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1、食品公司管理制度（設備倉庫、產品質量等）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1 文件管理制度（ 02-） 第2頁2 設備管理制度（ 03-） 第6頁3 計量儀器管理制度（ 04-） 第9頁4 質量考核管理制度（ 05-） 第11頁5 不合格品管理制度（ 06-） 第15頁6 倉庫儲運管理制度（ 06-） 第16頁7 生產衛生管理制度（ 08-） 第18頁8 產品質量管理制度（ 09-） 第21頁9 質量檢驗管理制度（ 10-） 第22頁附錄1 原輔材料采購驗證制度第23頁管理制度 文件編號： 02章節號：1 頁 2、次：第1頁 共4頁標題：文件管理制度 版 序 號：A 修改狀態：01. 職責1.1總經理負責批準質量手冊、程序文件、管理制度。1.2管理者代表（質量負責人）負責組織質量管理體系文件的編寫，審核質量手冊，批準操作規程。1.3品管科負責本公司文件的編制、登記、發放、更新和檔案的管理。2. 質量管理體系文件包括： a、質量手冊（包括形成文件的質量方針和目標）； b、程序文件和管理制度； c、操作規程、作業指導書； d、質量記錄表格3. 文件編號辦法3.1行政文件編號圖解：*（）第號 年度流水號 年度代號 企業代字管理制度 文件編號： 02章節號：1 頁 次：第2頁 共4頁標題：文件管理制度 版 序 3、號：A 修改狀態：03.2業務管理文件編號圖解 年度代號 年度流水號 管理代字 企業代字3.3 質量記錄編號圖解/JL 流水號 手冊章節代號 記錄代字 企業代字 3.4 外來文件編號辦法外來文件主要是保持外來文件原編號。4. 文件的狀態4.1文件的狀態分為受控狀態和非受控狀態a、受控狀態是指對文件持有者手中的文件從領取、使用、更改、作廢、回收、銷毀等環節都進行嚴格的管理與控制的狀態。處于受控狀態下的文件簡稱“受控文件”。b、非受控狀態是指對文件持有者手中的文件不做管理與控制的狀態。在管理制度 文件編號： 02章節號：1 頁 次：第3頁 共4頁標題：文件管理制度 版 序 號：A 修改狀態：0文件4、更改、修訂、換版時不需通知，作廢時不須對原文件加以回收。4.2 受控文件的標識受控文件在封面上加蓋“受控”印章，標記分發號。5. 文件的發放質檢科負責文件收發，填寫文件收發登記表，編制企業的受控文件清單。6. 文件的使用a、文件使用時，使用者應注意文件的有效性，避免過期作廢文件的非預期使用。b、不能在文件上擅自涂改、標識，應保持文件的整潔。c、文件不經主管領導批準，不得隨意外借或復制。d、文件應有專人保存和專門的存放地點，避免損壞和丟失。7. 文件的更改與修訂、換版7.1文件的更改a、由提出更改的部門填寫文件更改單，報到品管科；品管科協調后，經管理者代表批準；b、文件批準更改后，由提出更改的部5、門負責更改，品管科通知有關部門換取新版文件，以確保有效文件的唯一性。管理制度 文件編號： 02章節號：1 頁 次：第4頁 共4頁標題：文件管理制度 版 序 號：A 修改狀態：07.2 質量手冊的修訂或換版，一般由管理評審或管理者代表提出，經總經理批準后，按本管理制度的有關規定實施。8. 文件的作廢與銷毀8.1 文件宣布作廢時，受控文件由品管科負責回收，填寫文件銷毀申請單，經管理者代表批準后由品管科統一銷毀，銷毀時應有兩人同時在場。