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1、1 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 商商 業業 計計 劃劃 書書XX服飾（廣東）有限公司服飾（廣東）有限公司XX年七月年七月2 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 第一部分：公司背景第一部分：公司背景成立背景（宣傳片）：成立背景（宣傳片）：在在XXXX網強大的資訊背景下，易于對外宣傳推廣網強大的資訊背景下，易于對外宣傳推廣;利用利用XXXX網的營銷網絡，能為尋找潛在準客戶提供幫助網的營銷網絡，能為尋找潛在準客戶提供幫助;XXXX網的營銷網絡網的營銷網絡,提供了廣闊的開拓空間提供了廣闊的開拓空間;XXXX設計機構已具有一定的知名度設計機構已具有一定的知名度;3 XX XX，我秀我主張，我秀我2、主張 公司定位：公司定位：東莞市東莞市XXXX服飾有限公司服飾有限公司創立于創立于20082008年初，于年初，于20102010年初成立工廠年初成立工廠XXXX服飾有限公司服飾有限公司，集開發、生產、集開發、生產、銷售、服務于一體的現代化運動、休閑品牌服飾企業，銷售、服務于一體的現代化運動、休閑品牌服飾企業，公司一直視設計開發為企業靈魂。公司一直視設計開發為企業靈魂。4 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 第二部分：公司概況：第二部分：公司概況：注冊資料：注冊資料：公司名稱：公司名稱：東莞市東莞市XXXX服飾有限公司服飾有限公司 XXXX服飾有限公司服飾有限公司注冊時間：注冊時間：XXXX年3、六月十日年六月十日注冊地點：中國注冊地點：中國 廣東省廣東省 東莞市東莞市注冊資金：注冊資金：100100萬萬法人代表：法人代表：總總 經經 理：理：經營范圍：設計、生產、銷售、服裝。經營范圍：設計、生產、銷售、服裝。固定資產：固定資產：150150萬元萬元5 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 組織結構：XXXX總公司總公司總經辦總經辦 營銷部營銷部人力資源部人力資源部 財務部財務部 設計部設計部 采購部采購部 業務部業務部XXXX工廠工廠總經辦總經辦 生產部生產部 財務部財務部人力資源部人力資源部6 XX XX，我秀我主張，我秀我主張w公司主要人員簡況公司主要人員簡況決策人員決策人員董事長4、：董事長：董事總經理：董事總經理：核心管理人員核心管理人員設計總監：設計總監：1 1人人營銷經理：營銷經理：1 1人人業務主管：業務主管：1 1人人采購主管：采購主管：1 1人人財務主管：財務主管：1 1人人工廠廠長：工廠廠長：1 1人人人力資源主管：人力資源主管：1 1人人 7 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 公司發展概況：公司發展概況：設計開發：設計開發：堅定不移實施以堅定不移實施以“設計開發設計開發”為企業核心競爭力的戰為企業核心競爭力的戰略。略。以設計開發拉動優質業務訂單，以設計開發來帶動生以設計開發拉動優質業務訂單，以設計開發來帶動生產。產。在保持原有設計開發模式的基礎上，達到曲5、線進入三在保持原有設計開發模式的基礎上，達到曲線進入三線、二線、甚至是一線品牌，也為線、二線、甚至是一線品牌，也為XXXX將來將來 “貼牌創貼牌創牌名牌牌名牌”之路奠定堅實的基礎。之路奠定堅實的基礎。8 XX XX，我秀我主張，我秀我主張市場開拓：市場開拓：20102010年度總額度為年度總額度為26002600萬萬阿迪王、康踏、步之霸等墊資金生產阿迪王、康踏、步之霸等墊資金生產以季度付款的客戶占總額的以季度付款的客戶占總額的92%92%，新紀元、，新紀元、奧威、博英特、博士鳥等為奧威、博英特、博士鳥等為3 3：6 6：1 1的的付款方式的現金流客戶，占總額的付款方式的現金流客戶，占總額的8%6、8%。