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1、企業(yè)集團(tuán)物料倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)儲(chǔ)存與盤點(diǎn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、物料入庫(kù)管理制度第1章 總 則第1條 目的。為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，完善入庫(kù)管理制度，特制定本制度。第2條 管理范圍。入庫(kù)物品管理范圍包括原材料、半成品、成品及廢品、瑕疵品等。 第2章 原材料入庫(kù) 第3條 采購(gòu)原材料入庫(kù)后，庫(kù)管員按照已核準(zhǔn)的訂貨單或采購(gòu)申請(qǐng)單和送貨單，仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并檢查外包裝是否完好無(wú)損。 第4條 進(jìn)廠待驗(yàn)的原材料，必須于物品的外包裝上鐵材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)2、存，并規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)以為區(qū)分。收料后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入進(jìn)貨日期表作為入賬消單的依據(jù)，如下表所示。進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表 編號(hào)：_ _年_月_日名稱單位單價(jià)數(shù)量原庫(kù)存量現(xiàn)有庫(kù)存供應(yīng)廠商備注 編制： 填表：第5條 超交處理。交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)量部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在3%以下，由倉(cāng)庫(kù)管理部門在收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理同意后，始得辦理入庫(kù)手續(xù)，并通知采購(gòu)人員。第6條 短交處理。交貨數(shù)量未達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理同意，可免補(bǔ)交。短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第7條 急用品收料。緊急材料于廠商交貨3、時(shí)，若倉(cāng)庫(kù)管理部門尚未收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)先洽詢生產(chǎn)部，確認(rèn)無(wú)誤后，始得辦理入庫(kù)手續(xù)。第8條 材料驗(yàn)收規(guī)范。為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收的依據(jù)。第9條 材料驗(yàn)收結(jié)果的處理。（1）驗(yàn)收合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)庫(kù)管理人員再將合格品入庫(kù)定位并開(kāi)具入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。（2）不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格標(biāo)簽，并與材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不良原因，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門核示處理對(duì)策后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理及通知生產(chǎn)部，再送回倉(cāng)4、庫(kù)管理部門憑此辦理退貨。第10條 入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫入庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第3章 半成品入庫(kù)第11條 當(dāng)日生產(chǎn)未完成的或某種原因生產(chǎn)不能立即進(jìn)行的半成品必須于下班前辦理入庫(kù)手續(xù)。第12條 半成品入庫(kù)應(yīng)詳細(xì)記錄半成品數(shù)量、規(guī)格等信息，由倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)具半成品入庫(kù)單并填寫半成品入庫(kù)臺(tái)帳。如下表所示。半成品入庫(kù)單編號(hào)：_ _年_月_日品名批次規(guī)格數(shù)量形成原因備注 入庫(kù)人： 復(fù)核人： 倉(cāng)庫(kù)專員：第13條 半成品入庫(kù)應(yīng)本著安全、便捷的要求，共存放應(yīng)有利于生產(chǎn)部門再生產(chǎn)時(shí)領(lǐng)用。第14條 委外加工的半成品入庫(kù)管理按原材料入庫(kù)管理執(zhí)行。第4章 成品入庫(kù)第5、15條 生產(chǎn)部整個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程結(jié)束，由檢驗(yàn)人員出具檢驗(yàn)合格證方可辦理入庫(kù)手續(xù)。第16條 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須對(duì)成品數(shù)量、包裝等進(jìn)行檢查，符合成品入庫(kù)要求的出具成品入庫(kù)單，雙方核實(shí)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。如下表所示。