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1、金屬結構件生產公司倉儲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉儲管理制度一、 目的為加強本公司對各類自制、外協、外購產品出入庫的有效管理和控制，確保庫存物資的安全及庫存量合理，提高存貨運營效率，出庫時能及時、準確發放，保證各種賬務票據真實準確，特制定本制度。二、 適用范圍適用于本公司內所有倉儲庫（材料庫、零件庫、油庫、混合汽瓶庫、工具庫、專用庫、資料室等）的保存及出入庫管理。三、 職責3.1生產科是材料庫、零件庫、油庫、混合汽瓶庫、工具庫、專用庫的歸口管理部門；3.2技術科為資料室的歸口管理部門。3.3倉庫保管員2、崗位職責3.3.1負責本公司各種物資的入庫、貯存、出庫及盤點等環節的管理工作1) 負責核對入庫票據的齊全和完整性，辦理入庫后簽字確認；2) 負責查對入庫實物的型號、規格、數量，核對其與票據的一致性，3) 負責對入庫實物的外觀和包裝進行驗證。4) 負責短交物料的催補和超交物料的退回工作；5) 負責不合格物品的隔離存放與退貨處理工作；6) 負責倉庫區域的劃分，保證區位標識明確，庫位準確；7) 負責倉儲貨物的碼放、標識、建卡、建賬（與核算員賬不同，只作為倉管員使用）確保賬、卡、物三者一致；8) 負責審核出、入庫手續的填寫、審批齊全和完整情況；9) 確保出庫貨物數量、型號等與審批憑證的一致；10) 確3、保出庫貨物外觀、包裝完好無損，并與取貨人在出庫憑證上簽字確認；11) 有權拒絕手續不全時辦理出、入庫的請求。12) 負責庫存量報警與庫齡分析工作；13) 負責日清月結盤點，配合相關部門賬物核查盤點，熟練完成倉庫的定期盤點工作；3.3.2負責倉庫的日常管理和安全管理工作1) 上崗后第一時間應對倉庫的門、窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。2) 每天下班前對各庫區內的門、窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。3) 每天打開一次各庫區的門、窗至少2小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。4) 每天一次檢查倉庫區內、外的防火、防盜設施，發現問題要立即整改并向主管報告。5) 定期4、對庫房進行清理、打掃，整理堆放貨物，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數量準確。6) 合理安排庫內區位，預留足夠的出入通道、消防通道及保證貨物放置的距離，發現貨物傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐臥。3.4倉庫核算員崗位職責1) 負責及時準確地填報各類原始統計報表如：填寫物料“出、入庫單”，并在其上登記主要件的印記號（僅對主要件）等，即按不同過程的內控規定要求填寫各類原始表單；2) 負責核對各類“出、入庫憑證”中簽字及審批手續是否完善；3) 負責每日登記各類貨物的出、入庫收發存臺賬；4) 負責登記不良品登記臺賬、廢品登記臺賬、呆料登記臺賬；5) 負責保管5、好各種原始憑證，將各類憑證按月裝訂成冊妥為保管，平時就上鎖，節假日加封條；6) 收發貨后相關的憑據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失；7) 負責每日上午將前一日的各類出入庫憑證的財務聯交財務科；8) 每月末將當月不良品登記臺賬、廢品登記臺賬、呆料登記臺賬報送主管生產經理、生產負責人、生產運行部計劃調度科和財務科存查；9) 負責按內控要求期限，提出盤點計劃申請，配合財務部門做好定期盤點的核查工作； 10) 負責將盤點表、盤盈或盤虧情況、原因和處理意見形成報告，提出“盤盈盤虧賬務處理報告”申請11) 按時做好庫存報告草稿，負責進行存貨庫齡分析，出具存貨庫齡分析表和存貨齡分析報告，并提交生產科6、；12) 負責登記ERP系統數據，并保證ERP系統數據與手工賬、物的一致。