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1、1北京北京xx互動廣告有限公司互動廣告有限公司商業計劃書商業計劃書2摘要：北京xx互動廣告有限公司下設北京xx廣告有限公司，分別于2001年和2003年成立，同時擬定在2005年初成立上海分公司。公司至今有三年多的經營歷史。公司自成立以來以經營互聯網廣告為主要業務核心，預計到04年底，年度廣告經營合同額將達到在4000萬,利潤率保持在12%-15%之間。公司奉行“現金為王”、“銷售為王”的主導經營理念，有良好的現金流和廣泛穩定的客戶資源。在行業內建立了良好的口碑和信譽，形成了一定的影響力。3由于公司業務提升擴展需要，現進行成長資金籌集。用于公司經營規模的擴張、團隊的強化提升以及運營流動資金的增2、加。如資金籌集成功，公司計劃在3年內實現營業額遞增300%，達到年營業額1.2億。并通過跨媒體多種經營將利潤率提高到15%-20%之間。同時公司將進一步提升在行業內的影響力和所處地位。計劃在網絡廣告公司中排名前6名（包括4A級公司），在國內網絡廣告公司中排名前3名。摘要：4業務模式（05）市場規模（14）競爭分析（18）風險分析（22）運營計劃（25）詳細內容：公司實力（31）財務分析（36）里程碑 （41）融資需求及使用（44）收入預測（47）目目 錄錄5業務模式：廣告公司業務模式以客戶為主體的運營模式：強調客戶拓展、關系維護及高質量、高效率的服務體系。屬于相對客觀的第三方機構，以自身的專業3、經驗為客戶量身 制訂推廣計劃及媒體購買計劃。保持中立位置，不買斷任何媒體資源。避免由于利益驅使而影 響客觀的媒體選擇原則。目前4A級廣告公司秉承的一慣運營方式：利潤公開、媒體資源 公開。以客戶的需求為經營方向。6業務模式：以客戶為主體的運營模式我們我們客客戶戶眾眾多多媒媒體體相對透明、公正的工作服務流程相對透明、公正的工作服務流程廣告公司發揮的作用和職責廣告公司發揮的作用和職責建議選擇購買監測投放總結7業務模式：推廣領域擴展現有的網絡現有的網絡現有的網絡現有的網絡媒體服務項目媒體服務項目媒體服務項目媒體服務項目增加平面媒增加平面媒增加平面媒增加平面媒體投放服務體投放服務體投放服務體投放服務增4、加策劃增加策劃增加策劃增加策劃公關、設計公關、設計公關、設計公關、設計等相關推廣服務等相關推廣服務等相關推廣服務等相關推廣服務穩固的客戶關系穩固的客戶關系穩固的客戶關系穩固的客戶關系長期經營贏得長期經營贏得長期經營贏得長期經營贏得信任和口碑信任和口碑信任和口碑信任和口碑現存的網絡廣告經營仍然是公司未來的主營業務。應眾多客戶要求，有計劃的增加平面媒體投放。完成設計、策劃團隊建設。為客戶提供更全面更專業的系統服務。8業務模式：營業收入規劃現在的收入結構：現在的收入結構：網絡廣告營業額3000萬 利潤400萬 利潤率12%平面廣告營業額0 利潤0 利潤0%設計策劃營業額60萬 利潤35萬 利潤率585、%從現在的收入結構不難看出，我們是以專業網絡廣告公司為發展方向的。客戶雖然有要求我們涉及平面廣告，但由于現階段的發展規劃始終未增加平面投放。而設計策劃業務雖然僅有60萬的營業額，卻產生了35萬的利潤。高額的利潤率和市場需求決定了未來公司的發展方向。9業務模式：營業收入規劃0505年的收入結構規劃：年的收入結構規劃：網絡廣告營業額6000萬 利潤700萬 利潤率12%平面廣告營業額1200萬 利潤120萬 利潤率10%設計策劃營業額300萬 利潤150萬 利潤率50%自有媒體經營額300萬 利潤200萬 利潤率67%05年的收入結構規劃中，除了保持網絡廣告業務50%的增長量以外。我們將以目前廣泛6、的合作客戶為依托，利用客戶資源，涉足平面廣告投放。同時完善設計、策劃團隊建設，提高設計策劃能力。實現單一客戶的利潤最大化，大幅度提高服務客戶帶來的收益。