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1、電力公司倉(cāng)庫(kù)物資保管移動(dòng)及驗(yàn)收管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、目的為了倉(cāng)庫(kù)物資資產(chǎn)的安全性、完整性，為了使倉(cāng)庫(kù)安全、優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)于生產(chǎn)發(fā)電，為了保證倉(cāng)庫(kù)記錄與財(cái)務(wù)記錄、倉(cāng)庫(kù)記錄與實(shí)物數(shù)量等有關(guān)記錄/文件的一致性和可靠性，以及為了定義、明確與之有關(guān)的概念、內(nèi)部控制環(huán)節(jié)及流程，特?cái)M定本管理制度。二、應(yīng)用范圍本管理制度應(yīng)用范圍限于納入倉(cāng)庫(kù)管理的所有相關(guān)事宜。三、管理內(nèi)容及分工倉(cāng)庫(kù)管理主要包括：物資接收、驗(yàn)收、計(jì)價(jià)，出入庫(kù)、保管、維護(hù)與保養(yǎng)、記錄、對(duì)賬與盤點(diǎn)、報(bào)廢以及其他。主要管理部門包括：財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、生2、產(chǎn)部及其下轄維護(hù)工程支部倉(cāng)庫(kù)管理職能部門。管理部門主要職責(zé)如下表所示：部門職責(zé)涉及個(gè)人生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)接收物資，組織驗(yàn)收及處理差異，物資出入庫(kù)及保管，維護(hù)與保養(yǎng)、記錄核對(duì)與實(shí)物盤點(diǎn)，出具報(bào)表倉(cāng)庫(kù)主管及保管員生產(chǎn)部運(yùn)行/維護(hù)工程支部配合倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收及差異處理、并提供備品備件的維護(hù)保養(yǎng)要求和相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)工作程序主管廠長(zhǎng)及工程師商務(wù)部接收、審核發(fā)票后交財(cái)務(wù)，配合物資接收及驗(yàn)收差異的處理，到貨通知。商務(wù)主管及經(jīng)理財(cái)務(wù)部審核發(fā)票，審核倉(cāng)庫(kù)交易，對(duì)賬、抽查記錄和實(shí)物監(jiān)盤會(huì)計(jì)及主管、經(jīng)理四、相關(guān)定義及規(guī)則（一）倉(cāng)庫(kù)及物資1、倉(cāng)庫(kù)分類：倉(cāng)庫(kù)分為備件庫(kù)、危險(xiǎn)品庫(kù)和基建倉(cāng)庫(kù)。2、納入倉(cāng)庫(kù)管理的物資范圍：工程剩余物資、備品3、備件、除化學(xué)制劑、石灰石、燃煤、燃油外的生產(chǎn)耗材、維修耗材以及低值易耗品中的勞保用品等。3、物資分類：物資分類是按專業(yè)和用途分5大類：機(jī)械、電氣、儀控、工具及其他。4、物資財(cái)務(wù)屬性分類及規(guī)則:物資的財(cái)務(wù)屬性分為6大類、25小類，具體如下表：序號(hào)物資大類定義及細(xì)分1備品備件指用于設(shè)備技改/維修用的備品備件；它分為（1）備品：能夠單獨(dú)發(fā)揮作用的；高值備品：?jiǎn)挝粌r(jià)值2萬(wàn)元 （無(wú)論是否技改或維修用，均資本化）低值備品：?jiǎn)挝粌r(jià)值2萬(wàn)元（2）備件：不能夠單獨(dú)發(fā)揮作用的；2生產(chǎn)耗材指發(fā)電時(shí)直接消耗的材料，包括：（1）化學(xué)制劑（不納入）；（2）潤(rùn)滑油；（3）石灰石（不納入）；（4）其他油料；（5）鋼球（脫硫用4、）；（6）其他耗材。3工程材料指建筑或安裝過(guò)程耗用的工程性材料，包括：（1）黑色金屬；（2）建材；（3）木材；（4）有色金屬；4維護(hù)耗材指維護(hù)時(shí)需要用的消耗性材料，包括：（1）消防及危險(xiǎn)品；（2）五金材料；（3）檢修用耗品（如棉紗頭）；（4）其他用品5工器具指維修用的工器具，包括：（1）普通工器具；（2）專用工器具；6低值易耗品指納入庫(kù)存管理的價(jià)值低，又不屬于上述其他類別的勞保用品；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體系通過(guò)對(duì)庫(kù)存物資指定某個(gè)固定的財(cái)務(wù)屬性來(lái)建立Maximo系統(tǒng)與財(cái)務(wù)Sun系統(tǒng)兩者的關(guān)聯(lián)，即具有指定的財(cái)務(wù)屬性的庫(kù)存物資接收時(shí)自動(dòng)記入相應(yīng)的會(huì)計(jì)上的“庫(kù)存物資”科目，事先設(shè)置某種科目組合對(duì)應(yīng)關(guān)系使得庫(kù)存物資5、在領(lǐng)用出庫(kù)時(shí)自動(dòng)記入相應(yīng)的會(huì)計(jì)上的成本費(fèi)用科目。