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1、物流倉儲配送公司供應鏈融資部融資業務在庫管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX物流倉儲配送有限公司供應鏈融資部融資業務在庫管理規定一 總則為規范供應鏈融資部各融資監管點日常在庫管理工作，提升監管服務水平，降低監管風險,特制定本規定。 二 適用范圍適用于XX物流倉儲配送有限公司各融資監管點監管人員日常在庫管理工作。三 在庫管理原則（一）為強化基礎管理，規避操作風險，明確監管員日常場地管理；（二）為強化基礎管理，規避操作風險，明確監管員每日操作管理；四 在庫管理要求（一）監管現場管理1. 標簽、標牌管理1.1 標2、牌管理（1）制作方式：供應鏈融資部直管項目由供應鏈融資部自行制作；其他由RDC自行制作。（2）標牌版式： （1） 規格：60厘米（長）*40厘米（寬） （2） 材質：KT板，厚度為5毫米（3）懸掛要求：監管業務啟動當日，監管員與企業溝通協商選取合適位置，懸掛場地監管標牌，對于拒絕懸掛監管標牌的，監管員應立即向總部供應鏈融資部匯報，并等待供應鏈融資部的處理意見。1.2 標簽管理（1）制作方式：銀行提供與總部供應鏈融資部自行制作兩種方式。（2）標簽樣式：（3）填寫要求： 質權人/出質人填寫（抵押版監管協議中為抵押權人/抵押人）。該項填寫銀行/出質企業全稱（示例：XX銀行青島分行）。 質物名稱填寫。3、填寫質物的類別，例如：廣州本田、海南馬自達、一汽大眾、熱軋卷板、鍍鋅板、彩涂板、角鋼、H型鋼、工字鋼、合金板、開平板等。 NO.填寫。汽車項目填寫車架號，鋼材項目填寫具體規格型號（例：3.0*1250）。（3）粘貼要求：對于納入監管的押品全部粘貼押品標簽（液態押品、散貨類除外），原則上要求粘貼于押品明顯位置，具體粘貼位置根據押品特點選?。ɡ纾浩嚨膿躏L玻璃）。2. 工作證管理對于監管員，總部要求必須佩戴監管員工作證，以明示我司監管員身份。2.1、發放方式：監管員工作證由供應鏈融資部運營主管負責編號制作并發放。2.2、發放時間：監管員工作證必須在項目啟動后15日發放給相應監管員。2.3、工作證4、樣式：2.4、工作證的管理：對工作證實行編號管理。編號規則為監管員所屬RDC拼音的大寫字母縮寫加流水號。編號后，運營主管負責登記臺賬。監管員工作證系監管員身份的證明，具有唯一性，不因輪崗或調動而發生改變。對于監管員離職的，必須收回工作證核銷。3. 辦公場所與上墻文件管理3.1 為樹立中遠物流企業形象，對辦公現場管理有如下要求： 辦公現場整潔、有序，辦公用品擺放整齊； 辦公單據、憑證分門別類放置； 監管員必須著正裝上崗； 保持電腦、保險柜的正常使用，并進行加密處理； 保持宿舍的清潔衛生。3.2 監管業務啟動2日內，監管員需在監管辦公區的明顯位置張貼上墻文件，上墻文件應包括監管員工作職責、監管員工5、作紀律、監管貨物出入庫流程、監管場區圖、銀行預留印鑒、重要注意事項及各類通知通報等。（二）日常操作管理1. 日常盤點管理監管點的日常盤點詳見供應鏈融資部下發的供應鏈融資部日常盤點管理規定。2. 出入庫跟蹤管理2.1 押品入庫時，監管員首先制作入庫單、入庫單須由監管員和出質人相關負責人雙方簽字確認（一式四聯，出質人、銀行、監管員、供應鏈融資部各一聯），證實該批貨物進入中遠物流監管區域。2.2 押品入庫操作完成后，標志著押品進入我司監管倉庫，我司將對押品承擔保管和監管責任。2.3 押品入庫時監管員需與企業共同完成押品的入庫，包括與企業共同確認入庫押品的數量、規格、型號等并收集押品的權屬證明文件。26、.4 倉單質押模式出庫 企業出庫時，在不低于銀行核定的最低價值（或數量）的情況下，企業與監管員共同辦理出庫單，清點出庫貨物，核對無誤后在出庫單上分別簽字蓋章確認后各自留存。2.5 保兌倉模式出庫 企業出庫時，在低于銀行核定最低價值（或數量）的情況下，供應鏈融資部在收到銀行發來的“提貨通知書”或“解除質押通知書”后，由運營主管審核無誤后，在“提貨函件”簽字確認后，傳真至監管員，監管員填制出庫單，并與企業共同簽字蓋章確認后各自留存。3.報表管理 下列表格中的規定與銀行要求相沖突的，以銀行要求為準。序號報表名稱用途完成時間提交方式提交對象1核定庫存類庫存日報由監管員于每天上午根據前一天的庫存制作，作7、為當日庫存信息上報給公司總部與銀行每天上午10點前電子郵件運營主管銀行負責人2汽車項目日報（適用于鄭州XX項目）由監管員于每天上午根據前一天的庫存制作，作為當日庫存信息上報給公司總部與銀行每天上午10點前電子郵件運營主管銀行負責人3庫存月報（盤點表）記載每月盤點情況每月1日前原件郵寄運營主管4庫存動態曲線圖核定庫存模式下，根據每日庫存變化制作庫存動態曲線圖每周一前完成電子郵件運營主管銀行負責人5監管工作日志記錄當日巡庫、盤點、押品進出、價格變化等情況每天下班前填寫完監管員日志本6企業經營情況周報每周按照要求填寫企業經營情況周報每周一上午10點前電子郵件運營主管銀行負責人7汽車項目周報每周按照要求填寫企業本周的車輛出入庫量和企業經營情況每周五電子郵件運營主管4. 賬務管理監管點的賬務管理詳見供應鏈融資部下發的供應鏈融資部賬務管理規定 。五 附則本管理規定由XX物流倉儲配送有限公司供應鏈融資部負責解釋。