9 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 20102010年度訂單匯總明細表：年度訂單匯總明細表：2010春夏裝春夏裝2010秋冬裝秋冬裝客戶名稱客戶名稱款數款數訂單件數訂單件數訂單金額訂單金額款數款數訂單件數訂單件數訂單金額訂單金額訂單增長率訂單增長率阿迪王阿迪王4520萬件左右萬件左右500多萬多萬2114萬多件萬多件800多萬多萬53.94%康踏康踏155萬多件萬多件200萬左右萬左右234萬多件萬多件200多萬多萬35.46%旗牌王旗牌王44千多件千多件20萬左右萬左右緣說緣說26千多件千多件13萬多萬多100.00%博士鳥博士鳥105千多件千多件16萬多萬多100.00%博英特博7、英特64千多件千多件50多萬多萬100.00%奧威奧威22千多件千多件20萬左右萬左右100.00%步之霸步之霸51萬多件萬多件40多萬多萬100.00%新紀元新紀元112萬件左右萬件左右90多萬多萬100.00%QQ263萬多件萬多件100多萬多萬176萬件左右萬件左右400多萬多萬262.39%合計合計6430萬件左右萬件左右900萬左右萬左右9730萬件左右萬件左右1700多萬多萬10 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 11 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 20112011年總業績目標：年總業績目標：43004300萬萬20112011年春夏貼牌生產業務目標年春夏貼牌生產業務目標18、8001800萬萬客戶客戶件款件款開發款開發款訂單數量訂單數量預估銷售金額預估銷售金額阿迪王阿迪王50005000件件/款款87872020萬萬-30-30萬件萬件600600萬萬-1000-1000萬萬康踏康踏35003500件件/款款58587 7萬萬-10-10萬件萬件200200萬萬-300-300萬萬花花公子花花公子（新）（新）60006000件件/款款46465 5萬萬-10-10萬件萬件150150萬萬-300-300萬萬奇安達奇安達 （新）（新）40004000件件/款款45455 5萬萬-10-10萬件萬件150150萬萬-300-300萬萬新紀元新紀元20002000件件/9、款款47473 3萬萬-5-5萬件萬件100100萬萬-150-150萬萬步之霸步之霸18001800件件/款款25253 3萬萬-5-5萬件萬件100100萬萬-150-150萬萬麥根麥根合作意向較強具體合作方式有待合作意向較強具體合作方式有待進一步洽談進一步洽談后續還有一后續還有一些客戶陸續些客戶陸續洽談洽談比如虎都、金比如虎都、金帥威、單身派帥威、單身派等等其中部分客戶合作意向較強其中部分客戶合作意向較強12 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 70%70%客戶為季度付款：阿迪王、康踏、步之霸等。客戶為季度付款：阿迪王、康踏、步之霸等。30%30%客戶為現金流業務：客戶為現金流業務：2010、112011新增客戶：花花公子、奇安達。新增客戶：花花公子、奇安達。通過碟訊網現有資源發展開拓外省業務，如廣東通過碟訊網現有資源發展開拓外省業務，如廣東省的休閑運動品牌康維、閃電、本色牛仔等。目前省的休閑運動品牌康維、閃電、本色牛仔等。目前正在具體洽談的有單身派等品牌。正在具體洽談的有單身派等品牌。XXXX工廠工廠FOBFOB純加工業務；純加工業務；淘寶商城淘寶商城XXXX旗艦店網絡銷售；旗艦店網絡銷售；13 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 國內市場的銷售，國內市場的銷售，XXXX品牌銷售，通過在全國性服品牌銷售，通過在全國性服裝場，尋找大批發裝場，尋找大批發FOBFOB業務或者貼牌業務客11、戶，為業務或者貼牌業務客戶，為現金流業務打下堅實的基礎。加強對內銷批發市場現金流業務打下堅實的基礎。加強對內銷批發市場的調查研究，找到的調查研究，找到XXXX的切入點，在的切入點，在20112011年正式進入年正式進入內銷批發領域。內銷批發領域。20112011秋冬增加梭織開發；秋冬增加梭織開發；開拓外貿大裝。開拓外貿大裝。14 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 爭取貼牌業務在每年爭取貼牌業務在每年50%50%的速度增加。力爭在的速度增加。力爭在2-32-3年內做到國內一流運動服飾品牌的主流合作伙年內做到國內一流運動服飾品牌的主流合作伙伴，如安踏、喬丹、鴻星爾克等。成為以設計開伴，如安踏、喬12、丹、鴻星爾克等。成為以設計開發為龍頭的貼牌生產專家。發為龍頭的貼牌生產專家。15 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 XXXX工廠發展規模工廠發展規模工廠四月份投入生產，作為一個新興企業，工廠以高規工廠四月份投入生產，作為一個新興企業，工廠以高規格、高標準投入建廠。現有全新電腦平車格、高標準投入建廠。現有全新電腦平車112112臺，經過短臺，經過短短短3 3個月試業，現已發展四條生產線，生產人員個月試業，現已發展四條生產線，生產人員180180人。