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1、企業正常經營秩序保障倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 總則1、 目的為保障公司正常經營的連續性和秩序,使倉庫作業規范化、合理化,保障公司資產安全，避免浪費,降低成本,結合公司實際情況特制定本制度。2、 適用范圍本制度適用于南寧市佳潤物業管理有限公司正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、工具、辦公用品、活動廣宣用品、服裝、環境裝飾用品、樣板房用品及裝修物料、勞保福利用品、綠化用品、清潔用品等物料的庫存管理規定。3、 倉庫劃分物業公司倉庫用于存放員工工服、各服務中心共用的活動廣宣物品等物品的存放及物業2、公司所有采購物品的分發中轉；各服務中心倉庫各服務中心正常運作所需各種原輔材料、零配件、工具、辦公用品、環境裝飾用品、勞保福利用品等；各部門倉庫各部門工作所需專用辦公用品、工具、器械設備等。4、 責任劃分倉庫實行管理員問責制，管理員對所轄倉庫出現的問題負有經濟責任和法律責任。物業公司倉庫由行政文員負責，各服務中心倉庫由主管主任與服務中心文員二人負責，各部門小倉庫由部門主管負責；出庫物資實行誰領用誰負責制；個人辦公用品、天翼手機、對講機等物品實行誰使用誰負責制。二、 物資驗收入庫1、 所有公司申購回的物資,原則上統一先經由公司倉庫管理員檢驗合格辦理入庫手續后，再根據申購部門、物資屬性，在一個工作日3、內通知相關部門辦理領用出庫手續。2、 購入物資交接入庫前須經公司倉庫管理員親自同送貨人員進行質量檢驗,未經檢驗的,或檢驗不合格的不允許辦理交接手續,不允許入庫，更不能發放并投入使用；經檢驗不合格，應通知采購經辦負責人或供應商辦理退貨。3、 品質檢驗合格，辦理交接手續,按照申購單核對清點物資名稱、規格型號、數量、單價是否與申購單一致，并區別以下情況處理： 貨品品種、規格不一致的，則應辦理退貨； 貨品數量不足的，則應通知采購部門或供應商補足； 貨品數量超過的，則應辦理退貨。4、 核對供應商發票，是否符合國家稅務規定的發票，要注意審查發票的正確性和有效性。5、 物資正常入庫后，由倉庫管理人員根據發票4、(送貨單)上的名稱、規格型號、數量開具相應的入庫單,，并在入庫單上簽名，辦理入庫手續?！叭霂靻巍币皇饺?，一聯存根、一聯倉庫記賬、一聯交財務、6、 物資入庫應及時進行登帳、建檔。7、 貨品驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購經辦人與供應商交涉，辦理退貨或索賠手續。中國物業教育網6x,UPh+B;中國物業教育網 dOc%SF$K三、 物資保存保管1、 物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃,并根據倉庫條件考慮分區保管。管理員應該做好庫區規劃，使倉庫布局合理，并對倉庫和貨架進行統一編號。2、 物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到“三清”，“二齊”，“四定位”5、擺放：、 三清：材料清、數量清、規格清；、 二齊：擺放整齊、庫容整齊；、 四定位：按區、按排、按架、按位定位。3、 保管物品應做到“十不”，即不銹、不潮、不損、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混；按物品保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進，以使材料保持完好性能，務使企業財產不致發生保管責任損失；同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。4、 保管物資，未經物業公司領導同意，一律不準擅自借出（指公司以外的單位或個人借用）；總成物資，一律不準拆件零發，特殊情況應經公司領導批準。5、 倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，管6、理員應及時報告公司領導，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。管理員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；一經發現，嚴肅處理。6、 庫存物資實行丟失損壞賠償的原則四、 物資發放1、 按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放物資。發放堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發放原則造成物資失效，過期、霉變，以及差錯等損失，管理員應負經濟責任。2、 各部門、人員領用，應在領用登記本上填明領用物資名稱、規格、型號、領用數量、領用時間、領用用途等信息，雙方當面點交清楚，領用人檢查物資品質狀況，核對無誤后簽字領用。屬計劃內的物資應計劃7、發放；屬限額領用的物資應按限額發放；屬規定須審批物資、貴重物品應有公司領導簽字。3、 部門領用物資，必須由部門負責人或指派專人負責領取，公司倉庫管理員需開具出庫單，出庫單一式兩聯，第一聯公司倉庫留存，第二聯交領用人（領用人交部門倉庫管理員，做入庫登記）。4、 己點交的物資，倉庫不予保管或臨時存放，以免發主帳內、帳外物資混淆不清。5、 電器、工具等已出庫但因質量原因需返修的，由采購經辦人或物業客服部通知聯系供應商處理，產品修好后由采購經辦人或物業客服部負責配送，倉庫不做處理。6、 所有發放憑證，管理員應妥善保管，不得丟失。7、 已出庫物資實行誰領用誰負責原則。五、 物資調撥借用1、 各服務中心倉8、庫、各部門倉庫如因工作需要從其他庫調撥物資，須填報“調撥申請單”，經辦公室行政文員核實各庫庫存，交由公司領導核準后，方予以調撥。2、 物資調撥，管理員應核對調撥單無誤后方可進行實物的調撥，相關倉庫做好出庫、入庫核對、登記。