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1、上海上海xxxx造船有限公司造船有限公司xxxx商業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書中國豪華游艇創(chuàng)導(dǎo)者目 錄1.行業(yè)前景2.商業(yè)模式3.團(tuán)隊(duì)簡介4.競爭優(yōu)勢5.融資用途6.投資回報(bào)7.特殊資源8.產(chǎn)品與技術(shù)9.項(xiàng)目階段與進(jìn)展10.風(fēng)險(xiǎn)分析21.行業(yè)前景行業(yè)前景3行業(yè)前景游艇被稱 為“漂浮在黃金水道上的商機(jī)”，是一種水上娛樂高級耐用消費(fèi)品。游艇消費(fèi)具有巨大的輻射效應(yīng)，能夠帶動(dòng)其上下游共同發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈：游艇制造 游艇銷售 俱樂部休閑旅游 -游艇維護(hù)保養(yǎng)。如果說郵輪是海上的五星級酒店，那么大型豪華游艇就是水面上漂浮的頂級豪宅。4行業(yè)前景據(jù)國際游艇設(shè)施委員會(huì)（ICOMIA）提供的數(shù)據(jù)，2010年全球游艇年產(chǎn)值超過502、0億美元其中，美國的游艇經(jīng)濟(jì)年產(chǎn)值達(dá)250億美元香港年產(chǎn)值5.3億美元中國年產(chǎn)值約為4.6億美元。5有專家預(yù)測，至2015年，中國游艇消費(fèi)將占世界游艇消費(fèi)的10%中國目前占比0.25%不到，如果到2015年能能增長到10%，至少要翻40倍！國際游艇產(chǎn)業(yè)形勢國際游艇產(chǎn)業(yè)形勢行業(yè)前景我國沿海發(fā)達(dá)地區(qū)有20多個(gè)城市人均GDP已達(dá)8000美元以上，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過3000美元的起始點(diǎn)，并且同時(shí)超過5000-6000美元的游艇快速增長的臨界點(diǎn)。我國富豪人數(shù)位居世界第四，奢侈品消費(fèi)排名全球第二，充分具備消費(fèi)游艇的經(jīng)濟(jì)條件。6我國游艇消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)條件我國游艇消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)條件行業(yè)前景歐美等發(fā)達(dá)國家擁有為數(shù)眾多的家庭游艇3、，僅美國年銷售量就達(dá)六、七十萬條，且其中相當(dāng)數(shù)量為價(jià)值百萬美元以上的豪華型游艇。7說明：數(shù)值越小表明普及程度越高。國際游艇普及情況國際游艇普及情況行業(yè)前景國內(nèi)游艇相關(guān)的上市公司有太陽鳥（300123）和上海佳豪（300008）。濰柴動(dòng)力000338（山東重工濰柴集團(tuán)）于2012年1月10日收購意大利品牌Ferretti，進(jìn)軍游艇行業(yè)。太陽鳥作為目前國內(nèi)最大的游艇公司，自2010年上市以來，一直保持了不錯(cuò)的增長業(yè)績。今年一到三季度，主營業(yè)務(wù)收入同比增長47.35%，公司凈利增長26.16%，在全球經(jīng)濟(jì)低迷、制造業(yè)利潤普遍下滑的背景下顯得比較搶眼。國際游艇十大品牌國際游艇十大品牌 ：意大利：意大利4、Riva、意大利Ferretti、意大利Pershing、摩納哥WALLY、英國Sunseeker、英國英國Princess、法國Beneteau、美國Bertram、美國、美國Larson、荷蘭Feadship。國外進(jìn)口的主流游艇單價(jià)為2000萬元至8000萬元，國產(chǎn)的主流游艇價(jià)位約800萬元至2000萬元。國產(chǎn)游艇有很大的價(jià)格優(yōu)勢。8國內(nèi)競爭形勢國內(nèi)競爭形勢行業(yè)前景國務(wù)院下發(fā)游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃國家旅游局也在“十二五”發(fā)展規(guī)劃中把游艇作為發(fā)展水上旅游的重要載體。國家發(fā)改委發(fā)布的鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)目錄也將游艇產(chǎn)業(yè)納入其中。海關(guān)總署正式實(shí)施的海南省進(jìn)出境游艇暫行辦法，也邁開了國內(nèi)游艇市場開放的第一步。