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1、進(jìn)出口公司保稅倉庫驗(yàn)收及保管管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: xx進(jìn)出口有限公司保稅倉庫管理制度 第一章入庫驗(yàn)收制度 第一條商品入庫卸車時(shí),收貨人員要到現(xiàn)場監(jiān)卸。品種多、數(shù)量大、規(guī)格復(fù)雜的入庫商品,卸貨時(shí)嚴(yán)格按品種;規(guī)格廠貨號堆放廠以便清點(diǎn)驗(yàn)收。 第二條倉庫對入庫的商品,要根據(jù)海關(guān)蓋有騎縫章的備案清單所列項(xiàng)目嚴(yán)格驗(yàn)收。隨車清單、磅碼單和運(yùn)單不能作為驗(yàn)收的依據(jù),但上述單據(jù)所列品種、數(shù)量等必須與正式入庫憑證相一致。驗(yàn)收時(shí)要做到: 一、認(rèn)真審核正式入庫憑證所列項(xiàng)目是否正確,印簽是否齊全,隨車清單、磅碼單和運(yùn)單所列品2、種、數(shù)量等與正式入庫憑證是否一致。 二、根據(jù)正式入庫憑證所列項(xiàng)目,逐項(xiàng)與實(shí)物核對,搞好數(shù)量驗(yàn)收、品種驗(yàn)收和包裝驗(yàn)收。 數(shù)量驗(yàn)收:根據(jù)正式入庫憑證所列的商品數(shù)量,認(rèn)真清點(diǎn)件數(shù),并注意每件商品外包裝上標(biāo)明的內(nèi)裝數(shù)量。對于計(jì)重商品,要校準(zhǔn)磅秤,認(rèn)真過磅檢斤,也可根據(jù)商品的實(shí)際情況,進(jìn)行抽磅或理論推算重量;需要檢尺的商品,要認(rèn)真核尺。檢斤、檢尺的入庫商品,要認(rèn)真填寫磅碼單和尺碼單。 品種驗(yàn)收:根據(jù)正式入庫憑證所列的商品名稱、規(guī)格、貨號、等級、色別、箱號、商檢號碼、尺碼、重量、唆頭等,與實(shí)物認(rèn)真核對,檢查有無差錯(cuò)。 包裝驗(yàn)收:根據(jù)有關(guān)規(guī)定,檢查包裝物質(zhì)量是否符合要求,有無霉變、銹損、蟲蛀、溶化、潮濕、污3、染、變型、破損等異狀。在檢查包裝時(shí),如發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)有疑情,需要拆箱檢驗(yàn)的,要及時(shí)報(bào)告海關(guān)及主管領(lǐng)導(dǎo),共同開拆檢驗(yàn)。 商品的內(nèi)在質(zhì)量和包裝內(nèi)的數(shù)量驗(yàn)收,由存貨單位負(fù)責(zé)。如海關(guān)認(rèn)為有必要開箱檢查,倉庫要積極給予協(xié)助。 三、凡從外地或外倉轉(zhuǎn)運(yùn)來的商品,性能不穩(wěn)定容易發(fā)生問題和霉變的商品;雨、雪天非特殊情況停止驗(yàn)收。要作為重點(diǎn)驗(yàn)收商品,嚴(yán)格檢驗(yàn)。 四、入庫商品驗(yàn)收后,單貨相符,并與承運(yùn)單位交接清楚后。倉庫收貨人員要在正式入庫憑證和回單上簽收,并報(bào)海關(guān)一份存查。在驗(yàn)收過程中,如果發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格不符,件數(shù)或重量溢短,包裝破損、潮霉、污染和其他問題,要詳細(xì)作出書面記錄,由倉庫收貨入和承送單位有關(guān)人員共向簽字,并4、及時(shí)報(bào)告海關(guān)、主管領(lǐng)導(dǎo)和存貨單位,以便研究處理。 第三條倉庫對于貨已到而正式入庫憑證未到的商品,不能驗(yàn)收入庫。為了方便存貨和承運(yùn)單位,可先根據(jù)車運(yùn)單點(diǎn)清件數(shù),暫時(shí)妥善堆放,但必須與其他貨物嚴(yán)格分隔清楚,絕對不允混架,待正式入庫憑證到達(dá)后,再按入庫驗(yàn)收程序正式驗(yàn)收。 第四條商品入庫驗(yàn)收無誤后,要及時(shí)安排貨運(yùn)碼垛存放,同時(shí)記帳、登卡、填寫儲(chǔ) 存憑證,詳細(xì)記明商品名稱、花色規(guī)格、批次、包裝、件數(shù)、重量、運(yùn)輸工具、單位號碼、驗(yàn)收情況、存放地點(diǎn)、入庫日期和存貨單位等,做到帳、卡齊全,帳、卡相符。貨卡懸掛在貨架上,一垛一卡;儲(chǔ)存憑證可一式多聯(lián),結(jié)送存貨單位作為提貨依據(jù),轉(zhuǎn)給倉庫帳務(wù)人員作為分戶商品帳頁使用5、,其中一聯(lián)送交海關(guān)備案。 第二章在庫保管制度 第五條入庫商品驗(yàn)收以后,倉庫要安排適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存場所,做到分區(qū)、分類、分批次存放和管理。