成品入庫(kù)單編號(hào)：_ _ 年 _ 月 _日品名批次型號(hào)單價(jià)數(shù)量生產(chǎn)日期包裝規(guī)格備注 入庫(kù)人： 復(fù)核人： 倉(cāng)庫(kù)專員：第17條 成品入庫(kù)單一式三份，一份由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬依據(jù)，一份交由生產(chǎn)車間作為產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一份交由財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)品核算之依據(jù)。第5章 廢品、瑕疵品入庫(kù)第18條 對(duì)于廢品、瑕疵品實(shí)行分解入庫(kù)的方法，根據(jù)其產(chǎn)生原因進(jìn)行分解。第19條 對(duì)于廢品、瑕疵品分解后可利用材料仍按原材料使6、用，不可利用的，部門直接按報(bào)廢品進(jìn)行統(tǒng)一處理。第20條 對(duì)于不可分解的廢品、瑕疵品，直接按報(bào)廢品進(jìn)行處理。第21條 廢品、瑕疵品入庫(kù)只需填寫登記臺(tái)帳，不做入庫(kù)單。二、物料儲(chǔ)存管理制度第1章 總 則第1條 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。第2條 物料存儲(chǔ)原則。（1）安全可靠原則。本著安全可靠的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距、（2）分類擺放原則。按物資的品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，作業(yè)和盤點(diǎn)方便，貨號(hào)明顯，成文成列，文明整齊。第2章 物資7、擺放管理第3條 凡吞吐量大的用落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類號(hào)位編號(hào)。第4條 物料儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位。貴重物料要設(shè)專庫(kù)或?qū)９癖９埽兹肌⒁妆任ｋU(xiǎn)品要單獨(dú)按規(guī)定存放。第5條 物料的計(jì)量單位要按照通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同的物料采用不同的計(jì)量方法，保證同一種物料前后計(jì)量單位的一致性和標(biāo)準(zhǔn)型。第6條 原則上編號(hào)采取“四號(hào)定位”法：第一位表示庫(kù)房或貨場(chǎng)的編號(hào)；第二位表示貨架或貨場(chǎng)內(nèi)分區(qū)的編號(hào)；第三位表示貨架層次或貨場(chǎng)分排編號(hào)；第四位表示物料位置或貨場(chǎng)垛位編號(hào)。半導(dǎo)體成品存放的編號(hào)按儲(chǔ)存柜的編號(hào)確定。第7條 物料碼垛要牢靠、整8、齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應(yīng)上架，對(duì)不能上架的大件物料，應(yīng)按合同號(hào)集中放置，并作標(biāo)識(shí)，無(wú)合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第8條 庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。第9條 倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)所經(jīng)管的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即向主管反映并立即委托修護(hù)。第3章 物資盤點(diǎn)管理第10條 倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存數(shù)量賬，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)賬和實(shí)盤完畢后與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬。第11條 經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。第12條 庫(kù)存成品應(yīng)作定期或9、不定期的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別填具成品盤點(diǎn)表會(huì)同物料管理科盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄里。第13條 成品盤點(diǎn)表全部由電腦制表，電腦存檔。第4章 庫(kù)房環(huán)境管理第14條 庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)干燥，地面平坦、整潔；倉(cāng)庫(kù)大門、窗戶完好；庫(kù)門鑰匙實(shí)行專人管理。第15條 倉(cāng)庫(kù)燈光應(yīng)足夠，能滿足倉(cāng)庫(kù)夜間操作（如貨運(yùn)發(fā)貨等），倉(cāng)庫(kù)電源線不得有裸露現(xiàn)象。第16條 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備足夠的消防器材（消防栓1個(gè)/200平方米），定期檢查是否失效，倉(cāng)庫(kù)的消防器材應(yīng)放在容易發(fā)現(xiàn)、拿取的地方。第17條 庫(kù)內(nèi)應(yīng)劃黃線標(biāo)明庫(kù)位、垛位、道路等、庫(kù)內(nèi)通道應(yīng)暢通，不得有物品阻礙車輛通行。第18條 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具有進(jìn)出貨裝卸平臺(tái)，便于出10、入庫(kù)操作。第19條 每個(gè)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具有倉(cāng)庫(kù)平面圖，且注明庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品分布、倉(cāng)庫(kù)平面結(jié)構(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)面積。