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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度鋼結(jié)構(gòu)工程公司倉庫物資入庫驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 倉庫物資管理制度為了更好的加強公司物資管理，真實及時的反映公司物資動向，儲備占用，以便加速公司流動資金的利用，保證公司正常生產(chǎn)安裝的順利進(jìn)行，達(dá)到帳卡物相符的財產(chǎn)資本的完整準(zhǔn)確要求現(xiàn)對公司庫房物資管理制度作出以下規(guī)定：（一）總則1、所有物資在業(yè)務(wù)發(fā)生后及時辦理入庫檢驗手續(xù)，其中：需進(jìn)廠加工采購（含委托加工材料）物資在業(yè)務(wù)結(jié)束后24小時之間辦理入庫手續(xù)；采購部門購買物資（含不需要進(jìn)廠加工的委托加工材料）直接發(fā)到工地2、現(xiàn)場倉庫需要每周五憑收料單據(jù)辦理入庫及出庫手續(xù)；工程部自行采購的物資必須在每周五辦理庫房辦理入庫出庫手續(xù)。2、所有采購入庫物資均需符合公司所要求的技術(shù)質(zhì)量要求并配有相關(guān)證明。3、所有采購物資均按公司計劃范疇之間進(jìn)行采購并在采購時注明工程編號，如屬于特殊需要則需備注說明。4、所有部門或個人使用材料必須指定專人辦理出庫手續(xù)并填具領(lǐng)料單，并標(biāo)明領(lǐng)料單位/工程編號/工程名稱/用途，否則不予發(fā)放。5、所有生產(chǎn)加工的半成品必須經(jīng)工序檢驗，最后經(jīng)質(zhì)檢部終檢后辦理入庫。 6、所有半成品的出庫由工程部填制出庫單后辦理相關(guān)手續(xù)方可出庫。7、所有物資的管理權(quán)和發(fā)放權(quán)歸庫房管理員，其他任何人員未經(jīng)許可均不得隨意發(fā)放或3、使用公司物資。8、公司所有物資建立卡片，隨時登記，定期盤點。（二）范圍此管理制度適用于公司采購的全部原材料/半成品/低值易耗品/委托加工材料，主要業(yè)務(wù)包括：入庫/存儲/出庫。（三）制度前提：采購員采購?fù)晡镔Y后將貨物整齊地放到公司劃定的待檢區(qū)域，通知庫房保管員和質(zhì)檢部門對物資進(jìn)行檢驗，對于檢驗不合格產(chǎn)品，按照與供應(yīng)商簽定的合同中條款及時辦理退貨并將換回的物資及時返回。1物資入庫驗收，嚴(yán)格執(zhí)行“三核對”“四做到”“五不驗收”制度。三核對：（1）、核對物資名稱、型號、規(guī)格數(shù)量是否與交庫單相等。（2）、核對物資出廠合格證化驗單說明書等資料是否齊全。（3）、核對憑證有無簽字。四做到 （1）、做到檢尺過磅4、，開箱拆包裝親自過目點數(shù)。（2）、做到做好記錄，并詳細(xì)認(rèn)真。（3）、做到驗收及時，不拖延。（4）、做到日清、月結(jié)。五不驗收：（1）、無計劃采購的物資，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不驗收。（2）、物資損壞、數(shù)量不符不驗收。（3）、質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)和訂貨要求的不驗收。（4）、單據(jù)憑證資料不齊全不驗收。（暫估材料除外）（5）、單據(jù)憑證與實物不符合，不驗收。2物資出庫發(fā)放實行“三核對”“四堅持”“五不發(fā)”的制度。三核對（1）、核對領(lǐng)料單位是否有差錯。（2）、核對物資品名、型號、規(guī)格、數(shù)量是否無誤。（3）、核對料單印鑒是否齊全無誤。四堅持（1）、堅持物資先進(jìn)先出。（2）、堅持已舊領(lǐng)新制度。（3）、堅持不合格的物資和已損5、壞的物品不準(zhǔn)出庫的原則。（4）、堅持包裝容器回收制度。 五不發(fā)（1）、無工程項目和用途的、超過計劃定額無主管領(lǐng)導(dǎo)特批的不發(fā)料。