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1、哈爾濱市哈爾濱市XXXX健康管理有限公司健康管理有限公司 商業商業計劃書計劃書XXXX年年0404月月01 概述02 市場背景03 解決痛點04 產品/服務05 商業模式06 項目進展07 融資規劃08 發展規劃09 風險控制目錄CONTENTS概述 公司簡介 理論基礎 服務概述Part 1一、公司簡介一、公司簡介 哈爾濱市XX健康管理有限公司成立于2011年，專注于糖尿病（慢病）健康管理，包括院外管理、居 家健康管理等。公司已經培養了百位善于管理與教育糖友的“糖尿病 教育者”，建立了一支防控糖尿病的專業隊伍。公司運用o2o模式開展業務，線下服務機構以開放式 合作為主。公司總部設在哈爾濱，目前2、在東北地區有 近百家線下合作管理機構。公司為黑龍江糖尿病教育學會發起單位、核心團體會 員，公司負責人兼任學會副會長 秘書長。XX運用IT平臺（獨家開發的DHMS系統）為糖尿病患者或高危人群提供信息采集、健康分析、健康建議、健康行動計劃、健康指導與追蹤、健康評估等服務，使糖尿病患者享受正常人的生活，使高危人群遠離糖尿病。XX的健康行動計劃、健康指導與追蹤包括健康素養、飲食、起居、運動、食療、健康指標、藥物建議等七個板塊。XX-4-12 XX 6服務概述市場規模 SWOT分析宏觀分析 競爭分析Part 2市場背景 中國目前的健康醫療產業格局與20多年前的美國相似。當時，美 國的醫院和藥品產值占到了3、整個產業鏈的95%以上，但如今已下 降到33%，其余大部分被長期護理、社區服務、康復保健等健康 管理類服務分享。中國目前的醫院和藥品提供的服務產業占比超 97%，可以預期，這一 占比未來會降低。祖國傳統中藥理念灌輸的祖國傳統中藥理念灌輸的“治未病治未病”理念已經根深蒂固，而且，理念已經根深蒂固，而且，隨著今年傳統文化復興，這一理念得到隨著今年傳統文化復興，這一理念得到進一步加強，也為健康保進一步加強，也為健康保 健的超速發展奠定理念基礎。健的超速發展奠定理念基礎。健康服務業潛在增速健康服務業潛在增速高高Weny ing Yang et al.N Eng l J Med 2010:362:1094、0-1101中國2型糖尿病防治指南。中華內分泌與代謝雜志.2008;24(2)中國14省市糖尿病和代謝綜合征得患病率調查 中華醫學會糖尿病學分會網站Prevalence and Control of Diabetes in Chinese Adults，JAMA.2013;310(9):948-958 中國糖尿病發病趨中國糖尿病發病趨勢勢XX-4-12中國糖尿病的發病現狀中國糖尿病的發病現狀 中國成人糖尿病高風險人群率為50.1%，相當 于4.934億人口；其中男性52.1%，女性48.1%。糖尿病高風險人群率50.1%高風險人群男女比例高風險人群高風險人群男性 52.1%女性 48.1%普通5、人群普通人群XX-4-12市場規模 已經確定的糖尿病人數為：1.139億人口 人均年消費5000.00元 消費結構排名：住院；藥品；保健品。糖尿病患者需求分析糖尿病患者需求分析 關鍵性指標-“血糖值”，長期處于不穩定狀態；隨著時間的推移并發癥會相繼出現，導致患者不斷地陷入 一個又一個困境中！擺脫“困擾”，是患者追求的目標。糖尿病，困擾健康的殺手！XX-4-12糖尿病治療理念轉換糖尿病治療理念轉換 哈佛大學醫學院Marc Pfeffer教授在會上表示：“心血管疾病和糖尿病治療干預已經到了治療理念 亟待轉換的時代，即應進入早期干預多重危險因 素的新階段！”XX-4-12競爭分析競爭分析移動大健康行6、業主要有四類企業：代表企業代表企業：XX；特征特征：聚焦于糖尿病（慢 病）領域，將專業的健康 服務與互聯網、數據管理 及硬件相結合，直接創造 客戶健康價值。代表企業代表企業：阿里健康云醫 院，東軟熙康；特征特征：強大的資本背景、互聯網技術；不提供直接 的健康服務。