四、 管理規定1) 分區位、建賬卡管理2) 不良品與退貨管理3) 日常管理4) 安全管理4.1入庫管理辦理物資入庫時，由業務人員依據各不同物資的入庫憑證辦理實物入庫和票據的交接。物資入庫前須經檢驗人員檢驗，檢驗人員依據入庫單等相關證據所列內容，以及圖紙、標準等要求進行驗收，待檢驗合格并簽字（蓋章）后方可辦理入庫，否則倉庫保管員不得接收。4.1.3倉庫保管員對物資的入庫、貯存、出庫進行管理，按審批或確認后的相關憑證收、發貨物，拒絕執行任何無憑證或審批和確認不齊全的憑證。倉庫保管員應核對入庫實物的型號、規格、數量與入庫憑證的7、一致性，并檢驗實物的外觀以及包裝無損傷，方可辦理入庫，并簽字確認。辦理物資入庫時，倉庫保管員應核對有無短交的物料，并及時通知采購業務人員催補；核對有無超交物料，在不缺料的正常情形下以退回為原則。4.1.6倉庫核算員填寫入庫單，對入庫物資的賬目的齊全完整，以及審批和確認的完善性負責。4.1.7入庫件必須按照要求在指定位置擺放整齊有序，倉庫保管員才能簽字認可。4.1.8各種入庫單據必須按表單要求內容填寫完整、印章或簽字齊全、審批及簽署完善，否則倉庫保管員與倉庫核算員不予辦理入庫。4.1.9所有的入庫物資必須由辦理入庫的供應商做好防銹處理后才能辦理入庫，若倉庫保管員沒有把好這道關時，則在入庫后自行進8、行防銹處理工作。倉庫核算員保管并發送相關的入庫憑證，并及時登記“收發存臺賬”。4.2貯存管理4.2.1分區位、建賬卡管理1）根據倉庫面積、容器、貨架、露天庫面積和保管設備的配備，合理擺放和調整庫內各種零件/物資。2）倉庫保管員就合理劃分庫內區域，預留足夠的出入通道、消防通道及，保證貨物放置的安全距離。3）庫內要設立待驗區，對未辦理完檢驗手續的零件/物資，要另行保管，不得混淆。4）庫內應設立不合品區，對檢驗不合格的零件/物資，進行隔離保管，以防混淆。5）各類零件/物資檢驗入庫后，根據物資不同的性能和特點，實行分區、定位保管，合理擺放，建賬、建卡、標識管理，做到 “四號定位”、“五五擺放”、“三清9、”、“二齊”、 “三一致”。即： （四號定位：區號、排號、架號、位號） （五五擺放：五件五件擺放） （三清：規格清、材質清、數量清） （二齊：庫容整齊、碼垛整齊；） （三一致：賬、卡、物一致）6）倉庫保管員應將入庫物資按不同類別和性能，放置在相應的區域、排、架的適當位置，并建卡標識。7）物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五擺放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。a).金屬材料要按規定標準及時涂色，按單根計重，分層碼垛累計重量，小型材料按根數成捆進行管理。b).零件/物資堆放要碼垛整齊，分堆定量，下墊上蓋及時涂油、上漆、除銹、定期檢查。8）倉庫保管員與10、核算員應分別建立庫存物資明細賬，要經常與庫存實物核對，認真清點，保持賬、卡、物三一致。9）倉庫內應明亮、通風、干燥，溫度、濕度適宜于所保管物料的保存條件。4.2.2不良品與退貨管理1）經檢驗員或技術判定的不合格物資，檢驗人員應進行標識，并開具不合格品通知單，通知相關部門及人員。2）對于存貯過程中發現的不合格物資，倉庫保管員應通知檢驗人員進行確認，并開不合格品通知單，在不合格品上作出標識。3）倉庫保管員應將不合格品移到不合格品隔離區，并通知采購業務人員辦理回用或退庫手續。4）對經確認有回用價值的不良物資，業務人員（采購員/辦理入庫手續的人員）要負責聯系解決，辦理回用手續；對廢品負責辦理退貨事宜。11、5）對于不合格物資，庫管員有權拒絕入庫，以口頭或書面方式向領導反映，并按相關規定程序處理。4.2.3日常管理1) 每天上班首先巡查倉庫門、窗及庫存物資，發現異常保護現場并立即報告。2) 每天下班前關閉庫區內的門、窗，檢查確認倉庫區內、外的防火、防盜設施無隱患后才可離崗下班。