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1、學做菜看學做菜看xxxx全球最大的掌上視頻廚房全球最大的掌上視頻廚房深圳市深圳市xxxx文化數字傳媒有限公司文化數字傳媒有限公司商業計劃書商業計劃書中國最大的美食養生類移動視頻服務提供商中國最大的美食養生類移動視頻服務提供商 前言前言 投資價值與競爭優勢投資價值與競爭優勢20年美食養生圖書出版內容的積累，1萬件美食養生視頻資源的積累，xx 文化有著全球數量最多、質量最高、內容最豐富的專業美食養生類視頻內 容資源，在美食做法、美食營養價 值、食材的合理運用及藥用價值等方 面較競爭對手有著更深的理解、更豐 富的沉淀。自主產權自主產權商業價值商業價值美食菜譜類App 杠桿力強，從市場群體 看，可以從2、喜愛做菜的用戶延伸到用戶 背后有著美食養生需求的老人、小孩、女性等家庭成員，潛在市場空間大；從 商業價值看，可以與食材商家、餐飲、廚房家電等產業鏈商家產生聯動，商業 模式可拓展性強。內容優勢內容優勢市場機會市場機會人們對美食、健康的關注度不斷提升，回歸家庭廚房、親自下廚的欲求不斷上 升；智能終端與移動互聯網的興起培養 了用戶使用移動設備進行餐飲資訊了 解、移動視頻閱讀的習慣。國家相關主管部門對網絡版權保護力度 逐漸提升，使得擁有自有知識產權的內 容提供商在法律保護上、商業模式拓展 上具有極強的先發優勢。01超過20年美食、養生圖書出版經驗中國首位制作二維碼圖書，取得驕人銷售業績1995年創辦深3、圳市xx文化發展有限公司，擔任董事長 2013年創辦深圳市xx文化數字傳媒有限公司，擔任董事 長2014年xx文化發展有限公司在廣東、深圳生活類圖書市場排行第1名，全國民營生活類圖書排行第13名，全國生活類圖書市場排行第68名 有4年的互聯網運營經驗曾就職于騰訊電商，負責QQ 商 城 運營工作 曾創辦苦瓜優惠券、途跡街、Q 點 外賣等多款App 產品，負責百萬級 App 賣座網的移動端運營工作當前負責xx數字傳媒xx與中醫 堂App 運營工作超過7年的互聯網產品設計經驗曾任職華為技術有限公司高級項目 經 理當前負責xx數字傳媒xx與中醫 堂App 開發工作核心管理團隊核心管理團隊xxxxxx 4、董董事長事長 02App 用戶量xx累計用戶量已近200萬，上線一周獲得蘋果官方App Store美食新 品推薦第1名，入選小米手機預裝程序，已與美的智能家電簽署合作協 議，用戶數有望快速增長 二維碼圖書銷售二維碼圖書銷售2014年二維碼美食及食療類圖書200200 種，中醫理療類圖書100100 種數字出版逐漸興起，xx文化開始謀劃拓 展數字出版業務xx數字傳媒成立開辟“二維碼圖書”的先河，將紙質出版與數字出版相結合成功開發出“xx”及“中醫 堂”兩款App 產品深圳市xx文化發展有限公司(簡稱“xx文化”)為xx數字傳媒的兄弟公司，由陳正云先生投資設立于1995年，是中國最具規模的民營出版5、發行企業之一，主攻飲食類、健康類、經典類生活類圖書，出版的生活類圖書市場份額與影響力均居全國首列。深圳市xx文化數字傳媒有限公司(簡稱“xx數字傳媒”)于2013年3月成立，旗下擁有近70名員工。目前已擁有240萬用戶數量，自主知識產權的視頻內容近1萬件。1995 2009 2013 時間 市場地位市場地位廣東、深圳生活類圖書市場排行第1名 全國民營生活類圖書公司排行第13 名 全國生活類圖書市場排行第68 名 出出 書書 量量已成功策劃、出版、翻譯、發行圖書2000 余種，每年可出圖書單品500600500600 種種公司發展歷程公司發展歷程主營業務：飲食、健康類 生活圖書出版 歷 程xx文6、化成立|V-展0304xxxx數字傳媒與數字傳媒與xxxx文化的深度戰略合作為文化的深度戰略合作為xxxx數字傳媒創造了巨大的資源優數字傳媒創造了巨大的資源優勢App用戶對于個人喜好的反饋與評論，能夠幫助圖書內容的策劃更具有針對性資源庫：20年圖書出版形成的圖片資源庫，與數字出版業務形成的視頻資源庫，成為公司核心競爭力之一；美食養生專業知識：圖書出版積累的美食養生專業知識與對市場的把握能力，有助于App 內容更具吸引力：用戶大數據：App 業務所收獲的用戶數據與評論反饋，有助于圖書出版與App 產品的內容策劃更具針對性。