5、庫(kù)存編碼規(guī)則：每一項(xiàng)需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)管理的物資都會(huì)有對(duì)應(yīng)的主庫(kù)存項(xiàng)目編碼，此編碼采用流水號(hào)，每項(xiàng)物質(zhì)的主庫(kù)存項(xiàng)目中需要依次描述該物資的名稱，型號(hào)，技術(shù)參數(shù)，用途，圖紙?zhí)枺?hào)，批次件，物資的制造商，或其父設(shè)備制作商，物資所屬專業(yè)，財(cái)務(wù)屬性，供應(yīng)商的各種信息。凡沒(méi)有庫(kù)存編碼物資的采購(gòu)，需要倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)需求人對(duì)物資的上述屬性描述，依次編制新的物資的庫(kù)存編碼，只有倉(cāng)庫(kù)人員完成上述物資的主庫(kù)存項(xiàng)目編制，需求人員才能在采購(gòu)申請(qǐng)中選擇此庫(kù)存項(xiàng)目。（二）物資成本計(jì)價(jià)物資按單項(xiàng)實(shí)際成本確認(rèn)購(gòu)入及發(fā)出成本。物資的購(gòu)入成本以剔除可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金（如有）后的不6、含稅成本計(jì)價(jià)。物資的發(fā)出成本以加權(quán)平均成本計(jì)價(jià)，平均計(jì)算公式為：（月初成本+本月購(gòu)入成本-本月退供應(yīng)商成本）/（月初數(shù)量+本月購(gòu)入數(shù)量-本月退供應(yīng)商數(shù)量）。商務(wù)部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)從供應(yīng)商稅務(wù)資格（一般納稅人或小模納稅人）、稅前售價(jià)比較，以及稅后售價(jià)比較等角度考慮，在相同條件下應(yīng)要求供應(yīng)商提供增值稅專用發(fā)票。（三）待驗(yàn)區(qū)指?jìng)}庫(kù)根據(jù)來(lái)貨情況及驗(yàn)收進(jìn)度為已收貨尚未驗(yàn)收物資而劃出的專門存放區(qū)域。待驗(yàn)區(qū)應(yīng)有作特別標(biāo)志注示。（四）物料退料存放區(qū)指?jìng)}庫(kù)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果未合格但還沒(méi)有退給供應(yīng)商而劃出的專門存放區(qū)域。退料存放區(qū)應(yīng)有作特別標(biāo)志注示。（五）物料差異存放區(qū)指?jìng)}庫(kù)根據(jù)驗(yàn)收情況出現(xiàn)物資在數(shù)量、廠家、型號(hào)等與合同不符7、，但技術(shù)符合要求而化出專門存放區(qū)域。差異存放區(qū)應(yīng)有作特別標(biāo)志注示。五、管理程序1、貨物及發(fā)票接收商務(wù)采購(gòu)主管接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備，催促供應(yīng)商提交該批貨物的發(fā)票；收到發(fā)票后商務(wù)部應(yīng)進(jìn)行審核并及時(shí)提交給財(cái)務(wù)部。倉(cāng)庫(kù)接到收貨通知后，如果貨物在南寧、防城、港口等需要外出提貨的，倉(cāng)庫(kù)組應(yīng)及時(shí)通知行政部，由行政部安排車輛及人員配合倉(cāng)庫(kù)提貨。貨物到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員及時(shí)接貨，并根據(jù)收貨情況和驗(yàn)收進(jìn)度，將未驗(yàn)收物資安排完好擺放在待驗(yàn)區(qū)。對(duì)根據(jù)管理的需要直接發(fā)往車間的物資（例如化學(xué)藥品等），倉(cāng)庫(kù)亦應(yīng)派員接收。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在收貨后的三個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收完畢。財(cái)務(wù)部收到發(fā)票后，核對(duì)無(wú)誤后暫存發(fā)票待8、收到入庫(kù)單后再對(duì)入庫(kù)交易作賬務(wù)處理。2、驗(yàn)收及退供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)應(yīng)視待驗(yàn)物資的具體情況組織實(shí)施驗(yàn)收，如是否需要測(cè)試驗(yàn)收，是否需要專業(yè)工程師參與驗(yàn)收等。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)合同訂單的物資采購(gòu)清單與供應(yīng)商的送貨單及實(shí)物是否相符（包括物資數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、制造廠家、合格證、說(shuō)明書(shū)等）。