人。月生產能力月生產能力2525萬件（圓領衫）。計劃在年底至萬件（圓領衫）。計劃在年底至20112011年初年初發展發展8 8條生產線。生產一線可達13、到條生產線。生產一線可達到210210人左右。計劃月產人左右。計劃月產能能4545萬件。萬件。在訂單逐漸增加的情況下，每年度培養在訂單逐漸增加的情況下，每年度培養4 4家外協加工廠，家外協加工廠，計劃月生產能力以計劃月生產能力以8 8萬件遞增。萬件遞增。16 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 工廠工廠20102010年至年至20132013年發展規劃：年發展規劃：年度年度項目項目 2010年年 單位（件）單位（件）2011年年 單位（件）單位（件）2012年年 單位（件）單位（件）2013年年 單位（件）單位（件）機臺設備（臺）機臺設備（臺）112208280350機臺人員（個）機臺人員（個14、）100205275346產能產能春夏春夏（圓領）（圓領）100多萬件多萬件200多萬件多萬件300多萬件多萬件400萬件左右萬件左右秋秋 冬冬（開胸上鏈）（開胸上鏈）20多萬件多萬件40多萬件多萬件50多萬件多萬件70多萬件多萬件合計合計130多萬件多萬件200多萬件多萬件300多萬件多萬件400多萬件多萬件外協廠外協廠數量數量261015產能產能50萬件左右萬件左右100多萬件多萬件200多萬件多萬件300多萬件多萬件計劃全年產能計劃全年產能180萬件左右萬件左右400多萬件多萬件600多萬件多萬件800多萬件多萬件17 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 拓展外協加工廠家，隨著內陸省份的15、開發，廣東人力拓展外協加工廠家，隨著內陸省份的開發，廣東人力成本加速上升，在工廠機臺人員達到成本加速上升，在工廠機臺人員達到300300人左右時，人左右時，外協加工廠將向內陸省份發展，如制衣人員多的大省外協加工廠將向內陸省份發展，如制衣人員多的大省四川、重慶、江西、廣西、湖南等。四川、重慶、江西、廣西、湖南等。18 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 生產管理：生產管理：生產計劃，根據企業發展規模，編制長遠生產計劃，結生產計劃，根據企業發展規模，編制長遠生產計劃，結合工廠實際生產能力，逐步提高生產效率。計劃在年底推合工廠實際生產能力，逐步提高生產效率。計劃在年底推行行單件流單件流，效率由目前，16、效率由目前70%70%提高到提高到95%95%。完善生產流程。在生產中總結經驗，進一步加速制度化、完善生產流程。在生產中總結經驗，進一步加速制度化、流程化、標準化、規范化管理，全面落實崗位責任制。推流程化、標準化、規范化管理，全面落實崗位責任制。推動企業良性發展。動企業良性發展。組建外發團隊，在目前用工緊缺之際，工廠訂單部分外組建外發團隊，在目前用工緊缺之際，工廠訂單部分外發加工，必定有完整的外發團隊。發加工，必定有完整的外發團隊。19 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 人才儲備，制定長遠人才儲備計劃，吸納公司需要各類人才；培養人才儲備，制定長遠人才儲備計劃，吸納公司需要各類人才；培養現有管17、理人員；提拔高素質、高技術的管理人才，為公司發展注入新現有管理人員；提拔高素質、高技術的管理人才，為公司發展注入新鮮血液。質量管理。鮮血液。質量管理。以以“質量第一質量第一”“”“客戶至上客戶至上”的理念進行質量理，制定質量改進計的理念進行質量理，制定質量改進計劃。劃。加強員工質量意識，實行全員參與。加強員工質量意識，實行全員參與。制定質量目標，良品率制定質量目標，良品率98%98%以上，出廠合格率以上，出廠合格率98%98%，逐步達到零缺，逐步達到零缺陷、零返工。陷、零返工。20 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 建立和完善質控體系，制定各項檢驗標準，使每一件建立和完善質控體系，制定各項檢18、驗標準，使每一件產品符合客戶要求。產品符合客戶要求。優化薪資結構，完善工資制度，按勞分配為依據的新優化薪資結構，完善工資制度，按勞分配為依據的新型工資體系，提高行業競爭力。型工資體系，提高行業競爭力。優化生產管理管系統，逐步推行單件流水線。優化生產管理管系統，逐步推行單件流水線。21 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 財務管理：財務管理：費用控制：費用控制：實行部門所屬原則，把各部門費用核算到部門（橫向）。