形成圖片 資源庫高質量、豐富的資 源庫成為xx圖書 與App業務發展的 核7、心競爭力形成視頻、圖片資源庫20年的美食 養生圖書出 版經驗，有 助 于App產 品的界面設 計與美食養 生的內容策 劃更符合受 眾需求選題策劃選題策劃 組稿 設計、排版單一業務之間的活動流轉 不 同 業 務 之 間 的 互 動xxxx數字傳媒數字傳媒業務業務二維碼圖書的銷售與 App 產品的推廣起到 雙向促進的作用xx文化 業務出片印刷 發行銷售產品架構與 界面設計美食養生內 容策劃美食養生視 頻拍攝App渠道 推廣用戶使用 反饋用戶需求用戶需求隨著人們經濟能力的提升，人們消費層次逐漸從生存型消費，向發展型、享樂型消費發展，對美食、養生、健康的關注度逐漸上升；社會上食品安全問題突出，也使得人8、們回歸家庭餐桌的欲求不斷加強。商業價值商業價值美食菜譜類App 杠桿力強，從市場群體看，可以 從喜愛做菜的用戶延伸到用戶背后的家庭群體；從商業價值看，可以與食材商家、餐飲、廚房家電等產業鏈商家產生聯動，商業模式的設計可拓展性高。用戶習慣用戶習慣伴隨著智能終端、移動互聯網的高速發展，人們通過移動應用進行餐飲資訊了解的習慣已經形成，閱讀需求也逐漸從傳統文字、圖片的圖文模式向在線視頻模式發展。版權保護版權保護內容是美食菜譜類App 關鍵成功要素，國家相關 主管部門對網絡版權保護力度逐漸提升，使得擁有內容資源自有知識產權的內容提供商在法律保護上、商業模式拓展上具有極強的先發優勢。公司所面臨的市場機會公9、司所面臨的市場機會 05事件事件描述描述地溝油主要危害物黃曲霉素，強烈致癌物質，難以杜絕的食品安全問題瘦肉精豬肉長期食用瘦肉精可能導致染色體畸變，誘發惡性腫瘤染色饅頭上海盛祿食品將白面染色制成饅頭，曝光后共下架饅頭3.2萬個香精包子用香精調餡是包子行業公開的“顯規則”鎘大米大米重金屬鎘含量超標 隨著經濟水平的發展，人 們在美食、養生、健康 方面的支出不斷增加，對美食、養生、健康的對美食、養生、健康的 關注度也逐步提升。關注度也逐步提升。社會上食品安全問題突 出，越來越多人出于成 本、安 全、衛 生 等 角 度，選擇親自做飯，人們回歸家庭餐桌的欲求們回歸家庭餐桌的欲求 不斷增強。不斷增強。人們對10、美食健康的關注度不人們對美食健康的關注度不斷提升，斷提升，回歸家庭餐桌、親自下廚的欲求在不斷增強回歸家庭餐桌、親自下廚的欲求在不斷增強近幾年來社會近幾年來社會 上重大食品安上重大食品安 全事件，使得全事件，使得 人們格外關注人們格外關注 在外用餐的飲在外用餐的飲 食安全問題食安全問題2006201220062012 年，城鎮居民年，城鎮居民 在食品與醫療在食品與醫療 保健的支出不保健的支出不 斷增加斷增加0650004000300020132013年年1010月：月：1.71.7億人億人 2013年10月：6470萬人2000一年內增長一年內增長70.2%70.2%一年內增長96.8%100011、02013.2 2013.5 2013.8 2013.10 2012.11 2013.2 2013.5 2013.8 2013.10數據來源：艾瑞咨詢、mUserTracker、AMT分析人們通過移動應用進行餐飲資訊了解的習人們通過移動應用進行餐飲資訊了解的習慣已經養成，慣已經養成，閱讀需求也逐漸從傳統圖文模式向在線視頻模式發展閱讀需求也逐漸從傳統圖文模式向在線視頻模式發展 用戶已經養成了通過移動 終 端 進 行 餐 飲 類 信 息 查 詢的習慣。在“用戶經常使用與移動 生活相關的操作”與“用 戶經常查詢的移動生活服 務信息”中，“餐飲”均 名列前兩位。2012年11月2013年10月在線視頻12、App 日均覆蓋人數(萬 人)7000600020122012年年1111月月20132013年年1010月在月在線視頻線視頻App 月度覆蓋人數月度覆蓋人數(萬萬 人人)16000 智能終端與移動互聯網 的 高 速 發 展，逐 漸 培 養 了 用 戶 移 動 視 頻 閱 讀 的 習慣。近兩年來在線視頻App 用 戶數高速增長。