倉(cāng)庫(kù)組織驗(yàn)收結(jié)束時(shí)，如發(fā)現(xiàn)與合同定單不一致，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)提供驗(yàn)收差異報(bào)告，并反饋商務(wù)部、供應(yīng)商，根據(jù)驗(yàn)收差異報(bào)告結(jié)果作判斷是否將物資退回供應(yīng)商。商務(wù)部應(yīng)配合倉(cāng)庫(kù)處理驗(yàn)收差異，及時(shí)督促供應(yīng)商執(zhí)行重新供貨或其他補(bǔ)救方式。目前階段，驗(yàn)收程序暫在Maximo系統(tǒng)外進(jìn)行。驗(yàn)收后入庫(kù)前退供應(yīng)商不需要在Maximo中登記，直接在系統(tǒng)外退給供應(yīng)商，視同尚9、未接收和入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)組向財(cái)務(wù)申請(qǐng)1000元人民幣流動(dòng)備用金，作為退貨時(shí)郵寄費(fèi)用或提貨時(shí)可能發(fā)生的費(fèi)用。3、入庫(kù)驗(yàn)收結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，將物資從待驗(yàn)區(qū)擺放至貨架上。在Maximo上線的同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中作實(shí)施接收操作，并制作入庫(kù)單，打印簽字后交給賬務(wù)入賬。一般要求，每個(gè)工作日結(jié)束前應(yīng)提交前一天所有入庫(kù)交易的入庫(kù)單和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，每月最后一個(gè)工作日結(jié)束前應(yīng)提交當(dāng)月所有的入庫(kù)交易的入庫(kù)單和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單。財(cái)務(wù)收到入庫(kù)單和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單后，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行賬務(wù)處理。驗(yàn)收入庫(kù)流程詳見(jiàn)附件物資驗(yàn)收流程。4、保管及移動(dòng)倉(cāng)庫(kù)保管及移動(dòng)應(yīng)符合安全、方便、整齊等原則。倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)類別、貨架位置、重量不同、溫度/濕10、度要求、危險(xiǎn)品特殊條件、批次等要求分別存放保管。每一項(xiàng)物資應(yīng)建立標(biāo)簽，標(biāo)簽正面應(yīng)有物資名稱、物資編碼、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)屬性、保管要求等信息，接收時(shí)間、過(guò)期期限等備忘信息。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)就單類或單項(xiàng)存放物資建立維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并定期提出物資缺陷單，并協(xié)調(diào)組織專業(yè)工程師提出并實(shí)施保養(yǎng)行動(dòng)。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)內(nèi)外以及大門應(yīng)符合安全要求，防火、防盜等不安全因素。為了保證安全生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)24小時(shí)保證有值班人員留守。倉(cāng)庫(kù)大門鑰匙的管理遵循倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理規(guī)定。5、出庫(kù)及退庫(kù)每項(xiàng)物資出庫(kù)應(yīng)有相應(yīng)的領(lǐng)料單或批準(zhǔn)的工單。倉(cāng)庫(kù)發(fā)料遵循先進(jìn)先出的原則，即先到的貨先發(fā)出，后到的貨后發(fā)出。物資發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)在Maximo系統(tǒng)中作發(fā)放登記，并打印11、物資出庫(kù)單，經(jīng)領(lǐng)用人及倉(cāng)庫(kù)保管員簽字后，提交副本一份給財(cái)務(wù)部，一般要求，每個(gè)工作日結(jié)束前應(yīng)提交前一天所有出庫(kù)交易的出庫(kù)單，每月最后一個(gè)工作日結(jié)束前應(yīng)提交當(dāng)月所有的出庫(kù)交易的出庫(kù)單。