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1、電纜電器公司倉庫物資入、出庫及保管管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 青島XX電纜電器有限公司倉庫管理規定第一章 總則一、 目的：為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。二、 倉庫管理工作的任務1、 做好物資出庫和入庫工作。2、 做好物資的保管工作。3、 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章 倉庫物資的入庫一、 采購物料的入庫：1、 對于采購部購入的材料物資，庫管人員要根據采購單、供應商送貨單認真驗收物資的數量、名2、稱、規格是否與單據相符，如需申購部門及質量品質科門協同驗收的材料，需填寫來料檢驗通知單通知相關部門進行檢驗（機械設備部件交設備管理人員驗收，勞保及辦公用品通知人力資源部驗收，生產材料由質檢員檢驗），驗收無誤后，檢驗人員在來料檢驗通知單中簽字確認，庫管人員在供應商的送貨單上簽名確認，并填寫入庫單辦理入庫手續，及時做好電腦賬或臺賬。2、 對于來料實物與采購單或供應商送貨單內容不符的，應通知使用部門及采購部與客戶做出溝通，并決定是否辦理入庫或退貨。如需辦理入庫手續時要如實反映，并在供應商送貨單中注明實際情況后簽名確認。二、 半成品、產成品入庫：1、 公司內部生產的半成品、產成品入庫時，必須持有質量品3、質科門簽字的“轉移卡”，庫管人員填制 “入庫單”一式三份，經手人及庫管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯庫管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人帶回生產車間做產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算的依據。2、 外發加工回廠的半成品、成品入庫時，倉庫需填寫來料檢驗通知單通知質量品質科門或使用部門進行檢驗，庫管員需根據外發加工單及客戶的送貨單對產品數量、規格、外觀等進行確認，確認無誤后，方可填寫入庫單辦理入庫。對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告銷售部門主管和外發人員給予處理。3、 因生產需要而直接進4、入生產車間的材料物資，產品經檢驗核對無誤后，直接發放到使用部門，并于當日內辦理入庫出庫手續。4、 因入庫產品體積過大或重量過重不宜進倉，而直接搬運到現場的物資、設備，庫管員應到存放地點核對驗收。三、 退貨入庫的辦理 1、生產部門生產余料或生產中發現的不合格的物料，應開具退料/補料清單退回倉庫，在退料/補料清單上注明品名、規格、數量、退庫原因、原使用工程單號碼，由生產部門主管審批后交倉庫，由庫管員辦理入庫手續。庫管員根據退回物料的品質狀況進行整理，合格的物料應查清其品牌、供應商、規格后歸位擺放。對于不合格物料，應及時通知質量品質科與采購部協商其處理方法，不得拖延不報而造成產品積壓。 2、客戶退貨5、 對于客戶的退貨，倉庫應填寫客戶退貨通知單通知質量品質科進行檢驗，檢驗后確因我方質量問題，則質量品質科在客戶退貨通知單中簽字通知倉庫辦理入庫，并定置存放。第三章 倉庫物資的出庫一、 原材料出庫：1、 各部門領料員應開具領料單，并由部門主管級以上人員簽字后，由部門人員持工程單和領料單到倉庫領取物料，庫管員負責審核領料單是否符合正常手續、填寫是否規范、數量是否一致。領料單需寫清楚領料部門、物料名稱、規格、單位、數量，如屬工程單所用材料務必注明工程單號碼；若非工程單所用，應注明其用途，并經部門主管審批后到倉庫一次性領出所需物料。2、 對于特殊規定的物品，領料人必須持有有批準權領導簽字的領料單，庫管人6、員核定無誤后方可發放物品，并辦理出庫。3、 倉務員負責按單發料并在領料單上注明相關資料，并遵守“先進先出”原則。庫管員發完物料后及時更新物料標識卡，并進行相應的帳務處理。二、 補料出庫1、 生產部門因異常原因要求補料時，需填寫補料申請表，需注明“補料原因”，需由生產部主管或生產副總批準后，并由生產部開具領料單到倉庫領料，倉庫核對無誤后，負責發放。并根據補料申請表和領料單作帳務處理。2、 補料申請表在無人簽批時，根據急緩程度可采用先發料后補簽的手續辦理。三、 成品出庫由銷售部開具發貨通知單，并經質量品質科簽字確認后，到倉庫領取物料，庫管員負責發放物料，并及時更新物料標識卡和出庫臺賬與電腦賬。四、7、 對于一切手續不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告銷售部門或財務部門經理處理。五、 積壓物資處理倉庫應定期聯合生產、財務、質檢部門審定、清理各種積壓物資，淘汰物資。及時填制積壓物資明細表報財務部和有關部門。當倉庫收到本公司的批文，將積壓物資處理時，填制領料單，由審定部門經辦人簽證確認，各聯連同已審批的積壓物資明細表分送材料倉庫、財務部記帳.第四章 倉庫物資的保管一、 倉庫應按材料名稱及規格型號一物一卡準確標設，存卡應逐筆登記材料的收、發、存，各項內容應填寫齊全、準確，要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。二、為準確反映每日庫存量，使銷8、售開票、調撥、備貨等工作順利進行，倉庫每日應分別在上午9：30前將前一天日報表交財務、統計和銷售部。每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總，并編制報表上報財務部。三、 庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經理。四、 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提 下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。五、 根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，做好區域的劃分和標識，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出9、和盤存方便。上架保管的材料，應做到分門別類按行次層次位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。六、 對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。七、 建立健全出入庫人員登記制度。原則上應按材料進倉時間先后，先進先出，合理安排生產領料，避免因存放時間過長變質造成浪費。八、 嚴格執行6S管理規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的 安全，時刻保持倉庫現場整潔、整齊，地面無灰塵。九、 庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。 （1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 （2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。10、 （3）必須經常檢查調整庫內問題、濕度，保持通風。 （4）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。十、 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定： （1）嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁酒后值班。 （2）嚴禁無關人員進入倉庫。 （3）嚴禁涂改賬目。 （4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。 （5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。 （6）嚴禁私領私分、倉庫物品。 （7）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。 （9）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。（10）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。（11）嚴格執行公司6S有關規定，確保所負責范圍內6S達標。第五章 附則十一、 本規定由人力資源部制定，報總經理批準實施。十二、 本制度自 年 月 日 起執行。 青島XX電纜電器有限公司 xx-4-1