第20條 庫(kù)內(nèi)應(yīng)具備裝卸工裝卸時(shí)的墊板，具備裝卸必備的工具，如推車、叉車等。第21條 倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)無(wú)灰塵、碎屑、紙屑等雜物，庫(kù)內(nèi)應(yīng)具備清潔工具（掃帚、墩布、垃圾箱等），各倉(cāng)庫(kù)的推車、掃把等工具應(yīng)集中擺放在固定、合理的位置，不得隨意亂扔。第5章 庫(kù)房安全管理第22條 建立健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員的同意，并且登記之后方可在倉(cāng)庫(kù)管理員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，入庫(kù)人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉(cāng)庫(kù)吸煙。入庫(kù)搬運(yùn)時(shí)，要根據(jù)物料特性及大小、輕重使用不同搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。第23條 倉(cāng)庫(kù)保管11、的物料，非經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借。第24條 倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫(kù)、移庫(kù)、退庫(kù)等請(qǐng)求。第25條 易燃品、易爆品或違禁品不得攜帶入倉(cāng)庫(kù)，物料管理部門應(yīng)隨時(shí)注意。第26條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。第27條 倉(cāng)庫(kù)要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，水電線路必須暢通無(wú)阻，以利防火、防盜等。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜的工作，定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保證倉(cāng)庫(kù)和物料財(cái)產(chǎn)的安全。第28條 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)該報(bào)備12、，批準(zhǔn)后，有專人負(fù)責(zé)才可。第29條 庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放私人物品。倉(cāng)庫(kù)管理員不得擅自離崗，庫(kù)房無(wú)人時(shí)必須上鎖，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)區(qū)。第30條 做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理倉(cāng)儲(chǔ)的前提下，力求減少庫(kù)存，并對(duì)物料的利用、積壓等情況提出處理意見(jiàn)。三、物料出庫(kù)管理制度第1章 總則第1條 目的。為規(guī)范物品出庫(kù)管理，完善原材料、成品出庫(kù)流程，特制定本規(guī)則。第2條 管理范圍。物料出庫(kù)物品管理范圍包括原材料、成品及半成品出庫(kù)管理等。第2章 原材料出庫(kù)第3條 原材料出庫(kù)必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則，并保證出庫(kù)手續(xù)齊全、完備。第4條 原材料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認(rèn)真核實(shí)內(nèi)容是否填寫清楚13、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。第5條 庫(kù)管員按照領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫(kù)物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。第6條 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘜頭不清不出庫(kù)。第7條 對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃人員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)貨。第8條 特殊情況急需領(lǐng)料時(shí)，經(jīng)生產(chǎn)主任同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。第9條 原材料出庫(kù)14、時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將出庫(kù)物料數(shù)量逐一計(jì)入卡片，做到隨出隨記，并要及時(shí)入賬。 第10條 對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成的物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第11條 出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼，填寫出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單輸入計(jì)算機(jī)。第12條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置發(fā)外加工登記簿進(jìn)行登記。第13條 生產(chǎn)部需要對(duì)半成品進(jìn)行再生產(chǎn)處理的，必須由領(lǐng)用人填寫半成品出庫(kù)單，并由車間主任簽字確認(rèn)。如下表所示。半成品出庫(kù)單編號(hào)：_ _ 年 _ 月 _日名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量入庫(kù)日期用途備注領(lǐng)用人： 復(fù)核人： 倉(cāng)庫(kù)專員： 第14條 倉(cāng)15、庫(kù)管理人員要仔細(xì)登記出庫(kù)半成品的數(shù)量、規(guī)格，并登入臺(tái)帳。 