（2）、無物資名稱、型號，規(guī)格數(shù)量不符合的不發(fā)料。（3）、涂改料單、無經(jīng)辦人簽章的不發(fā)料。（4）、非本公司人領(lǐng)料不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不發(fā)料。（5）、無正式手續(xù)，不發(fā)料，嚴(yán)禁白條子出庫。3生產(chǎn)車間加工半成品入庫要求：（1）、所有半成品入庫必須由車間辦理入庫單，入庫前必須由質(zhì)檢部進(jìn)行終檢并簽字審核后方可辦理入庫。（2）、庫房保管員按照入庫單對半成品進(jìn)行數(shù)量驗收，按工程項目及產(chǎn)品編號登記入帳。（3）、庫房保管員根據(jù)半成品的性能/工程項目/用途科學(xué)的分類，定點放置，做到有利于取放、安6、排、安全等各種要素的需要，按照半成品的保管要求，采取必要的防銹、防腐、防火等措施，使庫存物資保持完好狀態(tài)。4半成品出庫要求：（1）、所有半成品出庫按照工程安裝計劃發(fā)貨，出庫時由工程部門開具半成品出庫單辦理完相關(guān)手續(xù)后將半成品發(fā)往各工地現(xiàn)場。 （2）、半成品出庫后由工程部門現(xiàn)場專人簽字接收后每周五將出庫單返回工程部辦理帳務(wù)登記，各工地按照按照安裝計劃進(jìn)行現(xiàn)場收發(fā)物資記錄，并將收發(fā)報表每月呈報工程部。5生產(chǎn)材料調(diào)撥程序（1）生產(chǎn)過程中如工程項目變化或需要，已領(lǐng)出材料用途發(fā)生改變，則必須填具生產(chǎn)材料調(diào)撥單，以便核算各工程項目成本。（2）生產(chǎn)過程中如各生產(chǎn)單位發(fā)生材料調(diào)換或互用。則必須填具生產(chǎn)材料調(diào)撥7、單，以便對各部門成本進(jìn)行調(diào)整核算。倉庫管理制度一嚴(yán)：嚴(yán)格遵守國家物資政策，庫存物資無合法手續(xù)，不發(fā)料，不借出，不使用，不送人。二及時1、做到日清、月結(jié)及時。2、記帳轉(zhuǎn)帳及時。三化1、物資管理科學(xué)化、安全化。2、物資維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)常化。3、保持庫容整潔衛(wèi)生化。四無 1、庫有物資定期盤點無盈虧。2、在庫物資實行定號定位無差錯。3、出庫入庫手續(xù)無差錯。4、收發(fā)保管無事故。以上制度從20XX年5月1日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財務(wù)部。公司工程物資使用/及核算規(guī)定為了更好的保障工程施工質(zhì)量，按時完成工期要求，加速公司工程款的回收，公司決定進(jìn)一步加強工程現(xiàn)場物資的成本管理和核算，現(xiàn)制定以下規(guī)定，要。各部門嚴(yán)格執(zhí)行。一適8、用范圍：公司工程部及所有下屬工程隊。二核算物資對象：按照工程安裝計劃要求各工程項目所需的工程物資，包括：生產(chǎn)車間加工后發(fā)送的半成品、供應(yīng)部門采購后直接發(fā)往工地的貨物、工程隊自行采購的輔助材料。三 收料入庫：四 1工程部門按照計劃填具出庫單辦理半成品領(lǐng)出手續(xù)（根據(jù)公司機(jī)構(gòu)變動，原出庫單第一聯(lián)由工程部留存），發(fā)往各工程現(xiàn)場，各施工隊負(fù)責(zé)人需指定專人進(jìn)行貨物的清點接收，查驗無誤后在接收人處簽字認(rèn)可并辦理物資存放事宜。2接收人憑簽收單據(jù)按照貨物種類登記入帳，每周五將簽收單按時返回工程部門。3供應(yīng)部采購的材料直接發(fā)到各工程現(xiàn)場后，供應(yīng)部門按要求及時填具現(xiàn)場材料收料單并交由工程部，由工程部安排專人簽字驗收9、，每周五返回供應(yīng)部門辦理入庫手續(xù)，同時工程部門填具出料單辦理出庫手續(xù)；如屬于廠家直接發(fā)往工程現(xiàn)場的，由供應(yīng)部門通知工程部門安排好收貨工作，并由施工隊填具好現(xiàn)場材料收料單，并在每周五返回供應(yīng)部辦理入庫手續(xù)，同時工程部門填具出料單辦理出庫手續(xù)。