實行部門所屬原則，把各部門費用核算到部門（橫向）。產品成本控制：產品成本控制：分批成本核算原則，把生產該批產品相關的原材料成本，輔料成本，分批成本核算原則，把生產該批產品相關的原材料成本，19、輔料成本，包裝物成本，直接人工及間接人工成本，生產時產生的制造費用歸集分包裝物成本，直接人工及間接人工成本，生產時產生的制造費用歸集分配到該批產品。（縱向）配到該批產品。（縱向）各期間發生的期間費用按生產該產品的直接人工成本分配。各期間發生的期間費用按生產該產品的直接人工成本分配。22 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 20102010年年-2013-2013年銷售收入預測年銷售收入預測 年份年份項目項目20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年費用費用22002200萬元萬元43004300萬元萬元55005500萬元萬元75007500萬元萬元23 20、XX XX，我秀我主張，我秀我主張 年份年份項目項目20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年銷售成本銷售成本 17601760344034404400440060006000銷售費用銷售費用1010202026263535銷售稅金銷售稅金2.52.55 56 64 48 87 7管理費用管理費用154154301301385385525525財務費用財務費用0.30.30 05 50 06 60 09 9合計合計1926.81926.8376637665 548184818656965696 6 20102010年年-2013-2013年的成本預測（金額21、單位：萬元）年的成本預測（金額單位：萬元）24 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 20102010年年-2013-2013年的利潤預測表（金額單位：萬元）年的利潤預測表（金額單位：萬元）年年份份項目項目20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年銷售收入銷售收入2200220043004300萬萬5500550075007500減：成本及稅金減：成本及稅金1772.51772.534653465443244324 4604360437 7銷售利潤銷售利潤427.5427.5835835106710676 6145614563 3減：管理費用減：管理費用1522、4154301301385385525525財務費用財務費用0.30.30 05 50 06 60 09 9營業利潤營業利潤273.2273.25335335 56826829309304 4凈利潤凈利潤273.2273.25335335 56826829309304 425 XX XX，我秀我主張，我秀我主張 2011年度現金預算表金額單位：（元）年度現金預算表金額單位：（元）項目項目2010年年11月月-2011年年4月月2011年年5月月-2011年年10月月全年合計全年合計期初現金余額期初現金余額600,000.00 600,000.00 經營現金收入經營現金收入7,453,884.423、9 19,890,000 27,343,884.49 應付賬款（公司）應付賬款（公司）1,500,000.00 4,032,000.00 5,532,000.00 直接材料采購直接材料采購(工廠工廠)2,880,000.00 6,267,698.31 9,147,698.31 直接人工支出直接人工支出(工廠工廠)660,000.00 999,998.40 1,659,998.40 委外加工費委外加工費1,485,000.00 2,249,996.40 3,734,996.40 委外印繡花加工費委外印繡花加工費1,440,000.00 2,000,000.00 3,440,000.00 制造費用公司制造費用公司180,000.00 180,000.00 360,000.00 制造費用工廠制造費用工廠720,000.00 720,000.00 1,440,000.00 銷售及管理費用公司銷售及管理費用公司1,800,000.00 1,800,000.00 3,600,000.00 銷售及管理費用工廠銷售及管理費用工廠480,000.00 480,000.00 960,000.00 支出合計支出合計9,645,000.00 14,697,693.11 24,342,693.11 期末現金余額期末現金余額(3,091,115.51)1,160,306.90(1,930,808.62)