財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后進(jìn)行帳務(wù)處理。物資出庫(kù)程序詳見(jiàn)附件物資領(lǐng)料流程。6、結(jié)余及對(duì)賬每月月末，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)結(jié)清月初庫(kù)存物資以及當(dāng)月收發(fā)存庫(kù)存物資，結(jié)清內(nèi)容包括每項(xiàng)（及按財(cái)務(wù)屬性分的每類）庫(kù)存物資的數(shù)量及單位成本、總成本，并出具收發(fā)結(jié)存報(bào)表。收發(fā)結(jié)存報(bào)表倉(cāng)庫(kù)應(yīng)于每月第一個(gè)工作日下班前打印簽字后提交一份給財(cái)務(wù)部。倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)應(yīng)定期對(duì)賬。倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)每月月末應(yīng)與財(cái)務(wù)保持金額上相等、倉(cāng)庫(kù)記錄的數(shù)量應(yīng)保持與實(shí)物數(shù)量一致。對(duì)賬如出現(xiàn)差異應(yīng)及時(shí)查清原12、因，并及時(shí)提交處理報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)方做相應(yīng)的記錄處理。7、盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資實(shí)施盤點(diǎn)，至少應(yīng)每年盤點(diǎn)一次。財(cái)務(wù)應(yīng)參與監(jiān)盤或不定期抽查。盤點(diǎn)按重要性原則做出盤點(diǎn)計(jì)劃，每次盤點(diǎn)應(yīng)保持抽盤物資占總物資權(quán)重不能低于70%。盤點(diǎn)結(jié)束，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告盤點(diǎn)結(jié)果并提交財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理，同時(shí)按流程履行審批手續(xù)。8、報(bào)廢倉(cāng)庫(kù)在日常保管或定期盤點(diǎn)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)物資有缺陷或沒(méi)有使用價(jià)值，并經(jīng)專業(yè)維修人員確認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)，并經(jīng)有關(guān)部門審核同意后，將報(bào)廢物資存放于專門的待報(bào)廢物資區(qū)域，根據(jù)報(bào)廢流程交商務(wù)進(jìn)行招標(biāo)變賣或其他方式處理。財(cái)務(wù)人員收到報(bào)廢申請(qǐng)，據(jù)此檢查倉(cāng)庫(kù)作出的庫(kù)存調(diào)整，并13、作相應(yīng)的記錄。六、附則本制度的解釋權(quán)歸生產(chǎn)管理部及其倉(cāng)庫(kù)部門。附錄：1、危險(xiǎn)品庫(kù)管理規(guī)定2、倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理規(guī)定3、物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告4、物資驗(yàn)收流程5、物資領(lǐng)料流程6、物資盤點(diǎn)流程7、物資報(bào)廢流程8、物資退料流程9、物資保養(yǎng)流程10、物資驗(yàn)收差異報(bào)告危險(xiǎn)品庫(kù)管理規(guī)定1、 化學(xué)品MSDS必須懸掛在現(xiàn)場(chǎng)（MSDS是化學(xué)品生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)向用戶提供基本危害信息的工具（包括運(yùn)輸、操作處置、儲(chǔ)存和應(yīng)急行動(dòng)等）；2、 危險(xiǎn)品庫(kù)必須設(shè)置應(yīng)急物資（對(duì)照MSDS放置）；3、 化學(xué)危險(xiǎn)品標(biāo)簽必須標(biāo)識(shí)清晰完整的化學(xué)品名，批次，到貨日期，并且驗(yàn)收時(shí)物料的剩余壽期滿足大于全部壽期70%；4、 評(píng)價(jià)危險(xiǎn)品等級(jí)；5、 危險(xiǎn)品庫(kù)存必須有14、足夠的通風(fēng)換氣設(shè)施；6、 不同化學(xué)性質(zhì)的物品嚴(yán)禁混存；7、 配備足夠的消防和報(bào)警設(shè)施（根據(jù)危險(xiǎn)品的特性放置相應(yīng)的滅火器，消防栓）；8、 配備必要的防護(hù)設(shè)施和用品；9、 設(shè)立安全指示標(biāo)志；10、 定期檢查危險(xiǎn)品儲(chǔ)存狀況；11、 危險(xiǎn)品廢品處理必須符合國(guó)家環(huán)保要求；12、 對(duì)庫(kù)管員培訓(xùn)危險(xiǎn)品知識(shí)。