品數(shù)量，核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格。裝貨柜時(shí)必須有專人點(diǎn)數(shù)，如發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)馬上停止、翻柜重裝。b、物流公司負(fù)責(zé)送貨時(shí)，成品倉(cāng)管員負(fù)責(zé)監(jiān)裝，根據(jù)貨物的不同，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保交給客戶合格產(chǎn)品。裝車完畢后，在裝車清單上注明貨物裝車完成情況，必要時(shí)要通知送貨員或司機(jī)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交付，裝車的貨物順序要按送貨到達(dá)的先后進(jìn)行，以免造成缷車的困難，裝車時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物短缺時(shí)應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)主管解決。c、成品出庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)登卡、入帳，必須做到日清日結(jié)。四、報(bào)表及其他管理1、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，并確保其正確無(wú)誤。2、庫(kù)存物料清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問8、題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。3、發(fā)現(xiàn)物料虧盈或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。五、物料管理制度（一）、物料的保管1、所有采購(gòu)回廠的物料在發(fā)放之前，一律存入倉(cāng)庫(kù)保管，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)切實(shí)做好倉(cāng)庫(kù)的清理整頓工作，確保物料存放安全。2、所有從倉(cāng)庫(kù)借走的工具，還回倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)保證不出現(xiàn)損壞、欠數(shù)等問題。否則，因借用人保管不善，造成工具損壞、欠數(shù)時(shí)，由借用人負(fù)責(zé)賠償。（二）、物料的發(fā)放與領(lǐng)取1、開 單a、所有物料全部由倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，領(lǐng)料時(shí)憑領(lǐng)料單發(fā)料。特9、殊情況下采購(gòu)將小件物料直接交給使用單位，或者使用單位運(yùn)用緊急特殊物料申購(gòu)程序自行申購(gòu)物料后直接使用時(shí)，使用物料單位應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦好領(lǐng)料單交予倉(cāng)庫(kù)。b、所有領(lǐng)料單由車間主管簽字，領(lǐng)料單一旦開具，不得涂改、添加、刪減等。在開單過程中要填寫清楚產(chǎn)品名稱、物料編號(hào)、數(shù)量、單位、規(guī)格等。開領(lǐng)料單時(shí)，不同倉(cāng)庫(kù)的物料不能開在同一張單上。2、發(fā) 料a、倉(cāng)庫(kù)必須執(zhí)行“見單發(fā)料”的原則，只有在收到“領(lǐng)料單”之后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。b、發(fā)料內(nèi)容須與領(lǐng)料單內(nèi)容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。六、物料報(bào)廢1、物料報(bào)廢原則 生產(chǎn)物料因各類原因損壞到不能滿足使用要求時(shí)，存放這些物料浪費(fèi)場(chǎng)地資源，存放過久會(huì)影響生產(chǎn)工作的順利開展。我們可以對(duì)這些物料進(jìn)行報(bào)廢處理。2、物料報(bào)廢程序由倉(cāng)管員填寫申請(qǐng)單，經(jīng)質(zhì)檢員出具相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告后由相關(guān)部門主管（倉(cāng)庫(kù)主管 、質(zhì)量部主管、工藝主管）確認(rèn)簽字方可進(jìn)行報(bào)廢。七、本條例不盡完善，如有缺陷將另行通知修改補(bǔ)充，超出本規(guī)定的事項(xiàng)按公司的有關(guān)規(guī)定處理。