95、國內(nèi)政策與資金支持國內(nèi)政策與資金支持情況情況行業(yè)前景上海游艇行業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃明確要將上海打造成中國吸納國際游艇產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的游艇制造業(yè)總部，亞太地區(qū)游艇零部件與附件的供應(yīng)總部，中國游艇出口的貿(mào)易總部和中國游艇研發(fā)和培訓(xùn)總部，并設(shè)計(jì)了“一心（市中心）、兩網(wǎng)（黃浦江、蘇州河）、四區(qū)（外灘、淀山湖、長江口、杭州灣）”的游艇產(chǎn)業(yè)布局。10國內(nèi)政策與資金支持國內(nèi)政策與資金支持情況情況行業(yè)前景上海市水上旅游發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）進(jìn)一步明確了發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的措施，即：健全促進(jìn)游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、措施和管理法規(guī)，因地制宜地規(guī)劃游艇岸線和建設(shè)游艇公共碼頭，穩(wěn)妥推進(jìn)游艇研發(fā)、交易、租賃和游艇旅游服務(wù)業(yè)的發(fā)展，6、有序培育游艇消費(fèi)市場。民生銀行對游艇業(yè)主提供最高70%的貸款，十分看好游艇產(chǎn)業(yè)。11國內(nèi)政策與資金支持國內(nèi)政策與資金支持情況情況2.商業(yè)模式商業(yè)模式12商業(yè)模式豪華游艇個(gè)性化程度高，以項(xiàng)目定制為主。項(xiàng)目定制類訂單采用階段付款方式30米級別游艇制造周期在主機(jī)到位后6個(gè)月完工。同時(shí)我們也可以生產(chǎn)銷售自主設(shè)計(jì)的游艇，打造屬于自己的品牌。13業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程接受客戶訂單整體設(shè)計(jì)、艙內(nèi)設(shè)計(jì)原料采購、加工生產(chǎn)、艙內(nèi)裝修裝飾驗(yàn)收、交付客戶設(shè)計(jì)可以應(yīng)客戶要求，由國外團(tuán)隊(duì)完成，也可由本公司團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)。重點(diǎn)商業(yè)模式u品牌策略打造國內(nèi)高端品牌主要產(chǎn)品為長30-65米、2000噸以下大型鋼質(zhì)、鋁質(zhì)豪華游艇u價(jià)格策略定位7、國外高端進(jìn)口品牌的60%-70%14 國外知名品牌，國內(nèi)少數(shù)幾家船廠-千萬級別以上游艇國內(nèi)國外廠家-百千萬級別游艇國內(nèi)小型廠家-數(shù)十萬級別游艇底層競爭為小型快艇，廠商數(shù)量多。低價(jià)游艇目前占市場份額小。在高端領(lǐng)域，價(jià)格只是決定游艇的大小。國內(nèi)廠家競爭較少，主要對象為國外知名品牌。中高價(jià)游艇占市場份額大。品牌定位品牌定位3.3.團(tuán)隊(duì)簡介團(tuán)隊(duì)簡介15男，1952年出生，南開大專。1986年 任福建連江珍寶水產(chǎn)有限公司總經(jīng)理，公司產(chǎn)品獲福州市“魚粉脫脂降鹽星火項(xiàng)目獎(jiǎng)”1993年，成立福州市珍寶航運(yùn)有限公司。1995年，獲第五屆“福建省優(yōu)秀青年企業(yè)家”稱號。1996年起任福建珍寶航運(yùn)集團(tuán)有限公司董事長，8、同時(shí)擔(dān)任中國青年鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事、福建省青年企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事等。1998年，被共青團(tuán)中央委員會(huì)、中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部聯(lián)合授予“全國青年星火帶頭人標(biāo)兵”稱號。1998年，獲高級經(jīng)濟(jì)師任職資格。2006年，成立上海xx造船有限公司現(xiàn)任上海xx造船有限公司董事長兼總經(jīng)理16團(tuán)隊(duì)簡介近三十年造船航運(yùn)管理經(jīng)驗(yàn)。上海交通大學(xué)畢業(yè)2000年起任蕪湖船廠廠長2006年任中遠(yuǎn)舟山船務(wù)公司任制造總工、副總經(jīng)理2008年在浙江海運(yùn)集團(tuán)五洲船廠任總經(jīng)理，獲得高級工程師資格（研究員級）現(xiàn)任上海xx造船有限公司生產(chǎn)技術(shù)顧問17團(tuán)隊(duì)簡介現(xiàn)任上海xx造船有限公司副總經(jīng)理曾在四八零五廠生產(chǎn)處擔(dān)任監(jiān)經(jīng)工作1999年擔(dān)9、任經(jīng)營處副處長2002年擔(dān)任經(jīng)營處處長職務(wù)獲得經(jīng)濟(jì)師資格二十多年的經(jīng)營工作，使自己擁有了較為豐富的經(jīng)營生產(chǎn)、談判、估價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)及大型成套設(shè)備現(xiàn)場安裝指揮能力。