13、 進(jìn)入危險(xiǎn)品庫(kù)時(shí)穿上合適的防護(hù)用品；14、 危險(xiǎn)品庫(kù)嚴(yán)禁煙火。倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理規(guī)定1、 除生產(chǎn)部廠長(zhǎng)、運(yùn)行值長(zhǎng)外嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)管理員使用或擁有倉(cāng)庫(kù)鑰匙；2、 領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)鑰匙必須填寫倉(cāng)庫(kù)鑰匙發(fā)放登記單；3、 倉(cāng)庫(kù)鑰匙集中控制，只有當(dāng)班倉(cāng)庫(kù)管理員才能領(lǐng)用鑰匙；4、 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急鑰匙分放兩處：生產(chǎn)部廠長(zhǎng)處和運(yùn)行值長(zhǎng)處。15、 倉(cāng)庫(kù)鑰匙發(fā)放登記單倉(cāng)庫(kù)門位置發(fā)放人領(lǐng)用人發(fā)放日期歸還日期倉(cāng)庫(kù)物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收類型： （類型“R”由倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)；類型“C”需專業(yè)組參與驗(yàn)收；類型“S”需專門技術(shù)檢驗(yàn))供應(yīng)商：箱號(hào)：到貨日期：訂單號(hào)批次：采購(gòu)員：接收人：保養(yǎng)方式項(xiàng)數(shù)：是否提供質(zhì)量文件并可跟蹤？是 否 數(shù)量與發(fā)貨單/訂單是否相符？是 否 對(duì)壽期物品是否提供壽期信息？是 否 規(guī)格型號(hào)質(zhì)量是否與定單相符？是 否 驗(yàn)收記錄（由倉(cāng)庫(kù)填寫）：物資驗(yàn)收差異單控制有文件差異？是 否 是否已經(jīng)關(guān)閉文件？是 否 關(guān)閉日期：有數(shù)量/質(zhì)量差異？是 否 是否關(guān)閉質(zhì)量/數(shù)量文件？是 否 關(guān)閉日期：庫(kù)存物資驗(yàn)收清單：（如需，可附合同清單）庫(kù)存編碼物料名稱物料描16、述驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)收人簽字倉(cāng)庫(kù)管理員：專業(yè)組：日期：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單號(hào)：物資驗(yàn)收流程供應(yīng)商反饋供應(yīng)商發(fā)貨/ 提供單、發(fā)票分批發(fā)貨/分批開(kāi)具發(fā)票；倉(cāng)庫(kù)（生產(chǎn)部）入庫(kù)驗(yàn)收差異報(bào)告驗(yàn)收收貨待驗(yàn) （是否需要工程師參與/或測(cè)試） 否/N 是/Y存檔 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告/入庫(kù)單是否需要測(cè)試，或工程師參與驗(yàn)收；是否與合同相符；及時(shí)提交財(cái)務(wù)紙質(zhì)入庫(kù)單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告相關(guān)文件；相關(guān)文件存檔保管期為兩年專業(yè)組（生產(chǎn)部）測(cè)試或者參與 根據(jù)需要進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)收或?qū)I(yè)參與驗(yàn)收；商務(wù)部接收發(fā)票、處理差異發(fā)票差異 處理驗(yàn)收差異報(bào)告，反饋供應(yīng)商，供應(yīng)商檔案記錄；財(cái)務(wù)部接收入庫(kù)單、發(fā)票審核 / 賬務(wù)處理 審核入庫(kù)單與發(fā)票/與合同是否一致，及時(shí)記錄交易；物資領(lǐng)17、料流程需求部門（生產(chǎn)部）工單/領(lǐng)料單提出物資需求 提前計(jì)劃并提出物資需求專業(yè)主管（生產(chǎn)部）審核 審核提出需求的合理性；倉(cāng)庫(kù)（生產(chǎn)部） 物資領(lǐng)用出庫(kù)單存檔發(fā)料安排發(fā)料 協(xié)調(diào)/反饋庫(kù)存量，安排發(fā)料，檢查非庫(kù)存物資（即領(lǐng)出庫(kù)未使用物資），相關(guān)文件存檔兩年。