8.2 需做資料保留的作廢文件，經質檢科批準并加蓋“作廢保留”印章后，方可保留。9. 文件的存檔、借閱與復印a、文件印發時，由質檢科留一份存檔。b、存檔文件應分類、立6、卷和編目，便于查找利用；檔案應防潮、防蛀、防火、防盜，確保存放安全。c、存檔文件的保存期限一般為五年，質量記錄一般保存三年。行業或政府部門有規定的按規定期限執行。10. 質量記錄、圖紙等資料的管理按本制度執行。管理制度 文件編號： 03章節號：2 頁 次：第1頁 共3頁標題：生產設備管理制度 版 序 號：A 修改狀態：0為統一管理設備，確保設備完好和安全，保證生產需要，提高經濟效益，特制定設備管理制度。1 設備管理制度1.1總經理直接領導設備工作，提到企業生產管理議事日程上，列入年度工作計劃，作為崗位責任制的一項重要內容。1.2生產技術科負責設備管理工作和設備維修工作，各工序操作工負責日常保養7、。1.3生產技術科負責設備登記造冊和做好設備技術資料的保管工作。1.4生產技術科負責做好設備維修保養計劃、維修備件的申報和維修記錄。1.5設備實行定人、定機管理。定機人員必須熟悉設備性能，懂得操作規程。2 設備日常保養、點檢制度2.1機修、電工必須定期巡回檢查，設備發生故障及時搶修。2.2操作工按設備要求對設備潤滑部件加注潤滑油保養，定期對設備清洗換油。2.3操作工對重點設備的關鍵部位按制定的日常點檢項目進行檢查。2.4下班前發現機械不正常或有損壞現象，要及時報告并當天搶修，不得無故拖延至第二天。2.5機修、電工在車間巡視發現機器有異常，有權讓操作工停車并作檢查。2.6操作工下班時必須切斷電源8、開關，并擦拭設備。3 設備定期保養、檢修制度3.1機修工根據企業內部設備維修保養計劃，作好設備定期檢修保養工作。管理制度 文件編號： 03章節號：2 頁 次：第2頁 共3頁標題：生產設備管理制度 版 序 號：A 修改狀態：03.2供應科負責大修前各種配件、備品、材料的準備。3.3機修電工按設備圖紙技術要求調試每臺設備。檢修過程必須做好檢修前后的測量記錄、更換零部件記錄、修理內容和進度記錄。3.4修理試車后由修理工、操作工現場驗收，合格后正式交付使用，并做好驗收記錄。4 設備潤滑、清洗、換油制度4.1操作工應熟悉所操作設備潤滑系統和各部位的潤滑方法，嚴格按“五定”（定點、定質、定量、定時、定人）9、要求正確、合理、及時潤滑。4.2操作工每周檢查補充加油，保持規定油面高度，并檢查注油孔，保持設備處于良好狀態。4.3出現潤滑故障后，操作工能自行調整與消除。不能排除時，應及時通知并配合機修工共同排除。4.4設備清洗換油由機修工負責，操作工配合進行。4.5發現設備滲油、漏油應及時向機修工報告，并做好檢修前后的記錄。4.6不得使用質量不合格的油品和冷卻液。5 設備事故處理制度5.1設備發生事故，應報告總經理，查明事故原因，分清責任，提出整改措施和處理意見。5.2設備事故的處理，根據事故責任和設備損壞程度對責任者作出處罰和部分經濟賠償。管理制度 文件編號： 03章節號：2 頁 次：第3頁 共3頁標題10、：生產設備管理制度 版 序 號：A 修改狀態：06 設備完好率考核辦法6.1生產技術科負責設備完好考核評分和設備完好率的統計。6.2每月定期對生產設備進行完好檢查，考核內容按“設備完好率考核檢查結果”執行。6.3由于操作工違反操作規程、玩忽職守或機修工修理部位存在隱患，導致設備損壞，責任人應賠償30%的修理費并扣除當月質量獎。