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1、貿(mào)易有限公司倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 武漢xx貿(mào)易有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度目 錄、釆購(gòu)入庫(kù)管理2、銷售出庫(kù)管理3、緊急放行管理4、商品贈(zèng)送管理5、更換、退貨管理6、庫(kù)存管理7、倉(cāng)庫(kù)日常管理8、庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理9、現(xiàn)場(chǎng)管理為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。一、采購(gòu)入庫(kù)管理：1、商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類。日常備貨 采購(gòu)指庫(kù)管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和由場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，訂單由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人下達(dá)； 2、銷售部要求采購(gòu)備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要提出采購(gòu)備貨并得到負(fù)責(zé)人確認(rèn)，訂 單仍由庫(kù)管員下達(dá)，但業(yè)務(wù)員必須提供相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批函。2、庫(kù)管員根據(jù)審核無(wú)誤的入庫(kù)單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)庫(kù)管員 負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量 是否與入庫(kù)單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員 改正，否則拒絕入庫(kù)。3、庫(kù)管員根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的送貨單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式三 聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。4、庫(kù)管員負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)H、周、月報(bào)表。5、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。二、銷售出庫(kù)管理1、銷售部在當(dāng)日17： 00 Z前統(tǒng)計(jì)并提報(bào)次的銷售訂3、單，打單員依據(jù)訂 單制定送貨單/出庫(kù)單，在相關(guān)負(fù)責(zé)人（銷售經(jīng)理或總經(jīng)理）確認(rèn)簽字后通知倉(cāng) 庫(kù)備貨并安排車輛路線，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶；送貨單/岀庫(kù)單一式四聯(lián)，一 聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)客戶、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè) 務(wù)會(huì)計(jì)）。2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查, 否則后果自負(fù)。3、庫(kù)管員根據(jù)審核無(wú)誤的送貨單/出庫(kù)單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在 送貨單/出庫(kù)單上加蓋“貨己發(fā)”章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型 號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如 有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改止，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)4、注低于最低 售價(jià)的商品。4、審核通過(guò)的送貨單/出庫(kù)單物流必須按要求在48小時(shí)內(nèi)送抵指定客戶， 如果送貨不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天收1%。處罰物流部門(mén)；如果rfl于物流 原因造成訂單作廢，公司將根據(jù)訂單金額的1%作為物流部門(mén)的處罰。5、倉(cāng)庫(kù)每天記帳，倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)發(fā)貨單/出庫(kù)單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。6、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦 各項(xiàng)手續(xù)。7、倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù) 量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。8、商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶 值等經(jīng)濟(jì)損失。9、編制、打印、報(bào)5、送發(fā)貨口、周、月報(bào)表。10、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的岀庫(kù)單。三、緊急放行管理1、因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、業(yè)務(wù)員可通過(guò)電話或郵件形式溝通，得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。3、庫(kù)管員在查閱領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的郵件或現(xiàn)場(chǎng)電話確認(rèn)后，現(xiàn)場(chǎng)手工開(kāi)具送貨單 /出庫(kù)單，單據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。4、業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷售出庫(kù)手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員 沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1%。的資金占用 費(fèi)。四、商品贈(zèng)送管理1、商品贈(zèng)送包括采購(gòu)贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。2、采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷售贈(zèng)送6、指本公 司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。3、倉(cāng)庫(kù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單吋，庫(kù)管員清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并 根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式三聯(lián)），一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)物流、一聯(lián)財(cái)務(wù)。4、銷售部各業(yè)務(wù)員根據(jù)下月業(yè)務(wù)預(yù)算，于每月20FI前制定出下月銷售贈(zèng) 送商品預(yù)算，分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審 核后報(bào)總經(jīng)理審批。5、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì) 每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在50元以下（含50元）的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù)算額度內(nèi)審核控 制；對(duì)毎次贈(zèng)送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門(mén)經(jīng)理審批； 對(duì)每次贈(zèng)送金額在200元以上的由總經(jīng)7、理審批。6、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出木月商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。7、倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本月贈(zèng)送預(yù) 算額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng) 理。8、銷售贈(zèng)送商品必須在送貨單/出庫(kù)單相應(yīng)欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫(kù) 單上必須輸入商品數(shù)量。9、倉(cāng)庫(kù)必須按刀統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。10、銷售贈(zèng)送其他程序參照銷售出庫(kù)管理五、換貨、退貨管理1、換貨管理（1）經(jīng)業(yè)務(wù)員鑒定確認(rèn)無(wú)法止常銷售的商品，業(yè)務(wù)員填寫(xiě)情況說(shuō)明（原 因、數(shù)量等），經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。（2）倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨8、商品，與情況說(shuō)明核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單, 并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫(kù)。同時(shí)生成并打印更換出庫(kù)商品送貨單, 與商品一同交業(yè)務(wù)員。（3）業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì) 計(jì)。2、退貨管理（1）業(yè)務(wù)員填寫(xiě)情況說(shuō)明（原因、數(shù)量）報(bào)主管審批后，辦理退貨手續(xù)。（2）在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。（3）退貨由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收，合格商品退回總倉(cāng)庫(kù)按正常商品管理，不良 品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。（4）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與情況說(shuō)明核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)退貨單， 并辦理退貨手續(xù)。（5）業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書(shū)面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱9、與數(shù)量，并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。（6）退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置，退貨責(zé)任由市場(chǎng)部確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部處理。 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽冋這部份退貨 損失，退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。A. 由于業(yè)務(wù)員沒(méi)有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失, 公司承擔(dān)60%的損失；B. 由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失，公司承擔(dān)98%的 損失；特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行； 發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。 物流部造成的，物流部承擔(dān)全部損失。 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由公司根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品10、的滯銷、積壓。六、庫(kù)存管理1、庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況結(jié)合市場(chǎng)部意見(jiàn)、預(yù)測(cè)每種商品的最高庫(kù)存與安 全庫(kù)存。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。對(duì)往年有銷量, 而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高庫(kù)存。對(duì)低于安全庫(kù)存 或超過(guò)最高存量的商品，庫(kù)管員要及時(shí)報(bào)告市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部。七、倉(cāng)庫(kù)日常管理1、物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。2、倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)更新日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)并表發(fā)送到公司共享空間中，及時(shí) 向市場(chǎng)部、銷售部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的冇關(guān)部門(mén)與人員提供相關(guān)信息。八、庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理1、每H下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn) 表，并與庫(kù)存帳而余11、額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān) 部門(mén)處理。2、月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所冇庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與 帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。3、年屮和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他冇關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全 面盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任， 提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。4、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)滯銷品、待處理品、廢品做標(biāo)簽，并隔離擺放。5、對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審 批后，做帳務(wù)處理。九、現(xiàn)場(chǎng)管理1、倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔冇序，按先進(jìn)先岀制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要 求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、 編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。2、滯銷品、待處理品、廢品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)， 并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。3、庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承 扌口相應(yīng)的責(zé)任。