浙江大學(xué)光學(xué)精密機(jī)械系1974.5-20O6.8 中船總公司上海708研究所從事船舶設(shè)計(jì)、船舶機(jī)械設(shè)計(jì)、液壓機(jī)械設(shè)計(jì)。獲得高級工程師資格曾榮獲國家發(fā)明獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)(屬重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng))1項(xiàng).，產(chǎn)品科技獎(jiǎng)16項(xiàng)。編寫船舶液壓傳動(dòng)系統(tǒng)書一本。現(xiàn)任上海xx造船有限公司技術(shù)總監(jiān)18團(tuán)隊(duì)簡介精通船舶機(jī)械設(shè)計(jì),液壓系統(tǒng)與液壓機(jī)械設(shè)計(jì)計(jì),工程機(jī)械設(shè)計(jì),液壓電梯設(shè)計(jì)。4.競爭優(yōu)勢競爭優(yōu)勢19中國是第一大造船大國，擁有豐富的專業(yè)人才，人工成本相對較低。世界上豪華游艇10、材料80%來自中國，采購成本低。與國外品牌一樣，公司同樣采用國外頂級設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)，同等工藝制造水平。更加快捷方便的售后服務(wù)和技術(shù)支持。VS國外知名品牌企業(yè)競爭優(yōu)勢企業(yè)競爭優(yōu)勢20競爭優(yōu)勢管理團(tuán)隊(duì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)更加成熟，近三十年專業(yè)的船舶設(shè)計(jì)、制造行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。公司前身是上海崇明造船廠，地理位置優(yōu)越。擁有近300米的岸線及無風(fēng)浪淡水碼頭，目前是國內(nèi)唯一一家具有70米長豪華游艇制造資質(zhì)和條件的公司。公司參照荷蘭Amels建廠綱領(lǐng)，品質(zhì)比國內(nèi)廠家更高。鋼質(zhì)、鋁質(zhì)游艇使用年限比玻璃鋼船長約30年。目前公司可以年產(chǎn)8艘30-40米長的豪華游艇和10艘高速截?fù)敉АＴ诂F(xiàn)有自然條件擴(kuò)產(chǎn)后，產(chǎn)能可以翻倍。VS國內(nèi)廠11、家企業(yè)競爭優(yōu)勢企業(yè)競爭優(yōu)勢21競爭優(yōu)勢產(chǎn)品參數(shù)比較產(chǎn)品參數(shù)比較22競爭優(yōu)勢我司綱領(lǐng)產(chǎn)品（意大利AYD設(shè)計(jì)）鋼質(zhì)船長30.00米、寬7.50米排水量125噸最高航速 20海里/時(shí)7房4廳，1飛橋，三層甲板面積400平方米客位 24人使用年限 40年續(xù)航能力 1500海里售價(jià)3500萬元人民幣2012年國際游艇展-臺灣寶島 游艇“漢普敦”玻璃鋼質(zhì)船長21.45米、寬5.61米排水量42噸3房2廳，1飛橋，甲板面積200平方米客位 12人使用年限 10年續(xù)航能力 500海里擬售價(jià)2350萬元人民幣意大利設(shè)計(jì)珠海工廠代工“IAG100”船長31.00米、寬6.80米最高航速 26海里/時(shí)4間客艙；1間12、船長室2間船員房，雙層甲板續(xù)航能力 2000海里擬售價(jià)1200萬美元5.融資用途融資用途23本輪融資目標(biāo)本輪融資目標(biāo)24融資用途融資目標(biāo)：第一期3000萬元人民幣用途：u 用于2艘綱領(lǐng)產(chǎn)品生產(chǎn)（30米長豪華游艇）。（說明：綱領(lǐng)產(chǎn)品已經(jīng)由國外團(tuán)隊(duì)完成大部分設(shè)計(jì)）u 同時(shí)正式接受國內(nèi)高端客戶的訂單。u 打造中國國內(nèi)高端游艇品牌融資用途201220132014Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)計(jì)劃25綱領(lǐng)產(chǎn)品2艘30米豪華游艇完成設(shè)計(jì)，投入生產(chǎn)。某財(cái)經(jīng)媒體及金融俱樂部會(huì)員委托設(shè)計(jì)生產(chǎn)50米豪華游艇，售價(jià)1.8億元人民幣。年生產(chǎn)能力：目前一年可以建造8艘313、040米豪華游艇、10艘高速鋁質(zhì)截?fù)敉У纳a(chǎn)能力。