6.4全有限公司設備完好率應達到95%。管理制度 文件編號： 04章節號：3 頁 次：第1頁 共2頁標題：計量儀器管理制度 版 序 號：A 修改狀態：0 為了貫徹執行國家計量法的有關規定，改善經營管理，推動我有限公司技術進步，提高產品質量，降低消耗，提高經濟效益，特制定本11、制度。1 計量管理總則1.1認真貫徹執行國家有關的計量法規法令，提高全體員工對計量工作的認識。1.2質檢科負責各種計量器具的購置、發放、校驗、報廢等事宜，確保計量器具的準確性。1.3嚴格按照國家規定進行周檢，保證計量器具精度合格。1.4建立健全各種計量器具的臺帳。2 計量器具采購流轉2.1凡購置計量器具必須由品管科提出報告，經質量負責人批準后方可購買。2.2凡購買的計量器具經檢定合格后，方可辦理入庫手續，對不合格的計量器具由采購人員辦理退貨。2.3凡入庫的計量器具應由計量員登記入帳，妥善保管合格證書。2.4領用計量器具應登記、落實檢定周期。所有計量器具都必須納入管理，落實到車間、班組、個人。212、.5凡不能修復的計量器具由計量員辦理報廢銷卡。3 計量器具的使用維護保養3.1計量器具的配備必須滿足工藝文件中的要求。3.2根據計量器具使用說明書的規定進行使用、維護和保養。3.3計量器具按規定的環境條件保存。3.4要嚴格遵守計量器具的使用規則，嚴禁非專業人員使用，如違反制度和違反使用規定而使器具損壞的，按情節輕重給予經濟處罰。管理制度 文件編號： 04章節號：3 頁 次：第2頁 共2頁標題：計量儀器管理制度 版 序 號：A 修改狀態：03.5各種計量器具嚴禁亂拆修,其零部件和附件必須齊全，保養要得當。3.6計量器具達不到準確度或損壞，必須去縣、市計量質量檢測所進行維修。4 計量器具的周期檢定13、4.1根據國家質量技術監督局頒發有關規程規定的檢定周期和本有限公司使用的情況確定檢定周期為一年。4.2計量員必須在器具的周檢期前一個月送計量部門檢定，不能送檢的要提前申請計量部門來人檢定。4.3屬強制檢定的計量器具受檢率達100%，非強制檢定的根據生產合理安排，受檢率達95%以上。4.4受檢定的計量器具其檢定結果及證書，要及時登記入卡、歸檔，并確定下次受檢日期。管理制度 文件編號： 05章節號：4 頁 次：第1頁 共4頁標題：質量考核管理制度 版 序 號：A 修改狀態：0 為牢固樹立“質量第一”的辦公司宗旨，增強質量意識，貫徹質量方針，嚴格落實質量目標，特制訂質量指標計劃與考核辦法。1 質量目14、標1.1目標責任人：質量負責人1.2考核負責人：總經理1.3考核方式：8月份擇期對上年度質量目標實現情況通過檢查記錄等形式進行考核，凡有未達標一項扣獎金2個月，如全部未達標，扣除全年獎金。2 產品出廠合格率2.1目標責任人：質量科科長2.2考核負責人：質量負責人 2.3考核方式：實行質量否決權，當發生不合格產品時嚴格按不合格品管理制度執行，根據各有關記錄溯源，造成事故者下崗，相關責任人員按責任大小扣獎金612個月。2.4易發問題點：在用設備完好狀態；工藝紀律、操作規程執行情況；衛生制度實施情況。2.5措施：保證設備完好率；提高職工素質；嚴格執行工藝紀律、操作規程、衛生制度；加強檢查督促。3 衛15、生規范達標率3.1目標責任人：生產技術科科長3.2考核負責人：質量負責人3.3考核方式：實行質量否決權，當衛生未達標時，根據記錄溯源，相關人員按管理制度 文件編號： 05章節號：4 頁 次：第2頁 共4頁標題：質量考核管理制度 版 序 號：A 修改狀態：0責任大小扣獎金16個月。