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1、倉儲公司工作職責及物控流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一部分 工作職責一、物控總監1、制定物流管理工作計劃并組織實施。2、物流系統的設計、調整，對貨物儲存、運輸、調撥等工作進行管理。3、根據庫存情況及市場部需求及時與供貨商聯系進行采購訂貨。4、協助銷售部做好發貨計劃，及時了解發貨與庫存的動態變化。5、及時與銷售部、市場部、運維部、財務部溝通協調相關業務信息，并維系好與各相關方的良好關系。6、處理由銷售部、客服部確認的退換貨、報損等業務。二、庫管1、核對所有出入庫產品的規格、數量與單據是否相符。對入庫物2、資檢查驗收，及時入帳，準確登記，做到帳、卡、物相符。2、將倉庫劃分為成品庫、樣品庫、贈品庫和廢品庫，做好貨品移庫管理。3、合理規劃庫房儲存空間及貨物儲存方式，制定各倉庫儲位的規劃和標識，貫徹五防措施（防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠）。4、對倉庫進、出庫等各項工作進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據。5、及時反映倉庫庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數量一致，確保庫存數據準確性。6、負責倉庫的貨物、人員安全及防護，確保倉儲物資免受損失。7、每月組織倉庫物資盤點，做到帳實相符、帳卡相符。8、控制庫房貨品損耗，發生庫損后及時上報處理。三、銷售內勤1、收集、分析、制定、審核產品需求計劃，結合銷售情況進行產品銷售和3、產品需求量預測，制定產品發貨計劃。2、負責銷售合同的起草、審批、保管及合同政策的審批。3、按時收集有關統計資料，及時、準確呈報各類統計報表。4、及時提供、分析指標計劃的完成情況。5、每日與財務銜接、核對倉庫各項單據。6、按照上級要求做好定期報表的統計、分析和檢查。7、保管并匯編各類倉庫單據、銷售合同及公司資料。四、發貨員（庫管代）1、全面負責從接收發貨單到成品發貨的貨運信息和過程控制。2、檢查發貨過程中貨物丟失及損壞情況，并及時進行處理。3、評價并選擇貨運方案，提出運輸工具及線路的建議。4、負責第三方物流公司、快遞公司和客戶的溝通維護。五、財務會計1、根據物控部提出的采購申請及市場部的銷售反饋4、調配資金。2、付款確認：收到審批合格的采購申請單后，同采購人員確認付款信息和發票信息。要求對方開具增值稅專用發票，合同中約定金額為含稅金額。3、采購商品發貨：根據發貨通知單或物流單號確認采購商品發貨狀態，及時掌握在途物資狀態。4、入庫：采購商品經技術部檢驗后，根據市場部、物控部簽字的入庫單，采用實際成本法確認入庫商品。5、在途物資損毀的處理：當發生在途物資損毀時，對于合同中約定在合理損耗區間內的，應向供應商和外部運輸單位收回物資短缺或賠款；對于有明確過失人的物資損毀，應由相關責任人賠償。6、出庫：銷售部需持由物控部簽字發出的出庫單到財務部進行確認：（1）對直接對外銷售的商品，財務需保證收入款項5、已到賬或現金收款方可簽字確認。（2）對代銷商品（即經銷點和二級庫），需填寫出庫（代銷）單，經物控總監簽字后報財務確認，并在賬務上對庫存商品進行調整，計入“委托代銷商品”，待代銷點定期上繳款項時，確認收入，需開具的發票信息由代銷點定期匯總上報本部財務，開具后返回代銷點。7、盤點：財務部每月配合物控部進行倉庫物資盤點，做到帳實相符、帳卡相符。第二部分 工作流程一、采購申請流程1、流程內容銷售內勤根據市場部需求填寫采購申請單，填寫信息包括產品名稱、型號、數量，單價在庫管簽字后填寫。市場總監審核簽字后，轉交庫管進行庫存核實，填寫庫存數量。物控審核后的單據轉交主管副總審核，審核后交財務經理簽字，最后由總6、經理批準。審批過程中由銷售內勤配合行政部負責單據流轉。