第15條 對(duì)于委托外單位加工的半成品同樣要出具半成品出庫(kù)單，并在備注欄里注明委托單位。第4章 成品出庫(kù)第16條 出庫(kù)期限。（1）凡遇下列情況之一者，倉(cāng)管部門應(yīng)于一日前辦妥成品出庫(kù)單，并與一日內(nèi)出庫(kù)。l 計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的訂單通知單時(shí)的交貨日期。l 內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。（2）直接外銷訂制品繳庫(kù)后，配合結(jié)關(guān)日期出庫(kù)。第17條 成品出庫(kù)總體規(guī)劃。（1）倉(cāng)庫(kù)管理部門接到訂貨通知單時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂單通知單編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)請(qǐng)銷售部門確認(rèn)。（2）因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的，16、依下列規(guī)定處理。l 經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地，其訂貨通知單應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理出庫(kù)。l 收貨人非訂購(gòu)客戶應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知方可辦理出庫(kù)。l 倉(cāng)庫(kù)管理部門接獲訂制（貨）通知單方可出庫(kù)，但有指定出庫(kù)日期的，依其指定日期出庫(kù)。l 訂制品在客戶需要日期前繳庫(kù)或訂貨通知單注明“不得提前出庫(kù)”的，倉(cāng)庫(kù)管理部門若因庫(kù)位問(wèn)題需要提前出庫(kù)時(shí)，應(yīng)先由業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到銷售部門的出貨通知后始得提前出庫(kù)，若是急需出貨，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知倉(cāng)庫(kù)管理部門主管先予以出庫(kù)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。l 未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的成品不得出庫(kù)，若需緊急出庫(kù)需于出庫(kù)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。l 訂制品出庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)17、管理部門如接到銷售部門的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩出貨，等收到銷售部門的出貨通知后再辦理出庫(kù)。緊急時(shí)可由銷售部門主管先以電話通知倉(cāng)庫(kù)管理部門管理，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。l 成品出庫(kù)單填好后，須于訂貨通知單上填注日期、成品出庫(kù)單編號(hào)及數(shù)量等，以了解出庫(kù)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。第18條 承運(yùn)車輛調(diào)派與控制（1）倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（2）倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)于每日下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)出庫(kù)的成品出庫(kù)單，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。（3）承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址的，成品出庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶。第19條 成品出18、庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)依訂制（貨）通知單開(kāi)立成品出庫(kù)單，由銷售部門填開(kāi)發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前匯送財(cái)務(wù)部。第20條 訂貨通知單上注明有預(yù)收款的，在開(kāi)列成品出庫(kù)單時(shí)，應(yīng)于預(yù)收款欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批出庫(kù)的，其收款以最后一批交貨時(shí)為原則，但訂貨通知單內(nèi)有特殊規(guī)定者除外。第21條 承運(yùn)車輛在廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于成品出庫(kù)單上簽字，第一、第二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬，第三、第四、第五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送出庫(kù)客戶，第四、第五聯(lián)交由承運(yùn)商送回倉(cāng)庫(kù)管理部門，把第四聯(lián)送回銷售部依19、實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)倉(cāng)庫(kù)管理部門自存。第22條 客戶自運(yùn)。1、客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。