3、 活動廣宣物品、環境裝飾用品、工具等庫存物品借出，應填寫借用登記表，在登記表上填寫清楚;借用時間、借用期限、借用物品名稱、借用物品用途、借用人簽名后方可借用。填寫的借用工具用途必須真實，如有偽造，一經發現嚴肅處理；應如期歸還借用物品，到期未還，管理員應督促相關人員，并上報主管領導。4、 所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。9、要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。5、 專業工具未經培訓不得隨意使用。6、 物資歸還應認真核對物資規格、數量、品質，核對無誤后方可入庫，管理員做好登記。六、 物資盤點及賬目處理1、盤點和盤盈、盤虧、物品定期盤點是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。、為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，保管員應堅持實地盤點法，每月月底進行一次小盤點，主要查核帳實相符情況；每季度進行一次中盤點，倉庫查核是否帳實相符、庫存物資質量狀況、并矯正成本；每年年終對公司所有的固定資產、辦公用品、庫存所有物品進行一10、次全面大盤點。、盤點時發現盤盈或盤虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。、 庫存盈虧，反映管理員的工作質量，在盤點中核實發生的盤盈、盤虧，由管理員查明真實原因并提交書面報告，說明原因及處理措施，報公司領導批準后，及時進行帳務處理。、 管理員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。、 物業公司倉庫盤點完畢，填制庫存物資盤點表電子版、實物版一式兩聯，經公司領導審核簽字后，一聯交公司領導，一聯交辦公室存檔。、 11、各服務中心倉庫、各部門倉庫盤點完畢，填寫庫存物資盤點表電子版、實物版一式三聯，交由公司倉庫管理員復核、公司領導核準簽字后，一聯交辦公室備檔，一聯交服務中心負責人存檔，一聯由管理員存根。、 年底大盤點由倉管部門會同財務、使用部門、使用人總盤存。對盤點情況,填寫公司物資盤點統計表,各方在清冊上簽名、公司領導核準簽字后，一式兩聯，一聯交財務，一聯交辦公室。2、報廢處理、所有廢舊物資，除個人使用低值易耗品外，統一交回倉庫,使用人員不得自行處理。、廢舊物資，由管理員填制廢舊物資報廢處理申請表，報公司領導審批后，按處理意見處理。、物資報廢后，及時更改賬務信息。3、帳務處理、管理員應建立倉庫管理臺帳，物資出12、入庫、盤點、轉移、報廢按要求做好賬務處理工作。、記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，日報、月報及時。按物料品名、規格、型號、顏色設置賬頁，賬簿每年應更新。、允許范圍內合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到臺帳、電子帳、實物、資金四一致，物資收支與結存要保持平衡。、每月4號前填報上月倉庫盤點表，報有關部門負責人、公司領導審批。七、 其他事項1、管理員崗位變更，應辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，主管領導見證，報辦公室存檔，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予行政處分。2、及時了解各部門使用物資確保庫存量,及13、時補倉;及時了解采購情況,保障采購物品及時到位順利開展工作;努力協調好與各部門的工作。3、對倉庫管理員由于工作失誤造成的虧損,要進行處理以及賠償。八、 附則1、本制度由公司辦公室負責解釋。2、本制度報公司領導審批備案后生效3、貨品入庫流程圖一：供應商 倉管 財務 采購完成采購驗收送貨否退貨驗收合格嗎？是收貨入庫填寫入庫單付款4、 貨品入庫流程圖二：采購 倉管 財務 通知貨到驗收否退貨驗收合格嗎？是運回貨品入庫填寫入庫單完成采購付款5、 物資出庫流程圖一公司領導 公司倉管 分支部門倉管配發單通知領料審批通過領料核對出庫單出庫無誤收貨、記賬5、 物資出庫流程圖二領料單位 倉管 上級領導按批示處理領14、料單核對收貨反饋信息貨品出庫領料登記庫存不足批示庫存充足，單據無誤6、附表清單附件一：入庫單附件二：出庫單附件三：退庫單附件四：調撥單附件五：存貨收、發、存月報表采 購 入 庫 清 單倉庫名稱：申購部門：頁數：供應商:聯系人:單號：WYRK-地址:電 話:日期：合計金額：貨品編碼貨品名稱型號規格單位數量單價金額生產日期保質期/保修期 備注：合計件數:本頁金額：￥ 送貨/經辦人:倉管:審核：物 料 出 庫 單倉庫名稱：領用部門：頁數：出庫原因：領用人:單號：WYCK-經辦人:電話:日期：審批:合計金額：貨品編碼貨品名稱型號規格單位數量單價金額生產日期保質期/保修期 合計件數:本頁金額：￥ 備注：15、物 料 退 庫 單倉庫名稱：退庫原因：頁數：退料部門：單號：WYTK-經辦人：日期：主管確認：合計金額：貨品編碼貨品名稱型號規格單位數量單價金額入庫日期領用日期物料現狀 合計件數:本頁金額：￥ 倉管:審核:審批：物 料 調 拔 單調出倉庫：頁數：調入倉庫：日期：調撥原因單號：WYDB-貨品編碼貨品名稱型號規格單位數量單價金額生產日期保質期/保修期備注：制單:審批：送貨人：收貨人：存 貨 月 報 表倉庫名稱月份編號存貨名稱 期 初 存 貨 本 期 收 貨 本 期 出 庫 本 期 結 存 數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 金 額 數 量 金 額合計填表： 日期： 審核：存 貨 盤 點 表倉庫名稱： 日期： 編號：序號物資名稱型號規格單位單價賬面數盤存數盤盈盤虧申請報廢原因分析數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額倉管： 復核： 物業核準： 財務審核： 公司領導審核：