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1、家飾制品公司倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的加強生產物料管理，規范作業程序，保證庫存產品質量，防止操作錯誤。二、適用范圍適用于倉管課的作業流程。三、權責1、 倉管部門主管負責指導和監督整個作業流程的管理工作。2、 采購部門管理供應商送貨之交期、標識及單據的完整規范，負責向供應商解釋本公司收貨流程。3、 加工、開發和品管部門配合實施。四、參考資料1、 ISO9000標準2、 倉管職責3、 搬運、儲存、包裝防護和交貨程序書4、 產品標識和可追溯性程序書五、作業指導原材料作業1、 準備工作：根據生產計2、劃安排工作計劃； 根據采購之訂購單（以下簡稱“訂單”）編制收料計劃表，內容包括：產品名稱、生產批號、生產數量、要求材料最后到貨日期、訂單號碼、材料編號、材料名稱、規格、計量單位、單位用量、需求量、現有庫存量、訂購數量、供應商名稱、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、實收合計及備注。附注計算方法： 需求量=單位用量生產數量 訂購數量=需求量現有庫存量+FOLLOW欠數PO.欠數+損耗數根據收料計劃表跟催材料及時入庫，必要時用異常反饋單通知采購部或報生管，務必使材料在預定日期內入庫。2、 收料程序（包括自提和送貨）：根據訂購單核對送貨之明細；無完整規范之送貨單者一律拒收： 核查是否具附送貨單3、；若無則轉至采購部處理； 核對送貨單內容：訂單號碼、材料編號、名稱規格、計量單位、送貨數量及用途；若不完整規范轉至采購部處理； 清點并核對送貨數量；查看產品標識是否齊全規范，否則拒收； 配合供應商將所送貨物搬運至待檢區； 確認無誤簽收并加蓋“貨物暫收章”； 填寫物料標識卡并粘貼于材料上；送檢 根據送貨單和訂購單填寫來料檢驗報告單，一式五聯，填寫內容：用途、材料編號、名稱規格、數量、供應商名稱、送檢人及送檢時間。 將來料檢驗報告單和隨需檢驗之材料送至品管。 根據檢驗結果填寫收料計劃表。入庫 根據送貨單和來料檢驗報告單填寫物料收貨單（一式三聯），內容包括：公司臺頭、MR編碼、收料日期、供應商編碼、4、供應商名稱、訂單號碼、用途、材料編碼、材料名稱規格、送貨數量、合格數量及責任人（收貨人和質檢人）；并請收料人和質檢人簽字； 每天下班前填寫收料日報表（一式三聯），內容包括：公司臺頭、流水號、日期、供應商編碼、送貨單號碼、訂單號碼、材料編碼、材料名稱規格、合格數量和用途；并將第1聯放入收料日報表檔案夾內；將第2聯交與采購部，第3聯交與財務。 根據品檢之來料檢驗報告單，將合格品搬運至合格品區域之對應位置，不合格品搬運至不合格品區域內，并碼放整齊。（注意：物料標識卡分為四色，不同季度使用不同顏色） 將來料檢驗報告單（合格的）的中的第3聯粘在物料收貨單的第1聯后面，并據此在下班前完成登記帳冊和帳卡，登5、記完畢將物料收貨單歸入同類檔案夾內。 將來料檢驗報告單（合格的）的中的第2聯粘在物料收貨單的第2、3聯后面，附在收料日報表后，在次日交與財務部。3、退貨程序當來料被品管判定為不合格品需給加工部挑選或再加工時，加工部需用特殊用料申請單到本部門領料（參見發料流程）；挑選或再加工結束時，加工部需用特殊用料申請單退料至本部門，與不合格品處理單轉入收料流程；當不合格品處理單結論為退貨時填寫退貨通知單（一式三聯），內容包括：公司臺頭、流水號碼、供應商名稱、聯系電話、聯系地址、日期、訂單號碼、材料編號、材料名稱規格、退貨數量、退貨原因、備注以及經手人和簽收人；并將來料檢驗報告單（不合格的）附于退貨通知單上。6、通知采購部門聯系供應商提回不合格品或由本公司送貨。當供應商提回不合格品或由本公司送貨時，退貨通知單隨貨發出，并請供應商相應負責人在退貨通知單上簽字，取回其中的第1、2聯。4、發料程序批量發料 根據生產計劃和工單，生產前一日填寫發料單。 按照對應之發料單備料，在對應之物料存放位置內根據物料標識卡之顏色和先進先出原則清點出應發之數量，在發料單中記錄實發數，實發數不得大于應發數，并搬運入待發區或待發容器內。 根據生產計劃將原物料發給加工部門，在待發區或待發容器向領料員指明應發材料，以免誤搬，并監督領料員使用適當的搬運設備或容器及方法，防止材料丟失或損壞；并請領料員在發料單上簽收。其中一聯給領料員，一7、聯自留。 對于沒有一次發料完畢的發料單，重復第、項步驟，以此類推。 根據發料單在每日下班前登記完帳冊及帳卡后歸檔。