2、成品裝載后，承運(yùn)人于成品出庫(kù)單上簽字。四、物料盤點(diǎn)管理制度第1章 總 則第1條 目的。為明確掌握公司物料及財(cái)產(chǎn)狀況，更好地開(kāi)展生產(chǎn)活動(dòng)和成本控制，特制定本制度。第2條 盤點(diǎn)周期。公司倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)共分為月度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)以及不定期盤點(diǎn)。第3條 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作由生產(chǎn)部主任或倉(cāng)庫(kù)主管具體組織，采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)等部門協(xié)助。第2章 盤點(diǎn)賬卡管理第4條 物料入庫(kù)后要及時(shí)建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記。卡片上應(yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)時(shí)間、進(jìn)出數(shù)量金額結(jié)存20、數(shù)量。卡片要掛在貨位對(duì)應(yīng)處。第5條 庫(kù)房應(yīng)建立獨(dú)立臺(tái)帳。臺(tái)帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。第6條 臺(tái)帳由除倉(cāng)庫(kù)管理員外的其他人員專人保管，計(jì)算機(jī)內(nèi)臺(tái)帳設(shè)密碼，臺(tái)帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。 第7條 庫(kù)房進(jìn)行交接時(shí)，新的庫(kù)房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺(tái)帳記錄，使實(shí)際庫(kù)存與臺(tái)帳記錄相符。 第8條 臺(tái)帳記錄。定期進(jìn)行盤點(diǎn)后必須根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況作臺(tái)帳記錄，賬實(shí)不符時(shí)以實(shí)際庫(kù)存為準(zhǔn)，并且必須如實(shí)記錄并上報(bào)。第3章 盤點(diǎn)內(nèi)容與步驟第9條 盤點(diǎn)的主要內(nèi)容。查清物料實(shí)際庫(kù)存量和臺(tái)帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧21、的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到賬實(shí)相符，及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物料，節(jié)約流動(dòng)資金。第10條 盤點(diǎn)的主要步驟。（1） 初盤。負(fù)責(zé)盤點(diǎn)區(qū)域受盤物品之清點(diǎn)，確認(rèn)受盤之定位及標(biāo)識(shí)等。（2）復(fù)盤。復(fù)盤區(qū)域受盤物品之清點(diǎn)，核對(duì)盤點(diǎn)卡上記錄與實(shí)物是否一致，確認(rèn)初盤準(zhǔn)確性，初盤有誤時(shí)更正數(shù)據(jù)，送交財(cái)務(wù)部修改，如下表所示。盤點(diǎn)卡第一聯(lián)物品名稱填寫日期物品編號(hào)存放貨位號(hào)單位數(shù)量填寫人盤點(diǎn)單位第二聯(lián)物品名稱填寫日期物品編號(hào)存放貨位號(hào)單位數(shù)量核對(duì)人填寫人盤點(diǎn)單號(hào)（3）抽盤。區(qū)域隨機(jī)（疑點(diǎn)）抽查，綜合評(píng)估初盤復(fù)盤績(jī)效。（4）數(shù)據(jù)處理。盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺(tái)帳或輸入計(jì)算機(jī)備份，定期盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)送達(dá)生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部22、；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第4章 盤點(diǎn)方法第11條 先由出盤人員填寫區(qū)域儲(chǔ)位，依儲(chǔ)位認(rèn)真核對(duì)物品品名、規(guī)格，清點(diǎn)數(shù)量，將數(shù)據(jù)寫在盤點(diǎn)卡上，簽名后把第三聯(lián)貼在被盤物品上，第一、第二聯(lián)合在一起右盤點(diǎn)組輸入電腦。第12條 復(fù)盤人員須在指定區(qū)域盤點(diǎn)10%（初盤數(shù)）以上，具體做法同初盤，特別注意初盤漏盤或重工。第13條 復(fù)盤人員若發(fā)現(xiàn)初盤有誤須協(xié)同初盤人員一起湊齊三聯(lián)，且用紅筆將正確數(shù)據(jù)寫在復(fù)盤欄內(nèi)。（不可蒙蔽、徇私）第5章 盤點(diǎn)注意事項(xiàng)第14條 盤點(diǎn)卡書(shū)寫要求用力，確保第二、第三聯(lián)明晰，不受誤導(dǎo)；要求謹(jǐn)慎，盡量減少作廢，保證卡號(hào)連貫；卡上數(shù)據(jù)必須依實(shí)物填寫。第15條 盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)若23、有未貼盤點(diǎn)卡之物品，須知會(huì)盤點(diǎn)組查明其原因（遺漏或掉落）作處置。第16條 盤點(diǎn)過(guò)程中若有零星之物，不可自行判斷放入他箱（膠框）以免造成混亂。第17條 盤點(diǎn)過(guò)程中不得有任何物料轉(zhuǎn)移作業(yè)，如有急件（料）入（出）廠須知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)調(diào)處理。