120008000400002012.11數據來源：易觀國際易觀智庫2013年中國移動生活服務市場專題研究報告,AMT 分析0708美食菜譜美食菜譜App 的商業潛力的商業潛力目標人群的延展性：從喜愛做菜的用戶到這些用戶背后的家庭成員，特別是格外關注美食健康與養生的老人13、小孩、女性做菜指導做菜指導食材購買 廚房用品購買外出用餐外出用餐要素2:豐富的合作伙伴資源飲食產業鏈合作伙伴的拓展，能進一步為 用戶提供增值服務要素1:豐富的菜譜內容資源極具差異化、有質量、有價值的內 容資源是吸引用戶的關鍵要素3:充分的互動設計用戶與用戶、用戶與商家之間充分的互動，能進一步提升用戶對App的粘性核心目標人群：喜愛做菜的用戶在市場群體、合作商家與盈利在市場群體、合作商家與盈利模式上拓展性強模式上拓展性強合作商家的延展性：與產業鏈上游食材商家、廚房用品家電商家，下游餐廳、酒店產生聯動，商業模式可拓展性強潛在目標人群：用戶背后的家庭成員，有美 食養生需求的老人、小孩、女性等保障美14、食菜譜保障美食菜譜App 處于領先位置處于領先位置的要素的要素美食菜譜美食菜譜AppApp廚房用具、家電商家人們的飲食需求人們的飲食需求美食菜譜App食材商家食材商家親自下廚酒店餐廳09xxxxApp 產品定位：領先的美食烹飪移動視頻門戶產品定位：領先的美食烹飪移動視頻門戶 xxxxApp 的使命：讓中國愛廚者具備自行烹飪美食的能力的使命：讓中國愛廚者具備自行烹飪美食的能力用戶背后的家庭成員，有美食養生 需求的老人、小孩、女性等與美食烹飪相關的 電子商務平臺建設xx商業智能 大數據建立美食相關 的社區網絡全面的美食烹 飪視頻閱讀視頻版權授權、銷售二維碼圖書推廣喜愛做菜的用戶用戶拓展目標人群盈利15、方式產品功能產品功能十十十付費推廣流量分成資源互換廣告營收10平臺功能拓展：從視頻資訊閱讀平臺，向美食興趣社交平臺、B2C 開放電商平臺發展平臺關聯方拓展：從連接用戶，到連接生鮮電商等食材商家、餐廳、廚師、烹飪培訓機構等眾多類型主體視頻廚房資源拓展：從xx數字傳媒以專家形式單一生成視頻廚房資源(PGC),到用戶生成內容(UGC)資源的廣度與深度用戶價值拓展：從為用戶提供單一的視頻資訊閱讀，升級為向用戶提供美食社區、生鮮網購、餐廳預訂等美食整體解決方案發展廚師xx數字傳媒烹飪培訓機構烹飪培訓機構生鮮電商餐廳其他美食類 商家基基 于于 視視 頻頻 廚廚 房房 資資 源源 的的 平平 臺臺 化化 建16、建 設設：視視 頻頻 閱閱 讀讀 平平 臺臺+xxxx 商商 業業 智智 能能 大大 數數 據據+美美 食食 興興 趣趣 社社 區區 平平 臺臺+B2CB2C 開開 放放 電電 商商 平平 臺臺用戶嬰用戶興趣 社交用戶xxxxAppApp 未來產品發展戰略未來產品發展戰略UGC:用戶生成內容資訊資訊UGC:用戶生成內容流量導入，xx商城視頻廚房資源 xxApp與其他專家生成內容相結合，逐步拓寬視頻廚房未來需要發展的模塊 現有模塊PGC:專家生成內容：xx大數據流量導入，流量導入資訊xxxxAppApp 未來用戶拓展戰略未來用戶拓展戰略低成本、快速、有質量地擴大用低成本、快速、有質量地擴大用戶基17、數戶基數與其他商家合作，xx為商家提供美食視頻等資源，商 家則通過產品或服務幫助xx進行二維碼推廣，形成資 源互換方式包括但不限于在商品包裝袋上印制xx的二維碼標簽，此種方式可以迅速增加xx的用戶數量匯和平臺騰訊廣點通安智市場天朗市場豌豆莢蘋果App Store91手機助手360手機助手中國電信百度手機助手 通過公司出版的二維碼圖書 直接獲取客戶，客戶可通過 掃描二維碼圖書中的二維碼 獲得相應的視頻資源，通過 此方式，圖書讀者轉化為 App 用戶廚房電器商家一冰箱一微波爐一燃氣灶廚房用品商家一刀具一刀具一餐具一餐具一小五金一小五金 通過iOS、安卓等應用商店渠道進行 App 的付費推廣二維碼 18、圖書推廣食材商家 一紅棗 一家禽 