3.4易發問題點：工藝紀律、操作規程執行情況；衛生制度實施情況。3.5措施：嚴格執行工藝紀律、操作規程、衛生制度。4 用戶服務滿意率4.1目標責任人：營銷科科長4.2考核負責人：質量負責人4.3考核方式：按用戶服務制度內容，當發生用戶投訴時溯源，視責任大小，扣責任人獎金16個月。 5 桶處理5.1質量目標：處理達到無油16、污、無雜質，合格率達到100%。5.2考核辦法：主要由專職檢驗員抽檢為主。6 水處理6.1質量指標：水處理達到質量標準，合格率達到100%。6.2考核辦法：主要由專職檢驗員抽檢為主。7 灌裝7.1質量指標：達到含量標準，合格率達到100%。7.2考核辦法：主要由專職檢驗員抽檢為主。8 包裝8.1質量指標：貼標簽和合格證符合規定要求，合格率達到100%。8.2考核辦法：主要由專職檢驗員抽檢為主。9 質檢9.1質量指標：原輔料、質控點、成品批檢有檢驗記錄，批檢率達100%，準確率管理制度 文件編號： 05章節號：4 頁 次：第3頁 共4頁標題：質量考核管理制度 版 序 號：A 修改狀態：0達10017、%9.2考核辦法：以質量負責人檢查檢驗記錄為主，用戶反映為輔。10 倉庫保管10.1質量指標：原輔料、成品保管不發生差錯、過期變質，合格率達到100%。10.2考核辦法：主要由質量負責人抽查為主。11 衛生監督11.1質量指標：加強衛生管理與監督，全年無衛生事故。11.2考核辦法：主要由質量負責人檢查為主。12 計量管理12.1質量指標：安排計量檢測儀器周期檢定，周檢率達到100%。12.2考核辦法：主要由質量負責人檢查為主。13 設備管理13.1質量指標：定期保養檢修，設備完好率達95%。13.2考核辦法：主要由質量負責人檢查為主，操作工反映為輔。14 工藝紀律考核辦法14.1粽子生產的工藝18、是粽子決定質量的重要組成部分，工藝操作規程、工藝紀律的嚴明是產品質量的保證，因此對各環節均要有具體要求和規定質量控制點。14.2質量負責人負責對工藝紀律的考核。14.3檢驗員負責日常考核工作并作好記錄，將考核單匯總，以考核情況對各道工序的工藝紀律執行優劣進行獎罰。14.4工藝紀律的考核，以記分方式和當月獎金掛鉤。管理制度 文件編號： 05章節號：4 頁 次：第4頁 共4頁標題：質量考核管理制度 版 序 號：A 修改狀態：015 質量獎懲辦法15.1全有限公司職工必須遵守各種規章制度及勞動紀律，對不遵守規章制度及勞動紀律的人員，經教育不改，視情節輕重，給予批評、教育、警告、直至待崗。15.2對不19、按生產操作規程造成質量事故的，根據損害情況，給予批評，扣發獎金或部分工資。15.3全年未發生產品質量事故和無用戶投訴，發給質量獎。15.4對積極進行革新、技術改造、提合理化建議經實施后確有效益的，根據其效益和作用，給予獎勵。管理制度 文件編號： 06章節號：5 頁 次：第1頁 共1頁標題：不合格品管理制度 版 序 號：A 修改狀態：01 通過各種各樣的檢驗手段，將生產過程中產生的不合格產品及時剔除，并通過隔離或清除，不使其混入合格產品中。2 分析造成不合格產品的原因及確定質量事故的責任，通過分析提出預防措施及改進意見，以預防不合格產品的產生。3 在檢測過程中，發現不合格產品時，檢驗員應及時將檢20、驗單交質量負責人，并及時將不合格產品與合格產品隔開存放，并作好不合格產品的隔離標記與統計。