日后，通過廠房擴(kuò)建后，可以增加2倍產(chǎn)能。支付綱領(lǐng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)用200萬用于添置縱橫移軌道及其移動(dòng)小車船舶下水機(jī)組等設(shè)施，添置為造船服及工具務(wù)的相關(guān)設(shè)備，預(yù)算300萬6.投資回報(bào)投資回報(bào)26投資回報(bào)產(chǎn)量：2013年，完成2艘30米豪華游艇、1艘50米豪華商務(wù)游艇的生產(chǎn)。定價(jià)：30米豪華游艇價(jià)格為3500萬元，50米豪華商務(wù)游艇價(jià)格為1.8億元。銷售收入2.5億元，凈利潤1.2億元。20132013財(cái)務(wù)預(yù)測財(cái)務(wù)預(yù)測27投資回報(bào)股權(quán)融資計(jì)劃股權(quán)融資計(jì)劃按照公司估值9000萬元人民幣，3000萬元投資款占投資后股權(quán)25%。投資回報(bào)債轉(zhuǎn)股計(jì)劃債轉(zhuǎn)股計(jì)劃2914、一、債權(quán)方式債權(quán)收益：年息率14%，按 二年期，每年付息一次。二、股權(quán)方式按照公司估值1.2億，3000萬元投資款占投資后股權(quán)20%。在1年到期時(shí)確定是否轉(zhuǎn)為股權(quán)投資。投資回報(bào)股權(quán)抵押融資計(jì)劃股權(quán)抵押融資計(jì)劃以公司40%股權(quán)作抵押，借款3000萬元人民幣。債權(quán)收益：年息率16%，按二年期，按 年付息一次。投資回報(bào)未來3年財(cái)務(wù)預(yù)測：2014年生產(chǎn)8艘30米長豪華游艇，10艘高速截?fù)敉А?015年生產(chǎn)8艘30米長豪華游艇，1艘50米長豪華游艇，10艘高速截?fù)敉АＸ?cái)務(wù)預(yù)測財(cái)務(wù)預(yù)測 31項(xiàng)目2012年 2013年2014年2015年銷售收入/250003400052000凈利潤/1200015000215、3000單位：萬元7.特殊資源特殊資源32特殊資源u地域資源特殊資源特殊資源33港口岸線不可復(fù)制，公司生產(chǎn)基地占地面積10965平方米且擁有300米長的船臺，地處崇明島長江口沿岸。擁有一座長81米、寬30米、高19米的鋼結(jié)構(gòu)且完全可封閉的室內(nèi)船臺總裝車間。8.產(chǎn)品與技術(shù)產(chǎn)品與技術(shù)34產(chǎn)品與技術(shù)參數(shù)綱領(lǐng)產(chǎn)品高速鋁質(zhì)截?fù)敉?總長30.00米11.00米船寬7.50米2.70米排水量125噸0.60噸最高航速20海里/時(shí)60海里/時(shí)航區(qū)近海近海產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：以高技術(shù)、高附加值的豪華船艇等船舶為公司的重點(diǎn)產(chǎn)品。其中綱領(lǐng)性產(chǎn)品為：目前以總長30米的鋼質(zhì)游艇為綱領(lǐng)產(chǎn)品，逐步向50米、60米提升。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)16、構(gòu)35產(chǎn)品與技術(shù)外購設(shè)備配套設(shè)配套購項(xiàng)目確定各類配套設(shè)備采購輪機(jī)設(shè)備、電機(jī)設(shè)備各管系加工管裝、電裝綜合放樣及實(shí)樣配套船體合攏各系統(tǒng)調(diào)試碼頭系泊試驗(yàn)船舶試航交船主機(jī)、軸系、舵系電裝等設(shè)備入裝安裝艙室、隔熱甲板設(shè)施、鐵木舾裝安裝船舶下水?dāng)?shù)控切割下料、零件加工分段裝配及部分舾裝預(yù)備零件裝配計(jì) 算機(jī) 放樣 零件 生成船舶建造生產(chǎn)工藝流程船舶建造生產(chǎn)工藝流程36小分段裝配參照荷蘭Amels建廠綱領(lǐng)，為優(yōu)質(zhì)、安全、科技造船投入了大量資金，在競爭力上具有一定優(yōu)勢。9.項(xiàng)目階段與進(jìn)展項(xiàng)目階段與進(jìn)展37項(xiàng)目階段與進(jìn)展項(xiàng)目階段與進(jìn)展項(xiàng)目階段與進(jìn)展382004.3.23成立有限公司，注冊成立有限公司，注冊資本本3017、00萬人民萬人民幣2005-2011購買土地，土地面積10965平方米建設(shè)總裝車間為一座長81米、寬30米、高19米的鋼結(jié)構(gòu)且完全可封閉的室內(nèi)船臺總裝車間。船臺下水滑道、下水小車及卷揚(yáng)機(jī)機(jī)組300米岸線碼頭建設(shè)，有 4個(gè)泊位，總計(jì)劃6-7艘泊位，可停靠符合工廠造船大綱的各種船艇。