采購申請單一式四份，第1聯交行政部進行采購實施；第2聯交財務部進行付款審核；第3聯交銷售部進行備檔；第4聯交總經辦備檔。2、相關表單：采購申請單采購申請單日期：單號：20160920-001序號產品名稱型號單價數量金額庫存數量備注合計人民幣（大寫）：小寫：申請人： 部門總監: 物控主管： 財務經理: 主管副總/總經理： 附:表單編碼規則：年份（四位）+月份（兩位）+日期（兩位）+序號（三位），示例：20160922-001二、入庫流程1、流程內容產品從工廠發貨到公司后，庫管同銷售內勤核對采購單號，庫管驗收貨品數量，技術部驗收貨品質量，驗收合7、格后簽字確認，交物控總監審核簽字確認無誤后交主管副總簽字確認。庫管負責填寫入庫單及單據流轉。入庫單一式四份，庫管一份、銷售內勤一份，財務部一份，總經辦備檔一份。2、相關表單：入庫單入庫單采購單號： 入庫單號： 入庫日期： 入庫類別：編號存貨編號存貨名稱規格型號批次單位數量備注12345庫管： 技術總監： 物控總監: 主管副總：三、出庫流程1、流程內容申請人（銷售內勤）根據部門需求填寫出庫單，交部門總監（市場總監）簽字審核后由主管副總審批，最后交庫管出庫。其中，贈品須由總經理簽字。由申請人（銷售內勤）負責單據流轉。出庫單一式四份，申請人（銷售內勤）一份、庫管一份、財務部一份，總經辦備檔一份。2、8、相關表單：出庫單出庫單出庫單號： 客戶名稱： 出庫日期： 倉庫類別：序號商品編號商品名稱規格型號單位批號數量備注12345申請人： 部門總監： 主管副總: 庫管：四、發貨流程1、流程內容銷售內勤負責填寫發貨單，包括出庫單號、發貨單號、客戶名稱、聯系人、聯系電話、發貨地址等內容，填報無誤后交市場部總監簽字，市場總監簽字確認后交發貨人，發貨人簽字確認后組織發貨。發貨時，一聯交銷售內勤留存，另外三聯由發貨人交客戶簽字，客戶聯交客戶簽字后保管，庫管聯返回庫管存檔。發貨單一式四份，銷售內勤一份、庫管一份、客戶一份，總經辦備檔一份。銷售內勤負責單據流轉。2、相關表單：發貨單發貨單出庫單號： 發貨單號： 發9、貨日期：客戶名稱： 聯系人： 聯系電話：發貨地址：序號產品名稱型號數量備注12345銷售內勤： 市場總監： 發貨人： 客戶接收人：五、退換貨流程1、流程內容庫管員根據市場部要求填寫退/換貨通知單。產品返回公司后，須先經技術部做質量鑒定。經鑒定產品無質量問題的，交主管副總簽字確認，返回正常銷售。有質量問題應由廠家調換的，交主管副總簽字確認后，發供應商簽字確認后，由廠家給予退換貨。對有質量問題但廠家無法換貨的，經主管副總簽字后，由庫管填寫報損通知單履行報損程序。退/換貨通知單一式四份，庫管、銷售內勤、供應商各一份，總經辦備檔一份。庫管負責單據流轉。2、相關表單：退/換貨通知單退/換貨通知單填表人：10、 填表日期： 出庫貨物信息貨物名稱規格型 號數 量出庫時間領取人及電話退貨信息供應商地 址貨物批號退貨數量退貨方式技術鑒定情況描述：鑒定結論： 無質量問題 返回廠家退換 公司接收庫管員： 技術總監： 主管副總： 供應商：3、已售商品發生退換貨時，需做如下區分：銷售部門無損耗、不影響二次銷售質量問題需返廠本部提交出庫退貨通知單入庫（按入庫流程）退款（或重新進行出庫換貨）業務部門核定貨物質量問題后提交出庫退貨通知單客戶辦理退款同時由庫管辦理備案登記返廠換貨后辦理入庫（按入庫流程）代銷點直接在代銷點辦理保留相關單據期末結款時結算返回本部業務部門核定貨物質量問題提交出庫退貨通知單調整委托代銷數量庫管辦理備案登記返廠換貨后辦理入庫（按入庫流程）五、報損流程1、流程內容庫管員根據被技術部鑒定為“公司接收”的退貨通知單填寫報損通知單。報損通知單應由技術總監簽字確認出具報損意見，經主管副總、總經理簽字后，將報損產品調入廢品庫，同時予以更換產品。報損通知單一式三份，庫管、財務各一份，總經辦備檔一份。庫管員負責單據流轉。2、相關表單：報損通知單報損通知單填表人：填表日期：報損貨物信息貨物名稱規格型 號數 量出庫時間領取人及電話報損原因相關調查情況審核意見 （技術主管）備 注庫管員： 技術總監： 主管副總： 總經理：