在同一區(qū)域存放的商品,必須互不接觸,互不混淆。 第六條倉間面積的利用要合理規(guī)劃,干道、交道要?jiǎng)澗€,垛位標(biāo)志要明顯,要編順序號。商品移離原貨垛位置,要及時(shí)修改保管卡片上的存放地,移離原倉間的商品,要及時(shí)通知帳務(wù)人員調(diào)整帳頁,防止錯(cuò)亂。上述商品移離作業(yè)均應(yīng)及時(shí)書面通知海關(guān)備案。 第七條碼垛要整齊、平穩(wěn)、牢固、堆碼商品層次要分明,分層標(biāo)量,軋準(zhǔn)數(shù)字,懸掛貨垛卡;嘜頭、標(biāo)記向外,便于本庫及海關(guān)清點(diǎn)、檢查。 第八條定期盤點(diǎn)庫存,以貨對卡,以卡對帳,做到帳、貨、卡三相符;發(fā)現(xiàn)溢6、短情況和商品異變情況,必須及時(shí)查清原因,并按規(guī)定報(bào)告海關(guān),不得隱瞞。 第三章出庫復(fù)核制度 第九條商品出庫,及時(shí)認(rèn)真搞好備貨工作,待正式經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)蓋有放行章的提貨單到達(dá)后,再按提貨單(出庫憑證)認(rèn)真搞好復(fù)核工作,做到手續(xù)完備,交接清楚,不錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)送。復(fù)核內(nèi)容包括: 一、認(rèn)真審查正式出庫憑證填寫的項(xiàng)目是否齊全,有無海關(guān)批準(zhǔn)和印簽,所列提貨單位名稱、商品名稱、規(guī)格、重量、數(shù)量、嘜頭、合約號等,是否正確。 二、根據(jù)正式出庫憑證所列項(xiàng)目,與備好的商品對照,逐項(xiàng)復(fù)核,檢查有無差錯(cuò)。 三、需要計(jì)量、計(jì)尺的商品,要與提貨人一起過磅(也可根據(jù)商品的情況抽磅或理論換算重量),一起打尺!要填到磅碼單或尺碼單,并會(huì)7、同提貨人簽字。 商品出庫經(jīng)過復(fù)核無誤后,方可發(fā)送。 第十條商品出庫以后,保管人員應(yīng)在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷卡、銷帳,并點(diǎn)清貨垛余數(shù)與帳、卡核對,做到帳、貨、卡三相符,同時(shí),要將有關(guān)的憑證單據(jù),在規(guī)定時(shí)間內(nèi),轉(zhuǎn)交帳務(wù)人員登帳復(fù)核。并將正式出庫憑證中的一聯(lián)簽名后送交海關(guān)備案。 第十一條商品出庫,嚴(yán)禁口頭提貨、電話提貨、白條提貨,保稅商品出庫必須辦理正式手續(xù)經(jīng)海關(guān)核準(zhǔn)。 第四章業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)制度 第十一條認(rèn)真積累各項(xiàng)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料,搞好單證流轉(zhuǎn)和原始記錄的登計(jì)統(tǒng)計(jì),及時(shí)向海關(guān)和有關(guān)部門提供各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字。 第十二條按時(shí)匯總編制倉庫日、月、季、年的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,以及月度收、付、存情況表,做到數(shù)字準(zhǔn)確,字跡清楚,上報(bào)及時(shí)。 第十四條定期整理原始記錄和單證,裝訂成冊,妥善保存,以便查考。未經(jīng)海關(guān)同意不得私自銷毀。 第五章事故報(bào)告制度 第十五條凡是由于倉庫職工不認(rèn)真貫徹執(zhí)行規(guī)章制度,違反海關(guān)規(guī)定。工作不負(fù)責(zé)任,擅離職守而造成的倉儲(chǔ)事故,都是倉庫的責(zé)任。 第十六條發(fā)生倉庫事故后,要將事故發(fā)生的時(shí)間、原因、損失情況和直接責(zé)任者等及時(shí)上報(bào)海關(guān)及上級的主管部門,并要求一事一報(bào)。 第十七條倉庫對于各種倉儲(chǔ)事故,都要本著三不放過”的原則,認(rèn)真調(diào)查研究,并查清情況,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),吸取教訓(xùn),切實(shí)改進(jìn)工作,同時(shí)要根據(jù)事故的性質(zhì)和情節(jié),分別作出嚴(yán)肅處理。