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1、 新凍連鎖商業企劃書海洋與你零距離，健康、安全在身邊我們是誰 公司專注于宣導健康飲食新趨勢，致力于通過社區連鎖店展示、售賣安全、健康的深海類產品的互聯網公司。社區門店連 鎖互互聯網網+企業概況海洋與你零距離，健康、安全在身邊公司架構:1975年5月20日 創始人15年 科技有限公司 供應鏈總監14年 開鮮生態農業有限公司 物流總監12年 商業發展有限公司 物流總監09年 (北京)物流有限公司 運營總監08年 (中國)投資有限公司 物流總監:1973年5月10日15年 遠洋科技有限公司 創始人&CEO14年 生態農業有限公司 采購總監12年 能源(美)北京有限公司 采購總監06年 日化集團 采購2、總監00年 國藥日化集團 采購總監:1975年2月15日 創始人15年 悅心悅食餐飲管理公司 人力資源總監11年 東方眾合餐飲有限公司 人力資源總監00年 北京萬訊博通科技發展公司 行政人事經理:1977年1月30日 創始人13年 天天易購 技術總監11年 北京正?？萍脊?運營經理09年 北京網絡有限公司 運營經理05年 廣東同科技公司 商務經理03年 廣州化妝品公司 互聯網經理企業概況企業名稱：xx科技（北京）有限公司企業概況：公司專注于宣導健康飲食新趨勢，通過社區連鎖店展示、售賣安全、健康的深海類產品的互聯網公司。企業類型：食品零售+連鎖+互聯網痛點 購買不方便：購買渠道單一，客戶只有通3、過超市購買，質量不高、價格高。通過網絡購買，速度慢、價格不便宜。對產品不了解，食用方法不清楚。在超市購買的產品，對營養、食用方法不了解 產品初加工繁瑣。超市、網購無法進行初加工，不能做到即買即用。我們的亮點 與我們的目標客戶零距離接觸。與我們的目標客戶高度的信任。會員對我們高度依賴。會員間互動頻繁。我們的優勢 深入社區，近距離的展示商品、宣傳商品。高度的便利性，支持線上、線下購買。急速送達 為客戶解決產品初加工問題，即買即用。高效的供應鏈整合、控制。為什么只選擇深海魚類產品安 全大海被污染的程度遠遠低于江河湖塘，海魚有害元素含量低于淡水魚營 養海里的營養極其豐富，尤其含有大量營養鹽，使海魚中礦4、物質和維生素含量更高獨 特含有高度不飽和脂肪酸，DHA（俗稱腦黃金）的成分，是大腦所必需的營養物質無添加人類加工干預度極低.損耗低在冷凍狀態下,深海魚儲存方便,不宜變質,損耗極低市場分析2009-2014年我國海鮮產品供需平衡分析：萬噸年份產量出口進口量表觀消費量2009年 2,682 200 219 2,701 2010年 2,798 234 245 2,809 2011年 2,908 280 266 2,894 2012年 3,033 271 246 3,008 2013年 3,139 278 268 3,129 2014年 3,296 285 273 3,284 2009年2010年205、11年2012年2013年2014年-500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2,701 2,809 2,894 3,008 3,129 3,284Serie隨著中國中產階層的不斷擴大，國內海鮮及海洋類產品的消費年均增速超過4%，保守估計到2020年我國國內海鮮消費量將增長至4150萬噸。競爭分析超 市品質較差,價格較高無人進行產品介紹購買便利性較差新凍連鎖注重產品的宣傳介紹產品品質管理到位價格有優勢服務質量佳,送貨速度快購買方便,支持門店/網上購買生鮮網站送貨速度慢.無法進行初加工.客戶體驗不佳盈利模式收入來源商品價差收入商品毛利60%以上會員預儲值財6、務投資因網站流量產生廣告收入提供便民服務的額外收入目前經營狀況月份15年9月15年10月15年11月15年12月16年1月16年2月16年3月16年4月16年5月16年6月16年7月16年8月16年9月16年10月進貨成本 13,680 12,800 15,580 24,700 27,500 19,500 19,030 23,070 25,600 25,380 23,500 23,350 26,100 27,680 銷售額 21,773 20,473 24,897 39,544 43,966 32,661 32,855 38,035 41,103 40,608 38,016 37,451 417、,762 44,565 毛利額 8,093 7,673 9,317 14,844 16,466 13,161 13,825 14,965 15,503 15,228 14,516 14,101 15,662 16,885 利潤 -6,740 -7,160 -5,516 11 1,633 -1,672 -1,009 132 670 395 -318 -732 829 2,052 15年9月15年10月15年11月15年12月16年1月16年2月16年3月16年4月16年5月16年6月16年7月16年8月16年9月16年10月-10,000 20,000 30,000 40,000 50,000-8、10,000進貨成本銷售毛利額利潤會員增加01020304050602015年7月2015年8月2015年9月2015年10月2015年11月2015年12月2016年1月2016年2月2016年3月2016年4月2016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月會員的注冊儲值主要是通過老會員的口碑進行.通過宣傳會員數量會有大幅增加.目前經營狀況門店數量西紅門店客 單 量日均25單客 單 價約60元/單會員儲值人均儲值800元,重復儲值率80%以上.會員數量約400名,占銷售的80%.里程碑里程碑2017年6月門店數量10家,完成APP的開發,注冊人數1009、00人2017年12月門店數量20家,注冊人數達到100000人2019年12月門店數量200家,注冊人數2000000人啟動上市計劃2018年12月門店數量100家,注冊人數達到500000人2018年6月門店數量60家,開始北京以外的市場開發,注冊人數200000人運營測算 注冊用戶 100,000 200,000 500,000 2,000,000 備注 門店數量 10 20 50 200 門店員工 30 60 150 600 其他員工 5 10 20 60 員工總數 35 70 170 660 員工工資 280,000 560,000 1,360,000 5,280,000 水電費 110、0,000 20,000 50,000 200,000 購買頻次 0.2 0.2 0.2 0.2 客單價 30 30 30 30 銷售額 600,000 1,200,000 3,000,000 12,000,000 購進成本 240,000 480,000 1,200,000 4,800,000 運營費用 60,000 120,000 300,000 1,200,000 10%毛利 10,000 20,000 90,000 520,000 5%注冊儲值 5,000 10,000 25,000 100,000 儲值總額 2,500,000 5,000,000 12,500,000 50,000,000 500元/人 費用構成44%2%40%10%4%100%員工工資水電費購進成本運營費用毛利合計融資規劃目標金額500萬，出讓10%股份平臺開發門店拓展推 廣會員數量20%用于APP的開發及平臺建設50%用于拓展門店數量20%用于宣傳推廣10%用于商品運營退出機制退出機制分批溢價退出，溢價5%、10%、20%海洋與你零距離，健康、安全在身邊