代表企業代表企業：咕咚；特征特征：以硬件為信息接口 并有一定數據管理功能，但不提供更深入的健康服 務。代表企業代表企業：春雨醫生；特征特征：通過平臺運作與資 源整合，提供咨詢、掛號 等服務，但不提供專業健 康服務。平平臺臺型型硬硬件件型型專專業業型型服服務務型型優勢優勢說明說明聚焦聚焦聚焦于糖尿病（慢病）領域的健康管理，使XX 的品牌7、更加清晰，而且為與大型互聯網平臺合作預留 了空間，避免在平臺層面與巨頭們競爭。深入深入XX通過整合資源、提供專業健康服務打通了從 信息入口到客戶健康價值輸出的全過程，給客戶帶來 了終極價值，而不是為客戶提供某一階段的服務。情感情感XX秉持“關注、關心、關愛”的理念，在硬件 、數據庫的基礎上，提供面對面的關注與服務，滿足 客戶情感層面的需求，這對于老年人尤其有價值。競爭分析（續）競爭分析（續）作為專業型企業的代表，XX的競爭優勢：SWOT分析Opportunities 機會Strengths 優勢.多年糖尿病健康管理研究與實踐沉 淀.完整的供應鏈.培養了專業的健康管理團隊.啟動了對互聯網工具的運8、用.多年線下實體店鋪管理營運經驗Weakness 劣勢.業務專業，對人員要求高,增加復制難度.客戶成交影響因素多，增 加成交復雜性SWOT.市場足夠大，前景良好.同類服務少.用戶痛點明確，需求強烈.政策支持.新技術不斷更新.類似服務通過單點突破或 綜合平臺進入，搶占市場；.資金人才不足對項目的威 脅Threats 威脅解決痛點 患者痛點 家屬痛點 解決策略Part 3 迷茫 無助 沒有生活信心；不知所措無奈；提供整套的系統康復解決方案。產品/服務 產品/服務亮點產品/服務介紹Part4產品產品/服務亮點服務亮點服務個性化深入系統情感因素O2OXX的核心產品是“糖尿病電子健康管理數據庫與軟件系統9、 (DHMS)”，在此基礎上，XX運用O2O模式為糖尿病患者及高 危人群提供的專業的健康管理服務，實現客戶健康目標。產品產品/服務介紹服務介紹DHMS開始O2ODHMS風險評估健康指標查詢風險評估報告查閱健康實施 管理健康素養 提升健康檔案 管理健康評估在線咨詢DHMSDHMS的主要板塊的主要板塊信息調查健康計劃計劃實施健康日志服務升級檢查報告儲存健康指標分析歷史數據管理健康素養測評健康課程學習健康資訊訂閱基于基于DHMSDHMS的健康實施管理流程的健康實施管理流程人工干預健康管理服務模式健康管理服務模式XX秉持“關注、關心、關愛”多維度管理顧客健康，并通過人工與 智能的完美結合，提高管理效果10、。本 公司已經在線下專業服務方面積累多 年經驗，逐漸形成競爭優勢優勢。線下專業管理是重要的內容平臺與移動終端示意手機平臺健康監測網站平臺健康管理行動計劃的制定健康管理行動計劃的制定Part 5商業邏輯營銷策略商業模式 收費結構 說明：“糖友健康實現”是本公司為客戶提供價值的核心環節，通過線上 線下結合，遠程、隨訪、管理中心服務結合的方式，指導糖友實現健康目 標。本公司的線下服務網絡建設以特許經營為主。人才培養是本公司的重 頭工作，通過專業人才培養來推動公司發展。商業邏輯商業邏輯康狀況及健康目標 制訂健康管理行 動計劃的費用。用品費管理費健康管理行動計劃實施過程中公司人員（通 過公司設備設施）為11、客戶提供的健康管理指導 服務，如健康咨詢、管理過程追蹤監督、健康 教育、隨訪等。隨著公司專業化程度的提升，這部分的收費比例正在逐步提高。為達成健康目標而消 耗的食療產品、食品（不可重復使用）與 監測儀器（可重復使 用）等。收費結構收費結構根據管理對象的健硬件設備健康干 預工具營銷策略營銷策略營銷目標 達成自建信息入口線下營銷前端合作人員服務健康 實現DHMS營營銷銷+服服務務線線下下營營銷銷網網絡絡DHMS支持支持項目進展 發展概況Part 6發展概況發展概況.本公司已經取得的業務成就包括：糖尿病（慢病）健康管理理論基礎成熟；糖尿病（慢病）健康管理方法成熟；糖尿病（慢病）健康管理監測工具及食療12、產品開發數種，并已 取得多項專利；O2O業務模式基本構成；電子健康管理軟件（DHMS系統）開發完成，電子健康遠程管理 開始運營；線下管理中心模式成熟，營運規范（手冊）完成；培養糖尿病管理師近百人；線下管理中心12家；2015年服務有成果的客戶近萬人；2015年營業額2000多萬元。