4 經復驗，若不合格產品的衛生指標達標，僅是外觀形態等不符合標準，可作返工，返工后的產品應重新檢驗；也可經質量負責人同意作降價處理；如衛生指標標，作報廢處理。管理制度 文件編號： 07章節號：6 頁 次：第1頁 共2頁標題：倉庫儲運管理制度 版 序 號：A 修改狀態：01 原輔材料驗收細則原輔材料入庫驗收時應查驗：1.1包裝：內包裝應無破損。1.2標簽：應符合GB77182004預包裝食品標簽通則規定內容：產品名稱、配料表、凈含量、制造者名稱和地址、生產日期、保質期、貯藏條件、質量等級、產品標準號。1.321、質量保證文件：包裝上或包裝內應附有的產品合格證。1.4保質期：應在產品保質期規定的期限內。1.5衛生許可證：查看生產企業衛生許可證。1.6感官質量：按產品標準規定的感官（外觀）要求檢查。2 原輔材料應收入庫2.1原輔材料入庫，要驗收數量、品種、規格和質量。2.2單據、數量和質量驗收無誤后，辦理入庫、登帳、排架、立卡等手續。2.3憑證不全、手續不齊、質量不合格的，應立即報告有關部門查明原因，及時處理。3 保管3.1根據原輔材料的性能、包裝、體積不同，要分門別類存放、排架、立卡。3.2原輔材料的擺放做到科學合理、數量準確、標志鮮明、不影響質量。3.3健全帳卡檔案，做到帳、物、卡相一致，及時反饋供、22、耗、存等信息，以便供應科及時組織進貨和處理積壓物資。管理制度 文件編號： 07章節號：6 頁 次：第2頁 共2頁標題：倉庫儲運管理制度 版 序 號：A 修改狀態：03.4保管人員應做好防盜竊、防污染、防腐蝕、反害蟲、防變質等工作。4 發放4.1原輔材料的領發，依據生產技術科的定額通知單辦理出庫手續。額用料，必須經質量負責人批準方可供。4.2物資發料時，應遵守先進先出的原則。5 清倉核資5.1做到帳、物、卡相符，當日發生的收、發當日清。5.2當月發生的收、發、存，應在規定的截止期核查，并以月報形式上報質量負責人。5.3每年進行一次清倉盤庫，對盤查中出現的問題、處理意見及采取的措施以書面材料上報總23、經理，經批復后進行帳、物、卡調整并通報有關部門。管理制度 文件編號： 08章節號：7 頁 次：第1頁 共3頁標題：生產衛生管理制度 版 序 號：A 修改狀態：0本有限公司衛生管理領導小組由質量負責人任組長，車間主任具體負責組織實施。堅持星期五衛生突擊日制度和化驗抽樣制度。職工上崗前必須進行體檢，有傳染病帶菌者堅決不能上崗。1 原輔材料采購、運輸、貯藏的衛生1.1原輔材料由專職采購人員采購，采購的原輔材料必須符合國家有關食品衛生標準的規定，并附有供貨單位的合格證書。入庫有驗收單，如發現不符合衛生要求的，倉庫不準入庫。1.2盛裝原輔材料的容器必須無毒、耐腐蝕、易清洗，并應經常清洗消毒，保持潔凈。運24、輸車輛必須保持潔凈。1.3貯藏原輔材料的倉庫必須干燥、通風、清潔，并具有防蠅、防鼠設施。庫內應經常清掃、消毒，庫內原輔材料堆放須安置墊板，并標明入庫日期，先進先用。有限公司區、車間的衛生管理2.1路面應平坦，并應有良好的排水系統，不積水。2.2有限公司區內禁止飼養家禽、家畜。2.3生產車間門窗必須有防塵、防蠅設施；工作場地應平整、清潔、且具有防鼠設施；天花板應無霉變、受潮或剝落現象；地溝應無堵塞。 2.4生產車間的設備、管道、工器具、操作臺面等必須經常清洗，定期消毒，消毒劑處理后必須再用清水徹底清洗干凈，去殘留物后方可使用。