第18條 各組人員編制后須依照擬好的時(shí)間進(jìn)程入作業(yè)場(chǎng)所，不可隨意請(qǐng)假或缺席或拖延時(shí)間。第19條 各部門負(fù)責(zé)人員不可缺席盤點(diǎn)說(shuō)明會(huì)或檢討會(huì)，以免隨后操作失誤。物料倉(cāng)儲(chǔ)管理表格一、物料入庫(kù)單1、原材料入庫(kù)單編號(hào)：_ 入庫(kù)時(shí)間：_年_月_日材料名稱規(guī)格單位單價(jià)入庫(kù)數(shù)量來(lái)源廠商備注 檢驗(yàn)員： 倉(cāng)庫(kù)專員：2、退料繳庫(kù)單編號(hào)：_ 退料時(shí)間：_年_月_日材料名稱規(guī)格單位數(shù)量退庫(kù)原24、因 倉(cāng)庫(kù)收料人： 車間主任： 退料人：二、庫(kù)存日?qǐng)?bào)表1、材料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 日期：_年_月_日品名規(guī)格材料編號(hào)單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫(kù)本日出庫(kù)本日結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 倉(cāng)庫(kù)主管： 制表人：2、成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 日期：_年_月_日名稱批號(hào)等級(jí)規(guī)格昨日結(jié)存本日繳庫(kù)本日出庫(kù)本日退回本日結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 倉(cāng)庫(kù)主管： 制表人：三、庫(kù)存月報(bào)表1、材料庫(kù)存月報(bào)表月份：_年_月 填寫日期：_年_月_日品名規(guī)格材料編號(hào)單位上月結(jié)存本月進(jìn)庫(kù)本月出庫(kù)本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉(cāng)庫(kù)主管： 經(jīng)辦人： 2、成品庫(kù)存月報(bào)表名稱批號(hào)等級(jí)規(guī)格上月25、結(jié)存本月繳庫(kù)本月出庫(kù)本月退回本月結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉(cāng)庫(kù)管理： 經(jīng)辦人：四、物料出庫(kù)單1、原材料領(lǐng)料單編號(hào)：_ _ 年 _ 月 _日材料名稱品種規(guī)格型號(hào)數(shù)量用途備注領(lǐng)用人： 批準(zhǔn)人： 倉(cāng)庫(kù)專員： 2、成品出庫(kù)單編號(hào)：_ _ 年 _ 月 _日品名規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額（合計(jì)）購(gòu)買單位備注領(lǐng)用人： 倉(cāng)庫(kù)主管： 倉(cāng)庫(kù)專員：五、物料盤點(diǎn)表責(zé)任區(qū)域責(zé)任人頁(yè)碼序號(hào)儲(chǔ)位品名規(guī)格物料批號(hào)盤點(diǎn)卡號(hào)賬面數(shù)量初盤數(shù)量復(fù)盤數(shù)量抽盤數(shù)量單價(jià)差異金額差異原因生產(chǎn)總監(jiān)： 復(fù)盤： 初盤： 倉(cāng)庫(kù)專員：物料倉(cāng)庫(kù)管理流程一、物料入庫(kù)管理流程 1、原材料入庫(kù)流程 采購(gòu)部門 質(zhì)量檢驗(yàn)部門 倉(cāng)26、儲(chǔ)管理部門 開(kāi)始質(zhì)量驗(yàn)收采購(gòu)物資 是否合格否開(kāi)驗(yàn)收單清點(diǎn)數(shù)量是是否足額否入庫(kù)登記是結(jié)束原材料入庫(kù)流程說(shuō)明任務(wù)概要原材料入庫(kù)流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明由質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)采購(gòu)部采購(gòu)原材料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)合格開(kāi)具檢驗(yàn)合格報(bào)告，否則聯(lián)系采購(gòu)部退回原供應(yīng)商；如果質(zhì)量檢驗(yàn)人員未能及時(shí)檢驗(yàn)，由倉(cāng)儲(chǔ)管理人員先存放于指定待檢區(qū)，不做入庫(kù)處理，直到檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員對(duì)入庫(kù)材料的數(shù)量進(jìn)行核查，足額可以辦理入庫(kù)手續(xù)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)行入庫(kù)登記，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)人員在入庫(kù)單上簽字2、成品入庫(kù)流程生產(chǎn)車間 質(zhì)監(jiān)部門 倉(cāng)儲(chǔ)管理部門開(kāi)始 生產(chǎn)過(guò)程待檢組織送檢是否合格填入庫(kù)單否是成品庫(kù)廢品庫(kù)結(jié)束成品入庫(kù)流程27、說(shuō)明任務(wù)概要成品入庫(kù)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明生產(chǎn)流程主要進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)與不合格品再生產(chǎn)車間送檢后，待檢物品必須放于指定區(qū)域質(zhì)量檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)物品直接填寫入庫(kù)單辦理入庫(kù)，不合格品一類返回生產(chǎn)流程進(jìn)行再生產(chǎn)，一類沒(méi)有再生產(chǎn)價(jià)值則直接進(jìn)入公司廢品庫(kù)二、物料出庫(kù)管理流程1、原材料出庫(kù)流程生產(chǎn)車間 