融資規劃 融資計劃 未來三年的財務預算Part 7序號序號事項事項預計費用預計費用 （單位：萬元）（單位：萬元）備注備注1人才培養及課程開發300主要用于支付建設在線培訓系統，課程開發及實習期工資、費用。2健康管理平臺加強500包括：服務器投入，軟件升級，APP開發，智能血脂儀、護理機器 人等移動終端開發、信息安全等13、。3線下健康管理中心旗艦店400長春、沈陽、濟南、北京等城市4營銷推廣1000網絡廣告、公關費用，線下推廣合計2200本公司融資規模為2200萬元，擬采取股份轉讓的形式獲得資金，轉讓股權 比例為10%。公司擬在新三板上市，投資商可以從新三板退出。融資計劃融資計劃項項 目目行次行次XXXX年年20172017年年20182018年年說明說明主營業務收入180002000050000稅金及附加2480120030006%直接耗材費3200050001250025%人力費用4200050001250025%運營費用512003000750015%，含服務器、物業、差旅辦公、物流配送等。推廣費用68014、02000500010%，線上、線下推廣。研發費用7400100025005%，用于健康管理技術、用品開發及互聯網平臺開 發。稅前利潤811202800700014%未來三年的財務預算未來三年的財務預算單位：萬元單位：萬元發展規劃 公司定位 未來愿景 核心措施 階段規劃Part 8O2O健康管理以預防與控制疾病風險因素為宗旨，以健康 大數據為基礎，以移動和家用健康檢測設備為手段，以遠程健康咨詢與面 對面服務相結合為主要健康管理方式。醫院診治醫院診治公司的業態定位：糖尿病(慢病）O20健康管理公司的客戶定位：糖尿病患者及高危人群公司的價值定位：減少用藥，平穩血糖公司核心能力打造的途徑：一、健康管15、理專業人才培養。二、健康管理干預工具開發。三、健康管理體系打造。公司使命與愿景公司使命與愿景價值觀誠信、專業、尊重、開放、先驅使 命用我們的誠信與專業，幫助高血糖人群及其家族 獲得健康生活方式的 解決之道愿 景使高血糖人群及其家族能快樂、幸福的得到XX健康生活方式的 體驗核心措施核心措施措施措施以整體化運營體系 建設為發展保障以智能化慢病 管理為發展方向以整合社會資源 為主要發展途徑以線下專業服務 打造競爭優勢以互聯網營銷為發展動力以專業人才為發展基礎慢病 管理物理階段物理階段XX-2017XX-2017年年完善糖尿病（慢病）健康管理理完善糖尿病（慢病）健康管理理 論與模型，完善論與模型，完善16、DHMSDHMS系統與互聯系統與互聯 網平臺，完善供應鏈系統，培育網平臺，完善供應鏈系統，培育 并儲備專業人才，建立線下營銷并儲備專業人才，建立線下營銷 與服務網絡。與服務網絡。小數據階段2017-2018年根據DHMS平臺的管理數據，進行智 能化分析，優化健康管理模型；強 化網絡營銷；提高健康管理的智能 化水平。大數據階段2018-2020年跟蹤會員的生活與醫療，定期發布 大數據報告，確立行業領袖地位；實施健康管理全面智能化。階段規劃風險控制 市場風險 技術風險 管理風險 資金風險Part 93、管理風險.加強人才儲備，防 止人才流失；.采取多種培新措施，提高管理團隊的整體 素質；.倡導組織創新、思 想創新，適應不斷變 化的外部環境；.加強管理智能化。2、技術風險.關注行業最新技術，加強信息收集、分析，時刻掌握相關產業科 技發展動態；.建立與權威機構的合 作；.采取多種激勵措施，盡可能地吸引并留住 人才。風險控制4、資金風險.拓寬融資渠道，為公 司的發展不斷輸入資金.完善公司自身的盈利 機制.加強資金運行監控，提高資金使用效率.實施財務預決算制度1、市場風險.廣開合作途徑，共 同發展，盡量避免競 爭；.抓住時機打開市場 占得先機；.實施品牌戰略。