2.5下班后必須徹底清掃加工場地（包括更衣室）的地面、排水溝，必要時進25、行消毒。2.6生產車間的物料堆放應整齊，道路應暢通。管理制度 文件編號： 08章節號：7 頁 次：第2頁 共3頁標題：生產衛生管理制度 版 序 號：A 修改狀態：02.7生產車間應定期除蟲滅害，防止害蟲孳生，所嚴禁噴灑殺蟲劑。2 個人衛生管理3.1對新參加工作人員進行衛生安全教育，定期對全廠職工進行食品衛生法和衛生規范的宣傳教育。3.2全有限公司職工每年進行一次健康檢查，新參加工作人員必須健康檢查，取得健康合格證方可上崗工作，并建立職工健康檔案。3.3生產人員遇下述情況之一時必須洗手：3.3.1開始工作之前；3.3.2上廁所之后；3.3.3處理被污染的原輔材料之后；3.3.4從事與生產無關的其26、他活動之后。3.4生產人員應保持良好的個人衛生，勤洗澡、勤換衣、勤理發，不得留長指甲和涂指甲油，不得戴飾品。進車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋，出車間不得穿戴。嚴禁在車間內吃食物、吸煙、隨地吐痰。嚴禁穿工作衣、帽進入廁所。3 生產過程中的衛生管理4.1包裝容器使用前必須經過消毒、清洗。貯存消毒、清洗后的包裝容器的場所必須清潔，并有防塵、防污染措施。包裝容器清洗、消毒后，每周必須抽驗雜菌和消毒液殘留物，不符合標準時不得使用，并立即采取糾正措施。4.2 聚碳酸脂桶灌裝后必須逐個檢驗外觀、灌裝量、容器狀況、封蓋密封性。4.3 成品運輸應用專用車輛，運輸前應打掃清潔衛生，運輸成品過程中嚴禁與有管理制27、度 文件編號： 08章節號：7 頁 次：第3頁 共3頁標題：生產衛生管理制度 版 序 號：A 修改狀態：0毒有害、有腐蝕性的物品混運。4.4衛生檢查4.4.1工藝衛生檢查內容：各個關鍵環節、消毒物品、清洗消毒時間、消毒液的使用、消毒操作者。4.4.2衛生檢查時間：每周由衛生監督員組織檢查一次，檢查結果應詳細記錄。管理制度 文件編號： 09章節號：8 頁 次：第1頁 共1頁標題：產品質量管理制度 版 序 號：A 修改狀態：0 質量是企業的生命，是企業一切管理制度的核心制度。為了使本企業的質量方針和質量目標得以貫徹實施，特制定質量管理制度。1 每個職工必須牢固樹立“質量第一”的思想，深刻理解“做蛋28、制品精品，創婷婷農副產品牌；行持續改進，贏顧客滿意”質量方針的意義，并落實到實際工作中。2 企業設質量負責人一名，受總經理委托，全權負責本有限公司的產品質量。全體職工必須自覺接受管理，根據各自工作崗位特點，搞好質量工作。3 設車間質量監督員一名，由質量負責人任命，負責巡查各工種的質量狀況，并有權直接向質量負責人匯報。4 檢測室隸屬品管科，其職責為對本有限公司產品進行檢驗，把住質量關。檢測室應獨立進行檢驗和獨立行使職權，對監測方法、檢測數據以及檢測結論，任何人不得干預。對經檢驗確屬不合格品的，化驗室一票否決。5 定期或不定期召開質量工作會議，根據質量手冊、管理制度以及工藝文件，檢查總結工作，查找29、存在問題，制定整改措施。6 儀器、設備的操作與維護保養必須符合設備管理制度的規定，實行專人專機操作，嚴格按操作規程執行。7 各道工序應嚴格按照工藝流程進行操作，不得違反工藝紀律，不得擅自更改工藝過程。8 加強信息管理，品管科應及時收集各類質量信息，包括同行業質量狀況，顧客對本企業產品的評價和投訴，糾正和預防措施的落實情況。