倉(cāng)儲(chǔ)部門 生產(chǎn)部經(jīng)理開(kāi)始提出物資要求填寫領(lǐng)料單審核否是填寫發(fā)貨單物資使用臺(tái)帳記錄結(jié)束原材料出庫(kù)流程說(shuō)明任務(wù)概要原材料出庫(kù)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明生產(chǎn)車間提出物資需求申請(qǐng)生產(chǎn)車間填寫領(lǐng)料單生產(chǎn)部經(jīng)理審核領(lǐng)料單倉(cāng)儲(chǔ)部門填寫發(fā)貨單并進(jìn)行臺(tái)帳登記2、成品出庫(kù)流程 銷售部門 倉(cāng)庫(kù)專員 倉(cāng)庫(kù)主管 業(yè)務(wù)單位提貨手續(xù)否審核出貨申請(qǐng)開(kāi)始是貨品準(zhǔn)備28、確認(rèn)出庫(kù)手續(xù)貨物出廠知會(huì)產(chǎn)品出庫(kù)資料存檔結(jié)束成品出庫(kù)流程說(shuō)明任務(wù)概要成品出庫(kù)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)銷售部門出貨申請(qǐng)及提貨手續(xù)進(jìn)行審核，手續(xù)不全要重新辦理提貨手續(xù)，手續(xù)齊全的通知倉(cāng)庫(kù)專員做好貨品準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)專員依據(jù)出貨申請(qǐng)，將即將出庫(kù)的物品存放在出貨區(qū)，以便與其他貨品進(jìn)行區(qū)分倉(cāng)庫(kù)專員對(duì)按照貨品與出貨申請(qǐng)，填寫出庫(kù)單等資料，由負(fù)責(zé)提貨人員進(jìn)行確認(rèn)由倉(cāng)庫(kù)專員或提貨人準(zhǔn)備車輛進(jìn)場(chǎng)區(qū)提貨出庫(kù)，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)專員將出庫(kù)情況知會(huì)銷售部門倉(cāng)庫(kù)專員開(kāi)具出門證，通知安保人員給運(yùn)貨車輛放行倉(cāng)庫(kù)專員對(duì)出貨相關(guān)資料錄入電腦系統(tǒng)并進(jìn)行存檔三、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 倉(cāng)儲(chǔ)部門 財(cái)務(wù)部 相關(guān)單位開(kāi)始原材料產(chǎn)成品辦理入庫(kù)原29、材料明細(xì)賬物資臺(tái)帳出庫(kù)單存儲(chǔ)辦理領(lǐng)料單辦理出庫(kù)原材料明細(xì)賬物資盤存審核廢品處理方案廢品處理倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用核算結(jié)束物資倉(cāng)儲(chǔ)管理流程說(shuō)明任務(wù)概要物資倉(cāng)儲(chǔ)管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明倉(cāng)儲(chǔ)人員包括原材料入庫(kù)和產(chǎn)成品入庫(kù)兩類倉(cāng)庫(kù)專員對(duì)入庫(kù)物資詳細(xì)登記后，要定期把原材料明細(xì)賬報(bào)財(cái)務(wù)部入賬物資出庫(kù)包括生產(chǎn)部門領(lǐng)料與產(chǎn)成品售出倉(cāng)庫(kù)管理人員要定期對(duì)物資進(jìn)行盤存，并把原材料明細(xì)賬報(bào)財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部經(jīng)理對(duì)廢品處理方案進(jìn)行審核，通過(guò)后可以對(duì)廢品進(jìn)行處理四、庫(kù)存控制管理流程 生產(chǎn)總監(jiān) 采購(gòu)部 倉(cāng)儲(chǔ)部門 生產(chǎn)部開(kāi)始現(xiàn)有庫(kù)存審核生產(chǎn)計(jì)劃庫(kù)存計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃生產(chǎn)用料倉(cāng)庫(kù)記錄審批批物資差異分析是否采購(gòu)合理安排使用否是執(zhí)行采購(gòu)流程年度庫(kù)存報(bào)告結(jié)束庫(kù)存30、控制管理流程說(shuō)明任務(wù)概要庫(kù)存控制管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定年度庫(kù)存計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審批對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)進(jìn)行記錄控制，獲得第一手統(tǒng)計(jì)資料，便于進(jìn)行差異分析生產(chǎn)總監(jiān)對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管提供的差異分析進(jìn)行審核，考慮是否追加采購(gòu)申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行合理調(diào)配使用，并做好倉(cāng)庫(kù)管理記錄工作倉(cāng)儲(chǔ)管理方案一、庫(kù)存控制方案一、庫(kù)存物品分類控制根據(jù)現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)ABC分析法，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行系統(tǒng)分類。A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項(xiàng)目分為ABC三類，對(duì)不同類別的存貨采取不同的控制方法。ABC分類法的劃分標(biāo)準(zhǔn)、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系如下表所示。