3) 每天打開各庫區的門、窗至少2小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。4) 定期對庫房進行清理、打掃，整理堆放貨物，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數量準確。4.2.4安全管理1) 加強倉庫的安全保衛工作，確保倉庫保管物資安全，未經批準，無關人員一律不得進入倉庫。2) 倉庫門窗應有防盜措施，庫區內做好倉庫消防工作，12、消防器材用品、應急設施或設備必須配備齊全。3) 倉庫內（易燃、易爆庫）嚴禁煙火，未經批準，禁止在倉庫內進行明火作業，如需要明火作業的經批準后，做好防火、防爆措施后才可以進行（如資料室或油、汽瓶存放庫附近）。4) 易燃、易爆或劇毒物資，要按技術安全的要求，單獨存放，實行雙人雙鎖管理。保證安全保管，防患于未然，并會處理倉庫險情。5) 做好雨季防汛工作，防止庫內漏水和倉庫附近積水。6) 根據所管零件/物資的技術保管要求，及時維護保養，保證不銹、不腐、不變質，數量無損，外觀與性能完好。7) 發現貨物傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。8) 倉庫保管員如發生異常情況要保護13、現場，立即報告領導。4.3出庫管理辦理出庫時，領用單位必須按照要求填寫請領單，請領單必須寫明產品名稱及規格、型號、數量和用途等。在辦理出庫時，必須有經審批完善的憑據，領料人、部門負責人必須簽字，即按內控管理審批要求審批后方可辦理出庫發貨，否則不予辦理。因為生產急需，不能及時辦理出庫手續也必須在事后一小時內補辦手續（必須有主管領導的批條或緊急救援的相關手續方可事后辦理）。倉庫核算員應依據簽署完善的“請領單”，填寫物資“出庫單”。倉庫保管員依據審批完善的“出庫單”發貨。出庫物資必須由倉庫保管員進行認真的清點，實物與憑證一致后，方可發貨，并與收貨人一起簽字確認。物資出庫要依據規定的出庫單據和制度辦理14、，實行先存先發、發零存整的原則。倉庫核算員保管并發送相關的出庫憑證，并及時登記“收發存臺賬”。4.4出入庫賬務管理倉庫使用的收、發結存明細賬，必須按規定準確入賬或出賬，原則上規定一單記一筆，做到日清月結季累。倉庫核算員，按月將成本核算憑單裝訂成冊，做到規范標準。按規定和要求提供各種庫存報表。倉庫核算員對各種出入庫單據要做到隨時登記，及時傳送，不積壓，按公司內控管理的規定要求，每日上午及月底上交有關報表。倉庫核算員應妥善分類保管好原始憑證，電腦化賬務必須定期備份（由系統管理員或倉庫核算員實施）。4.5庫存量報警與庫齡分析管理當物料庫存量低于安全庫存量時，倉庫保管員和倉庫核算員對庫存物料的賬物卡進15、行確認，無異議后，以書面形式報公司領導及相關部門或人員，并及時要求其補足。對沒有設置安全庫存量的物料數量為零或庫存量較少時，倉庫保管員和倉庫核算員對賬物卡進行確認后，無異議后，以書面形式報公司領導及相關部門或人員，并及時要求其補足對庫存量充足時，為減少資金積壓，倉庫保定員有權拒收超交物資。倉庫保管員與倉庫核算員應定期進行存貨庫齡分析，按時提交存貨庫齡分析報告；促進物資的合理使用，結合安全庫存，監督各種零件的庫存配套情況；4.6盤點管理倉庫保管員對庫存物資應在每次發料時對該物料進行盤點，每月與財務部門進行一次賬實核對。倉庫保管員與核算員配合財務部門對活躍存貨每季小盤點一次，每半年抽盤一次，年終大盤點一次；對積壓存貨每半年盤點一次，年終大盤點一次，保證賬、物、卡相符。倉庫核算員對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發現的問題，應與倉庫保管員認真分析原因，提出改進措施并由倉庫負責人組織實施。對盤點中發現的物資盤盈、盤虧，必須按照內控管理要求，經過相關部門或人員審批后方可調賬，在批準前仍按原賬數量或金額，嚴禁擅自調整。說明：本管理制度執行之日起，與以往規定不一致時，統一以本管理制度為準執行。