10市場規模：互聯網發展狀況根據艾瑞市場咨詢（）統計，2003年中國網絡廣告市場規模達到10.8億元，比2002年的4.9億元增長120%。iResearch同時預測2004年、2005年、2006年中國網絡廣告市場規模將達到18億元、27億元和40億元，中國網絡廣告市場將愈來愈壯大，前景一片光明。11市場規模：互聯網廣告發展狀況根據艾瑞市場咨詢有限公司（）的監測統計，2003年第三季度網絡廣告主出現了巨大增長，達到897家廣告主，比2001年7、2002年同期分別增長了556和536家廣告主。12市場規模：游戲行業發展狀況根據艾瑞市場咨詢的研究數據，2001 年，中國網絡游戲市場規模僅為3.7 億元人民幣，2003 年，整個市場規模已經達到了25.5 億元。預計到2005 年，中國網絡游戲規模將達到66.5 億元，年平均增長率為61。13市場規模：游戲行業發展狀況一個行業在發展過程中一般會經歷這樣幾個階段：萌芽期、高速增長階段、穩定增長階段、成熟期、飽和或退化這幾個期間。如圖所示，國內網絡游戲如圖所示，國內網絡游戲行業正處于高速成長期，其廣行業正處于高速成長期，其廣告需求亦大量增加。告需求亦大量增加。14競爭分析：競爭對手分析（198、）核心競爭力（20）15競爭分析：競爭對手分析公司主要競爭對手為同級別的國內本土化廣告公司。目前此類廣告公司主要有華揚聯眾、博圣云峰、科思互動、世紀華美等十余家。其中與我們經營性質雷同，而整體實力占優勢的主要為華揚聯眾廣告公司。華揚聯眾廣告公司以傳統廣告公司起家，最初主要經營路牌廣告。利用其傳統客戶的優勢介入網絡廣告領域，發展速度迅猛。現全年營業額約為8000萬。華揚聯眾依靠多媒體經營，為客戶提供全方位的推廣策劃。其主要服務于少數品牌客戶，公司以媒介執行和客戶服務人員構成。16競爭分析：核心競爭力相較競爭對手我們具備以下幾點競爭優勢客戶群龐大客戶數量遠遠超過其他競爭對手，可提升的單一利潤空間巨9、大。行業優勢地位對于游戲行業的絕對優勢地位，是其他競爭對手在任何領域所不具備的。經營理念靈活善于把握市場動態，順應市場變化，及時調整完善經營策略。17競爭分析：核心競爭力強大的銷售能力強于客戶開發，不斷有新的合作伙伴增加。保持公司永續的發展動力。公司結構完整較其他廣告公司比較，公司人員結構和團隊建設相對完整，組織合理。客戶關系緊密擁有大量長期合作客戶，關系持久穩定。18風險分析：網絡廣告經營風險及規避策略（23）游戲行業運營風險及規避策略（24）19風險分析：網絡廣告經營風險及規避策略經營風險新興行業發展迅猛，不能避免將在某一時段走入相對的低谷。這個休整期將在未來的幾年中出現。國家對網絡廣告經10、營及代理制度的政策干預，將會給行業發展帶來新的游戲規則，同時也會造成一定的影響。規避策略逐步降低公司經營對網絡廣告的單一依賴。通過多種經營和規范管理減低未來政策及行業調整給網絡廣告代理公司代理的負面影響。20風險分析：游戲行業運營風險及規避策略經營風險游戲行業屬于高風險高產出的行業，新產品在初期階段投資巨大但回報難以準確預測。容易導致后續的資金斷檔甚至公司夭折。這將給服務其的公司產生惡劣的影響。規避策略針對游戲客戶的合作，做到理智選擇穩妥合作的原則。對產品、運營團隊及資方實力等重要因素考察后再建立合作關系。加強對非游戲行業的滲透，降低由于單一行業的變動給公司代來的打擊。21運營計劃：客戶資源的11、擴展與優勢強化（26）媒介資源的整合（27）增值服務項目的開展（28）自有媒體的經營（29）22運營計劃：客戶資源的擴展與優勢強化繼續保持在游戲行業的特殊位置，強化壟斷地位。加強與老客戶的合作力度，有計劃有目標的拓展新興合作伙伴和目標客戶。加強非游戲行業的客戶合作，對于已經成功滲透的IT、教育、手機、通訊行業大力開發。迅速提升在這幾個行業內的知名度及市場占有率。系統分析行業發展趨勢，確定未來的主要開拓方向。如金融保險、快速消費品以及體育行業。以求早期介入新興領域，率先占領市場。