蔬菜付費推廣付費推廣資源互換資源互換11*時間時間要素要素2014.72014.7202014.914.92014.102014.122014.102014.122015.12015.1202015.615.62015.72015.72012015.125.122016.12016.122016.12016.12階段用戶增加(萬個)100+100+700+1000+2000+目標總用戶數(萬個)200+200+300+300+1000+1000+2000+4000+4000+產品功能發展優化“菜譜視頻”與“食 材大全”內容管理功能“社區平臺”上線“消息推送”功19、能上線在線廣告功能開發優化xxApp界面“電子商務平臺”研發“電子商務平臺”上線xxWeb版本研發xxWeb版本上線優化需求運營策略二維碼內容銷售二維碼內容銷售二維碼內容銷售廣告銷售流量分成二維碼內容銷售廣告銷售流量分成電子商務二維碼內容銷售廣告銷售流量分成電子商務技術支撐建立支撐支持總用戶 300萬，日均訪問量20萬，每秒并發數2萬 架構解決Android低端手機 視頻不能播放問題建立支撐支持總用 戶700萬，日均訪問量50萬，每秒并 發數5萬架構支撐支持總用戶1000萬，日均訪問量100萬，每秒并 發數10萬架構電子商務平臺技術 儲備支撐支持總用戶數 2000萬的架構建立總用戶5000萬，20、日均訪問量500萬，每 秒并發數50萬的架構xxxxApp 未來運營發展路徑未來運營發展路徑12-二維碼圖書及相關管理費二維碼圖書及相關管理費電商合作，視頻版權授權電商合作，視頻版權授權視頻分發銷售視頻分發銷售xxxxAppApp 未來盈利模式設計未來盈利模式設計為商家引流，獲取分成在線O20 商家電商分成插入廣告訂制廣告13 高質量、豐富、專業的視頻內容資源視頻數量第一：視頻數量第一：xx軟件目前已完成菜譜視頻近1萬件，以 后月月推出新菜，規模“全球第一”。視頻品質第一：視頻品質第一：視頻制作參考全球范圍內最優秀的視頻作 品，完成作品質量達到國內領先水平。專業深度第一：專業深度第一：多年美食21、養生圖書出版經驗，對于美食做 法、食物營養價值及其相宜相克等養生常識 有深刻的理解和很豐富的沉淀。專業美食養生專家專業美食養生專家、互聯網運營團隊互聯網運營團隊 美食養生行業經驗豐美食養生行業經驗豐富：富：依托于近20年的美食與養生類圖書 出版專業經驗，xx文化在全國民 營生活類圖書公司排行第13名。互聯網運營團隊互聯網運營團隊 一一 流：流：組建了互聯網產品設計、互聯網產 品運營、攝影、平面設計等專業團 隊開展App 開發與運營工作。自主版權：自主版權：所有內容由公司專業團隊生 成，擁有完整的知識產權，商 業模式可延展性強。公司的獨特競爭優勢公司的獨特競爭優勢 自主知識產權自主知識產權 1422、-AppApp名稱名稱業務領域及模式業務領域及模式用戶數用戶數盈利模式盈利模式存在不足存在不足好豆菜譜2011年上線用戶生成內容美食分享與交流社區15001500萬萬廣告營收電商引流分成內容同質化：用戶上 傳的菜譜內容格式趨 于同質化，均為圖文 格式標準化不足：用戶產 生的內容缺乏統一標 準，內容庫顯得雜亂缺乏自主版權：公司 對內容普遍缺乏自主 知識版權豆果美食2011年上線用戶生成內容為主，編輯生成內容為輔美食分享與交流社區10001000萬萬(預估預估)廣告營收電商引流分成下廚房2011年上線用戶生成內容美食分享與交流社區700700800800萬萬(預預估估)廣告營收15行業同類型行業同23、類型AppApp 對比對比16xx是2014年7月“小米手機4”新品發布會上美食類唯一的一款默認宣傳App (見上圖)?？梢?，xx的行業地位名列前茅。通過此活動，可大大提高xx的 品牌知名度，有利于從小米渠道中獲取更大的用戶量。Midea美的智能廚房美的智能廚房置入xx內容整畫“美的”是中國家電行業領軍企業，家電智能化是該企業的發展戰略。xx有幸被“美的”選中為“智能廚房”內容提供商。通過API接口，xx為其智能冰箱(一 年內預計上市300萬臺)提供烹飪視頻及相關常識等內容，為“智能廚房”增加附 加值，以促進其產品銷售額，同時也能為xx提高知名度，并導入一定量的用戶?！懊赖摹钡摹爸悄軓N房”近期24、內可上市，之后，可復制到海信、海爾、格力等企業。