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)記錄交易接收出庫(kù)單 接收出庫(kù)單，記錄交易（資本化/費(fèi)用化等）；物資盤點(diǎn)流程財(cái)務(wù)部提出盤點(diǎn)申請(qǐng)接收盤點(diǎn)報(bào)告接收盤點(diǎn)結(jié)果 財(cái)務(wù)根據(jù)要求，提出盤點(diǎn)申請(qǐng)和日期，并派專人對(duì)盤點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督。倉(cāng)庫(kù)（生產(chǎn)部）編寫盤點(diǎn)計(jì)劃劃調(diào)整庫(kù)存整理盤點(diǎn)結(jié)果存 檔整理盤點(diǎn)報(bào)告 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)申請(qǐng)，凍結(jié)倉(cāng)庫(kù)活動(dòng)，組織盤點(diǎn)，并把盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)把盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)上級(jí)審批，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審18、批的盤點(diǎn)結(jié)果編寫盤點(diǎn)報(bào)告上交財(cái)務(wù)，出現(xiàn)盤點(diǎn)盈虧，經(jīng)財(cái)務(wù)同意后，調(diào)整庫(kù)存。上級(jí)主管部門審批盤點(diǎn)結(jié)果 上級(jí)主管審核/提交意見(jiàn)物資報(bào)廢流程倉(cāng)庫(kù)（生產(chǎn)部）庫(kù)存調(diào)整檢查結(jié)果/提出報(bào)廢定期組織檢查存檔報(bào) 廢 擇物資重要性（有無(wú)質(zhì)量有效期、金額權(quán)重等）分批、定期（）組織檢查，及時(shí)清理報(bào)廢；同時(shí)做出相應(yīng)的庫(kù)存調(diào)整專業(yè)工程師（生產(chǎn)部）審核 專業(yè)工程師給出報(bào)廢意見(jiàn)；專業(yè)主管（生產(chǎn)部）審核并提出意見(jiàn) 專業(yè)主管審核/提交意見(jiàn)；主管廠長(zhǎng)（生產(chǎn)部）審批 主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；財(cái)務(wù)部調(diào)整記錄出售記錄報(bào)廢記錄 財(cái)務(wù)記錄報(bào)廢，注銷資產(chǎn)；及時(shí)記錄庫(kù)存調(diào)整商務(wù)部出售處理讓有資質(zhì)的處理商收購(gòu)廢料，并把處理結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)。物資退料流程專業(yè)組（生19、產(chǎn)部）提出退料申請(qǐng)有/無(wú)出庫(kù)單退料 退料有兩種，一種為有工單領(lǐng)料多出物資退庫(kù)，一種為無(wú)工單的拆裝檢修設(shè)備多出部件或大修、技改工程結(jié)束時(shí)剩余物資退庫(kù)。專業(yè)主管或工程師（生產(chǎn)部）審核 專業(yè)主管或工程師審核物資可用意見(jiàn)；倉(cāng)庫(kù)組（生產(chǎn)部）審核有無(wú)出庫(kù)單 備件庫(kù)/退庫(kù)單基建料庫(kù)/物資清單無(wú) 有 倉(cāng)庫(kù)組審核是否是有無(wú)出庫(kù)單退庫(kù)，無(wú)出庫(kù)單的拆裝設(shè)備多出部件或大修、技改工程剩余物資退庫(kù)的入帳外料庫(kù)，反之入備件庫(kù)。并把交易記錄的退料物資清單或退庫(kù)單交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部退料記錄 接收物料物資清單或退庫(kù)單，及時(shí)記錄交易物資保養(yǎng)流程倉(cāng)庫(kù)（生產(chǎn)部）根據(jù)備件保養(yǎng)要求/工程師要求非定期維護(hù)保養(yǎng)處理 倉(cāng)庫(kù)組根據(jù)備件情況，確定備件非定期維護(hù)項(xiàng)目（如防潮、防銹），所用的除銹、防銹化學(xué)品須經(jīng)化學(xué)環(huán)保處審核確認(rèn)，并包裝完好，標(biāo)識(shí)清楚。專業(yè)工程師（生產(chǎn)部）提出保養(yǎng)方法和保養(yǎng)操作程序 專業(yè)工程師給出備件保養(yǎng)建議和方法；物資驗(yàn)收差異報(bào)告定單號(hào)： 編號(hào)物資編碼批號(hào)物資名稱差異數(shù)量差異類型最終處理辦法后期跟蹤事項(xiàng)差異原因備注1234567報(bào)表日期： 驗(yàn)收申請(qǐng)日期：評(píng)估日期：評(píng)估參加部門（參加人）簽字：物 資 差 異 清 單到貨批次： 差異號(hào)： 訂單號(hào)： 到貨日期：供貨商物資編碼物資名稱/型號(hào)數(shù) 量單位差異類型差異描述貨單號(hào)差異數(shù)量倉(cāng)庫(kù)組驗(yàn)收人簽名：日期：專業(yè)組驗(yàn)收人簽名：日期：