23運營計劃：媒介資源的整合強化與目前合作的門戶類媒體或優勢媒體的合作，利用客戶的增加以及同行業合作伙伴的增加不斷提升12、投放量，以獲取最大利益。借助手中廣泛的客戶資源及強大的客戶群優勢，集中投放量以獲得媒體最大的支持及最優惠的政策。將現有媒體資源系統化，為客戶提供最有效的媒介組合方案。與行業優勢媒體建立特殊合作關系，包括買斷、深度合作等方式。獲取最大利益的資源及合作地位。24運營計劃：增值服務項目的開展客戶的需求就是我們的目標及發展方向。平面媒體投放特殊行業以網絡廣告投放為主，同時涉及平面投放。如游戲、IT、教育、短信等，我們有大量的客戶資源，增加平面媒體投放可滿足客戶的單一公司代理投放的需求，輕易獲得客戶的支持，取得平面投放定單。設計制作及策劃專業的推廣宣傳策劃及廣告設計，是使客戶廣告投放效果最大化的保障。客13、戶越來越信任、依賴專業公司的設計人員而不是自己公司的非專業廣告設計人員。在眾多客戶的預算中，設計策劃服務費正明顯提高。且有較高的利潤率。25運營計劃：增值服務項目的開展公關活動策劃執行客戶的產品推廣、促銷、新品發布等相關重要行銷階段除了廣告發布外，還需要地面活動的支持配合。將廣告發布、媒體報道、地面活動緊密結合是客戶最明知的選擇。公關公司無法涉足廣告投放，但是廣告公司卻具備足夠的活動策劃及執行能力。兩者的結合必將為客戶提供最佳的行銷組合計劃。發揮每一筆市場經費的最大效益。26運營計劃：自有媒體的經營借助公司在行業中的優勢地位，迎合客戶需求有計劃的開發以廣告為主要收入的自有媒體。娛樂體育資訊類：14、影響學生群體，以明星咨訊、網友影音文件共享交換為主題。關注廣告客戶為手機、通訊、數碼產品、教育、游戲、快速消費品等行業。游戲資訊類（兼手機游戲平臺）以獨特的視角報道游戲動態，搭建特殊的游戲平臺（休閑游戲、手機游戲、虛擬物品交易等）影響游戲人群和潛在游戲群體。關注廣告客戶為游戲、手機、通訊、硬件、網絡服務等行業。27公司實力：公司簡介（32）公司結構（33）客戶的信任（34）媒體的支持（35）28公司實力：公司簡介北京xx互動廣告有限責任公司成立于2001年10月，北京xx廣告公司成立于2003年5月，上海分公司擬訂于2005年3月成立。總注冊基金150萬。公司專業從事網絡廣告代理及相關的策劃設15、計服務。公司人員從最初的4人發展到如今的22人，預計04年底擴展到30人。2001年至2002年公司總營業額不足千萬，而預計到04年底，本年度廣告經營合同額度在4000萬以上,回款在3000萬以上（有部分為跨年度執行），利潤率保持在12%-15%之間。公司在過去的三年多時間里，在業內建立了廣泛的合作關系和良好的口碑。這些將成為我們持續發展，永續經營的原動力。29公司實力：公司結構總經理總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理副總經理客服部銷售部媒介部設計部行政部財務部商務拓展部客戶服務客戶執行大客戶部游戲事業部媒介支持媒體聯絡媒介執行創意設計行政部人事部財務部合同管理文案策劃30公司實力16、：客戶的信任合作非游戲客戶（排名不分先后）HP、LG、三星、TCL、NEC、東風汽車、昌河汽車、澳克瑪、統一集團、李寧公司、順開房產、中信銀行、人頭馬酒業、新浪短信、騰訊短信、華碩、萬向通訊、北京科技職業學院、吉利大學、人文大學、大連翻譯、美國語言學院合作游戲客戶或游戲產品（排名不分先后）華義、華彩、亞聯、九城、盛大、網星、創弛、智冠、游戲橘子、金山、中廣亞、萬向游戲、QQ凱旋、SOHU騎士、新浪游戲、IGAME、17GAME、絕對女神、金玉天地、希望OLINE、神話、福州網龍、上海亞訊、神曲、金山華洛、廈門盤古、TOM游戲、硅谷動力夢想、聚友網絡、童話31公司實力：媒體支持騰訊最大廣告代理商17、新浪最佳游戲行業代理商網易明星代理商TOM深度合作伙伴17173指定代理商硅谷動力及天極網指定代理商其他覆蓋垂直媒體包括：游戲類、學生類、教育類、娛樂類、音樂類、下載類、文學類、動漫類、手機類、汽車類、建筑類、社區類、工具軟件類、休閑游戲類等將近20類別，200余家媒體。