9 加強售后服務，要及時收集顧客對本有限公司的意見和建議，及時處理顧客投訴，對存在的質量問題及時解決，確保顧客滿意。管理制度 文件編號： 10章節號：9 頁 次：第1頁 共1頁標題：質量檢驗管理制度 版 序 號：A 修改狀態：0 為確保本企業的質量手冊、管理制度以及工藝文件的30、貫徹實施，為使本有限公司產品符合標準要求和滿足顧客需要，特制定本制度。1 本廠的所有原輔材料和產品都必須經檢測室檢驗合格后方可進出。2 檢測室必須在規定時間內完成檢驗，不得無故拖延。3 質量檢驗必須獨立進行，任何人不得干預。檢測室應對檢驗數據負責，不得弄虛作假，不得隨意涂改記錄，確保檢驗數據的可靠性和真實性。為了確保數據的正確性，檢測室可以進行重復性試驗，但必須認真填寫記錄。4 檢驗報告應簽署完整，應按標準規定進行留樣，檢驗報告和原始記錄應妥善存檔。5 原材料的檢驗：主要是查驗供方提供的合格證、質保書和權威機構的檢驗報告等。在必要時，應對原材料的有關項目進行測試，并出具檢驗報告。對不合格的原材31、料不得投入使用，由供應科聯系退貨事宜。6 生產過程檢驗：根據工藝文件要求，產品生產過程中必須進行檢驗。對過程檢驗出現不合格，必須暫停生產，待采取糾正措施并檢驗合格后才能繼續生產。生產過程中的不合格品按不合格品管理規定執行。7 成品檢驗：應根據產品標準進行抽樣和測試，本有限公司具備檢測能力的在本有限公司完成檢測，本有限公司不具有檢測能力的合同委托有權機構檢測，并應出具檢驗報告。8 對檢驗結果如有異議，可由質檢科安排重新檢驗，也可以送權威部門進行檢驗。如發現檢驗員有偽造數據的行為，將予以追究。如發現檢驗數據有誤，但屬檢驗員操作不當而非故意行為，經適當處罰，重新培訓后取證上崗。附錄1 原輔材料采購驗32、證制度1、 采購1.1本廠供應科負責控制采購過程，以確保采購產品符合要求，對供方及采購產品控制的類型和程度，取決于采購的物品對隨后的產品實現及最終產品的影響程度。1.2 列入合格供方名錄的供方單位，須報質量負責人批準。1.3 供應科對供方提供產品的能力進行評價和選擇供方，一般采取以下方法中的一種或幾種：供方證明文件；以往業績的認可；現場考察；樣品鑒定；與本企業有良好合作關系的業內供方及取得ISO9001：2000認證證書的供方為合格供方。1.4 每年八月份對供方進行定期評價，評價結果和跟蹤措施記錄在合格供方評價表中。1.5 經評定合格的供方，建立合格供方名錄，報質量負責人批準后執行。若供方出現33、二次供貨不合格，即取消其合格供方資格。1.6 采購原輔材料由供應科填寫采購清單，報質量負責人批準后，在合格供方名錄的供方范圍內采購。1.7 因生產急需或其他原因無法在合格供方范圍內采購的緊急采購由需要部門提出申請報總經理批準后，由供應科采購。2、驗證 2.1 品管科負責采購產品技術要求（即原輔材料驗收細則）的編制、修訂、增刪，報質量負責人批準后執行。 2.2 由品管科按原輔材料驗收細則對采購的原輔材料進行驗證。 2.3 原水由相關部門提供檢測報告，進行驗證。聚乙烯蓋、聚碳酸脂桶、消毒濾芯等材料，供方必須提供檢驗報告、衛生許可證，每批來料憑合格證驗證入庫。 2.4當需要在供方的現場實施驗證時，供應科應在采購合同或協議中明確實施驗證的安排和采購材料放行的辦法。 2.5 品管科應對緊急采購的材料嚴格檢驗，并將結果報質量負責人。2.6 采購原輔材料的驗證記錄，由質檢科按有關規定負責記錄和保存。