零星發料 核查領料單內容是否齊全，包括日期、領用部門、材料編號、名稱規格、計量單位、請領數量、用途、生產批號、申領原因及領料人、審核人、核準人（副總經理）是否簽字，字跡清楚工整；若不符合則一律不予發料。 根據領料單所列材料發料：在對應之物料存放位置內根據物料標識卡之顏色和先進先出原則清點出應發之數量，在領料單中記錄實發數，實發數不得大于請領數，并搬運入待發區或待發容器內。 在待發區或待發容器向領料員指明應發材料，以免誤搬，并監督領料員使用適當的搬運設備或容器及時方法，防止材料丟失或8、損壞；發料員并在領料單上簽字，將其中的第2，3取下留存。 當實發數小于請領數時，差數不得補發，需重填領料單。 每日下班前根據領料單登記完帳冊、帳卡， 無領料單者一律不予發料。退料 每批產品生產結束時可能因為供應商供貨包裝多而退料，必須經品檢認可簽字后方可入庫，并作盤盈單。 由于工程更改或生產計劃更改而發生退料，同樣必須經品檢認可簽字后方可入庫。 具體程序參照第五/3/零星發料程序。 成品管理 1、產成品入庫核查成品入庫單內容及書寫規范、完整，否則拒收。核對成品檢驗單（合格品）內容應與成品入庫單內容相符：如日期、生產批號、數量等。清點成品數量，檢查外包裝是否完好無損，標識是否清楚。監督搬運作業，9、在搬運現場向搬運者指明合格品存放區域位置，分類碼放，不得隨意存放。將成品檢驗單（合格品）附于成品入庫單后面，每日下班前登記完帳冊、帳卡并歸檔。2、客戶退貨入庫由業務部預先提前一天通知倉管部門、品管部門。倉管部門清點退貨數量后，碼放在暫存區。將需檢驗之產品送至品管。填制退貨證明單（一式三聯），內容包括；1/公司臺頭、2/客戶名稱、3/發票號碼、4/聯系電話、5/退貨日期、6/產品代號、7/名稱規格、8/計量單位、9/退貨數量、10/合格品數量、11/不合格品數量、12/業務員、13/收貨人及14/品檢驗人、15/核準人（副總經理），第19、12項由業務部填寫，倉管部門簽收,副總經理核準退貨，品管10、部檢驗退貨品質，并附成品檢驗單。參閱產成品入庫第、項對于不合格品和需報廢品搬運至不合格品區，由業務部申請報廢。將退貨證明單附于成品入庫單后面，每日下班前登記完帳冊、帳卡歸檔，并將其中一聯交與財務。3、 產成品出庫由業務部預先通知準備產品出庫。核查業務部之成品出庫單，是否經核準人（經理）核準，出庫數量是否與預備數量相符。根據無誤的成品出庫單發貨，在現場向搬運員指明應發產品，以免誤搬，并監督搬運員使用適當的搬運設備或容器及使用方法，防止成品丟失或損壞，并請送貨員或收貨人簽收。根據成品出庫單在每日下班前登記完帳冊、帳卡，并將其中的第2、4聯于次日交于財務。帳務管理1月底報帳根據生產批號編制材料消耗明11、細表，產成品月報表、不合格品月報表、在產品動態月報表及出庫單匯總月報表，于次月第1個工作日交給財務。在每月月底作盤點，并制作月份盤點表交財務。防護指導1、 劃分庫區，不同性質之物料不的存放于同庫區，如：原料區、成品區、包材區、不合格品區、待驗區、暫存區等區域。2、 搬運碼放時應注意堆放高度、包裝承受壓力，不同材料不得堆放在一起。3、 包裝注明搬運碼放要求時應按指明要求作業。4、 應每周打掃庫區，保持庫區清潔，以免影響庫存產品品質。5、 防潮濕、高溫，注意通風，應經常開窗；空氣流通不良應裝排風扇。6、 防日曬，有陽光照射的窗口應安裝有窗簾。7、 防盜竊、遺失，閑人不得在庫區內逗留；庫區無人看守時12、應封閉庫門。8、 防火措施：滅火器應擺放在顯眼、易取之處，滅火器周圍不得堆放其他雜物；庫區內嚴禁煙火及未經批準的明火作業。搬運指導1、 人力搬運搬運者個人負重最重不得超過60Kg，（特殊需要不得超過80Kg），兩人協力作業每人不得超過70Kg；單人負重50Kg以上時，搬運距離不得超過70米，否則應有人接替。對于不適宜人體直接接觸的物料，應使用適當的包裝物或戴手套，如：電子元器件應有包裝袋或包裝盒，防靜電元器件需有防靜電包裝或搬運者戴靜電環等。2、 手推車的搬運使用前應檢查輪軸、支架是否牢固。裝卸車時要保持車體平衡，防止翻車，以免砸傷、壓傷人員；無支架手 推車裝卸貨物時要有人扶住車把，保持車體平衡。不得超載，包括超高、超寬、超重。應以高度1.5米、寬度不超過車寬0.3米為宜,泡物應以高度2米、寬度不超過車寬0.4米為宜；單人載重量不超過100Kg，兩人協力最重載重量不超過250Kg。上坡應用力支撐，防止滑倒；下坡應緩慢，防止跑車傷人。手推車應做好維修保養工作，以免機件損壞造成事故。3、 安全技術要求執行勞動部裝卸、搬運勞動作業條件的規定，不斷改善勞動條件，預防職業病。裝卸搬運作業場所應平坦寬敞，夜間應有良好的照明。根據工作需要供給搬運者批肩、墊肩、手套、口罩、眼鏡、面具等勞保用品。對于新參加搬運作業者應進行基本操作方法的訓練，以提高工作效率，避免工傷事故的發生。