4工程部自行采購的材料定期辦理入庫手續(xù)，并由工程部門安排專人簽字驗收，同時填具出料單辦理出庫手續(xù)。四物資出料：1各工程施工單位按照安裝計劃進(jìn)行工程物資的發(fā)放并及時辦理登記。2各施工單位按期向工程部報送物資使用表，工程部門按照所耗用物資（半成品/主要材料）的數(shù)量根據(jù)工程施工進(jìn)度按月結(jié)算各工程完工進(jìn)度并報送財務(wù)部門。 3如發(fā)生工程項目之間物資轉(zhuǎn)移使用情況應(yīng)及時填10、具物資調(diào)撥單，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)報送財務(wù)部。工程部門負(fù)責(zé)組織各工程施工單位在工程結(jié)束后對物資進(jìn)行盤點，財務(wù)部門將不定期進(jìn)行抽查，發(fā)生盤盈或盤虧必須及時報給財務(wù)部門，以便進(jìn)行適當(dāng)?shù)膸?wù)處理，剩余材料由工程部門派專人及時辦理退庫。五安裝費結(jié)算規(guī)定：安裝費用作為工程施工成本的重要組成部分，及時的結(jié)算十分重要，特別要求安裝費按照以下規(guī)定安排專人進(jìn)行報送：1工程部門按照各工程項目向財務(wù)部門報送安裝費報表，包括：工程項目/工期/工程隊/工程量/安裝費等明細(xì)。2財務(wù)部門按照工程部門每月報送的完工報表按比例結(jié)轉(zhuǎn)安裝費成本，直至工程結(jié)束。以上規(guī)定從20XX年5月1日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財務(wù)部。關(guān)于各工地未使用材料退廠的補11、充規(guī)定為了加強工程材料成本的核算與管理，提高物資的使用效率，降低成本，公司決定從即日起對各工程施工單位退回公司的材料進(jìn)行統(tǒng)一管理，具體規(guī)定如下：1 公司生產(chǎn)部門配合庫房在對已經(jīng)退回公司的物資進(jìn)行全面的清點、登帳。 2公司生產(chǎn)供應(yīng)部門對退回的物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定，如發(fā)生技術(shù)質(zhì)疑則由公司技術(shù)部門派專人進(jìn)行現(xiàn)場評估，作出處理。3庫房管理員對退回物資按照有關(guān)部門的鑒定進(jìn)行登帳：能夠繼續(xù)使用的物資進(jìn)行退庫處理，辦理入庫單，作為庫房庫存以備下一工程需要時出庫使用。財務(wù)部門則按照各生產(chǎn)的工程項目進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整處理。對于不能作為工程物資繼續(xù)使用的按照種類/規(guī)格進(jìn)行備用帳登記，該類材料作為公司內(nèi)部使用及工程維修等相關(guān)用途時使用，在使用過程中也需辦理出庫手續(xù)，每月由庫房報送報表，但不作為公司每月結(jié)算帳務(wù)一并核算。4從20XX年6月15日起，各工地退回物資時通知庫房保管員進(jìn)行驗收，并填寫入庫單，注明物資名稱/規(guī)格/數(shù)量/工程項目編號等，以便庫房登記保管。5庫房管理員負(fù)責(zé)退回物資的妥善保管、安置，并采取措施以保證物資的繼續(xù)使用。6公司退回的任何物資除了正常生產(chǎn)/維修等使用外，任何部門及個人均不等擅自進(jìn)行變賣/出庫或個人使用，剩余物資待公司統(tǒng)一檢查確定不能繼續(xù)使用后由公司財務(wù)部門填寫處理意見書經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可處理。本補充規(guī)定解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門。- 10 -