240萬 用戶Google plays蘋果App Store Google play 華為應用市場 360手機助手 安智市場 百度手機助手 中國聯通 聯想樂商店 網易應用中心 小米應用商店 騰訊應用寶 中興應用商店公司產品的市場認可度公司產品的市場認可度上線佳績：xx上線 一 周，取得蘋果官方App2013.9.242014.10.20 xx累計用戶下載量美食新品推薦美食新品推薦第第1 1名名Store美食新品推薦第1名，近期被“美的”和“小米手機4”選為內容提供商。小米小米4 4發布會演示發布會演示合作伙伴合作伙伴(舉例，未舉例，未窮盡窮盡)美25、的合作美的合作中國中國電電信信中國電信中國移動用戶主要來源于資源互換方式，即與產業鏈商家合作，商家通過他們的產品或服務為xx進行App 推廣，xx為商家提供美食廚房視頻授權等增值服務。公司已經與美的電器達成合作意向，美的電器將在銷售商品時贈送xx相關的二維碼圖書，美的電器的用戶將快速轉化為xx的用戶。目前已經有多家食品企業、生鮮類電商、家用器具商家與xx取得聯系，希望借助xx的內容資源來推動自身產品銷售。公司第二類用戶新增渠道來源于付費推廣，即通過iOS、安卓等應用商店渠道進行App 的付費推廣。隨著xx的用戶數不斷增加，互動社區的逐步建立以及活躍度的提升，口碑相傳也將帶來眾多用戶。xx是2026、14年7月“小米手機4”新品發布會上美食類唯一的一款默認宣傳App。4%45%44%7%自然增長用戶數資源互換方式獲取的 用戶數App 美食興趣社區平 臺增加產生的用戶數 需通過付費渠道獲取的用戶數xxxxAPP 未來用戶數預測未來用戶數預測用戶數增長情況預測用戶數增長情況預測用戶來源分布用戶來源分布17-項目項目20122012年年A A20132013年年A A20142014年年E E20152015年年E E20162016年年E E20172017年年E E20182018年年E E20192019年年E E20202020年年E E收入0一2,000.006,000.00 12,027、00.00 24,000.00 48,000.00 96,000.00收入增長率200.00%100.00%100.00%100.00%100.00%利潤總額0-768.27-1,283.91-1,461.93 1,217.638,042.05 19,854.52 43,716.07 91,548.61利潤總額增長率-67.12%-13.87%183.29%560.47%146.88%120.18%109.42%xxxx數字傳媒數字傳媒2013220132020020年收入與利潤預測表年收入與利潤預測表(單位：萬元單位：萬元)xxxx數字傳媒數字傳媒2013202020132020年收入與利潤28、預測圖年收入與利潤預測圖(單位：單位：萬元萬元)未來財務預測未來財務預測 18費用明細費用明細20142014年年下半年下半年20152015年年上半年上半年20152015年年下半年下半年20162016年年 上半年上半年20162016年年下半年下半年合計合計各項費用各項費用 占占 比比(%)項目場地租賃及裝修費用30.9842.0153.4058.3858.38243.152.59%研發設備購置74.9836.807.20254.80373.783.99%服務器租賃238.75306.41306.411085.401085.403022.3732.22%人工成本(含工資社保公積金)27629、.89436.24573.46819.85819.852926.2931.20%視頻拍攝制作投入123.00124.80127.80129.65129.65634.916.77%渠道推廣及廣告支出315.00475.00475.00375.00375.002015.0021.48%鋪地營運資金32.7732.7732.7732.7732.77163.861.75%小計1,092.361,454.041,576.042,755.862,501.069,379.36100.00%融資計劃融資計劃本輪計劃融資額本輪計劃融資額30003000萬元萬元募集資金投資項目投資總測算募集資金投資項目投資總測算(單位：萬元單位：萬元) 19謝謝