采購設(shè)備：Y41-250噸電動(dòng)油壓機(jī)CNCSC7000型數(shù)控等離子火焰切割機(jī)WTIS-12*6000上輥萬能式三輥卷板機(jī)2012.10采用國外團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)，目前已經(jīng)完成綱領(lǐng)產(chǎn)品大部分圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。10.風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析39風(fēng)險(xiǎn)分析u政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)包括國家宏觀調(diào)控政策，財(cái)政貨幣政策，稅收政策，可能對項(xiàng)目今后的運(yùn)作產(chǎn)生影響。u管18、理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn) 公司內(nèi)部管理中存在諸如成本控制、人員變動(dòng)、資金運(yùn)營等方面的不確定性，將為公司的運(yùn)營帶來風(fēng)險(xiǎn)。u財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司在發(fā)展初期，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為資金短缺風(fēng)險(xiǎn)，即資金不能滿足公司快速發(fā)展的需要。u技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)、工藝、材料設(shè)配配套、施工過程都存在風(fēng)險(xiǎn)u市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)原材料市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，市場價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。主要風(fēng)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)40風(fēng)險(xiǎn)分析u應(yīng)對應(yīng)對政策風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)公司將在國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，合理確定公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略。u應(yīng)對應(yīng)對管理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn) 加強(qiáng)內(nèi)部管理,規(guī)范制度建設(shè)，提高服務(wù)管理水平，降低營運(yùn)成本，推行目標(biāo)成本管理。u應(yīng)對應(yīng)對財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行嚴(yán)格的資金借貸和運(yùn)用審批制度，實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制度，加大資本運(yùn)營的力度。建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格規(guī)章制度。u應(yīng)對應(yīng)對技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格遵守國際、國內(nèi)的有關(guān)船舶設(shè)計(jì)規(guī)范和圖紙送審要求；嚴(yán)格要求生產(chǎn)部門按照工藝文件規(guī)定的制作順序、零部件分段制作精度要求、設(shè)備安裝工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)；按照設(shè)計(jì)院、船東、公司商定的設(shè)備廠商表來進(jìn)行采購配套嚴(yán)格遵守公司造船工藝、技術(shù)文件執(zhí)行紀(jì)律，確保船舶制造各階段的加工、制作精度質(zhì)量。u應(yīng)對應(yīng)對市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)材料供應(yīng)多元化，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品成本，提高綜合競爭力，實(shí)施產(chǎn)品的品牌戰(zhàn)略主要應(yīng)對策略主要應(yīng)對策略41