32財務分析：整體收入變化（37）費用支出比例（39）收支狀況分析（40）33財務分析：整體收入變化收入變化曲線圖收入變化曲線圖34財務分析：費用支出比例2002-2004年上半年費用支出情況匯總35財務分析：收支情況分析公司主要開支為人員工資（包括提成和獎勵傭金）和銷售費用。分別占總支出35%和29%，其中銷售費用增長較快。18、由此可見公司一直保持著旺盛的市場拓展能力，是一家以銷售見長的廣告代理公司。另外增長較快的還有差旅費用。主要是公司在異地的業務量也有所上升，主要是上海廣東地區。因此擬訂2005年開辦上海分公司。公司其余各項開支控制合理，開源節流始終是公司財務的主導方向。36里程碑：過去的發展（42）未來的計劃（43）3720012001年年20022002年年20032003年年20042004年年至今至今xxxx互動互動籌備成立籌備成立xxxx廣告廣告籌備成立籌備成立簽署第一筆合同，國內民辦高校第一次投放網絡廣告。進入游戲行業與“游戲橘子”和“華義”開始了3年的合作。首次成為“騰訊QQ”第一大廣告代理公司。榮19、獲“新浪”最佳行業代理商排名前6名榮獲“網易”明星代理商稱號。基本奠定了游戲行業的特殊地位。合作客戶突破30家實現多行業客戶積累，服務客戶涉及IT、通訊、房產、汽車、游戲、教育、醫療、電信、網絡服務、金融等各色行業垂直類媒體的深入合作，覆蓋娛樂、游戲、社區、音樂、動漫、文學、學生、影視、下載、IT、教育、商城、房產等20余類300余家網絡媒體。與SOHU合作HP網絡新聞發布會。開始全方位利用互聯網多種媒體資源實現多媒體經營，首先提出垂直網站購買策略。覆蓋媒體超過100家再次成為“騰訊QQ”第一大廣告代理公司。里程碑：過去的發展3820052005年年20062006年年20072007里程碑：20、未來的計劃上海分公上海分公司成立司成立xxxx公關籌公關籌備成立備成立強調團隊建設及整合，開始涉及平面媒體。提高大客戶服務能力。為06年大客戶服務儲備人才力量在網絡廣告投放、平面廣告投放、公關策劃等多方面形成優勢，達到預期的市場目標。成為國內一流的全方位廣告傳媒集團。再次大幅度提升市場占有率增加服務的品牌客戶。再次大幅度提升市場占有率增加服務的品牌客戶。繼續保持我們在網絡廣告行業的絕對優勢。持續提升網絡廣告和平面廣告的收入及行業地位。39融資需求及使用：資金需求（45）融資方案（46）40融資需求及使用：資金需求人員開支：公司將強化團隊建設，人員方面變動較大。除增加必要的客服、媒介人員，還將加21、強設計和策劃的實力。流動資金：目前廣告行業資金占用情況比較普遍，需要大量流動資金以保障付款，獲得最大利益。同時各媒體的保證金逐年增加，也將需要大量資金。新項目啟動：公司擬訂增加的增值業務和自有媒體的經營需要啟動及保障資金。41融資需求及使用：融資方案方案一：融資人民幣2500萬元，占公司60%的股份方案二：融資人民幣3750萬元，占公司90%的股份42收入預測：收入增長預測（48）營業額結構圖（49）利潤結構圖（50）43收入預測：收入增長預測收入變化曲線圖收入變化曲線圖44收入預測：營業額結構圖自2005年起，逐步增加非網絡廣告收益。平面廣告、設計策劃、公關活動以及自有媒體的經營收益將有計劃的提升。到2007年預計全年營業額為12800萬元。其中平面占15%，設計策劃占6%，公關活動占6%，自有媒體經營占8%。形成多項經營，穩定收入。45收入預測：利潤結構圖由于新增業務利潤率較高，自2005年起，公司整體營業收入結構發生明顯變化。到2007年，雨季全年總收入為2450萬，其中平面占6%，設計策劃占16%，公關活動占16%，自有媒體經營占25%。完成單一的網絡廣告公司向全方位廣告公司的轉型，實現經營、利潤多元化。