庫(kù)存物品分類控制表類別劃分標(biāo)準(zhǔn)控制方法適用范31、圍占儲(chǔ)存成本比重實(shí)物量比重A類70%左右不超過(guò)20%重點(diǎn)控制品種少、單位價(jià)值高的存貨B類20%左右不超過(guò)30%一般控制介于兩者之間的存貸C類10%左右不低于50%簡(jiǎn)單控制品種多、單位價(jià)值低的存貸二、庫(kù)存控制原則（一）A類物品庫(kù)存控制原則壓縮總庫(kù)存量，減少占用資金，使庫(kù)存結(jié)構(gòu)合理化。（二）B類物品庫(kù)存控制原則 正常控制用量，實(shí)行批量庫(kù)存控制。 （三）C類物品庫(kù)存控制原則維持高庫(kù)存數(shù)量，避免缺貨。三、原材料庫(kù)存控制（一）庫(kù)存基準(zhǔn)量制度根據(jù)庫(kù)存物品的存儲(chǔ)成本對(duì)整個(gè)庫(kù)存成本的影響力的大小，分別制定A、B、C三類物品的基準(zhǔn)制。1、A類物品基準(zhǔn)量確定（1）庫(kù)存報(bào)告分析A類物品作為庫(kù)存成本消耗最大的部分，必32、須合格控制其庫(kù)存量以降低庫(kù)存成本。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)上一年度的A類物品庫(kù)存報(bào)告分析，確定上一年度庫(kù)存的安全量。（2）年度生產(chǎn)計(jì)劃分析根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃分析今年各月度產(chǎn)量增長(zhǎng)情況，由生產(chǎn)管理部門依生產(chǎn)及保養(yǎng)計(jì)劃定期編制材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表，擬訂用料預(yù)算。（3）A類物品存量基準(zhǔn)的確定倉(cāng)庫(kù)管理部門依物品預(yù)算用量、交貨所需時(shí)間、需要資金、倉(cāng)儲(chǔ)容量、變質(zhì)速度及危險(xiǎn)性等因素，選用適當(dāng)管理方法以物品預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表列示各項(xiàng)物品的管理點(diǎn)，連同設(shè)定資料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的基準(zhǔn)，并擬物品控制表進(jìn)行存量管理作業(yè)，但當(dāng)物品存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動(dòng)足以影響管理點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)即修正存量管理基準(zhǔn)。2、B類物品33、基準(zhǔn)量確定（1）B類物品用量計(jì)劃確定B類物品由主管人員依據(jù)去年的平均季用量，并參酌今年?duì)I業(yè)的銷售目標(biāo)與生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)定，若產(chǎn)銷計(jì)劃有重大變化（如開(kāi)發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴(kuò)建增產(chǎn)計(jì)劃等）應(yīng)修訂月用量。（2）B類物品存量基準(zhǔn)的確定倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)考慮材料預(yù)算用量，在精簡(jiǎn)采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)成本的原則下，酌情以材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表設(shè)定存量管理基準(zhǔn)加以管理，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動(dòng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門必須修正其存量管理基準(zhǔn)。3、C類物品基準(zhǔn)量確定（1）C類物品用量計(jì)劃確定C類物品由生產(chǎn)管理部門依生產(chǎn)用料基準(zhǔn)，逐批擬訂產(chǎn)品用料預(yù)算，臨時(shí)需求材料直接由生產(chǎn)車間定期擬訂用料預(yù)算。（2）C類物品存量基準(zhǔn)的確定由生產(chǎn)管理人34、員于每月的25日之前，依上月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參照市場(chǎng)情況，擬訂次月份的預(yù)計(jì)銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。（二）請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)設(shè)定1、請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)采購(gòu)作業(yè)期間的需求量加上安全存量。2、采購(gòu)作業(yè)期間的需求量采購(gòu)作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。3、安全存量采購(gòu)作業(yè)期間的需求量乘以25%（差異管理率）加上裝船延誤日數(shù)用量（歐、美地區(qū)x天用量，日本與東南亞地區(qū)x天用量）（三）物品差異分析1、A類物品倉(cāng)庫(kù)管庫(kù)部門應(yīng)于每月10前就上月實(shí)際用量與預(yù)算用量比較（內(nèi)購(gòu)材料用）或前三個(gè)月累計(jì)實(shí)際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較（外購(gòu)材料用），其差異率在管理基準(zhǔn)以上者，需填制材料使用量差異分析月報(bào)表送生產(chǎn)管理部門分35、析原因，并提出改善對(duì)策。2、B類物品倉(cāng)庫(kù)管理部門以每月或每三個(gè)月為一期，于次月10日前就最近一個(gè)月或三個(gè)月累計(jì)實(shí)際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較，其差異率在管理基準(zhǔn)以上者按科別填寫制材料使用量差異分析月報(bào)表，送生產(chǎn)管理部門分析原因，并提出改善對(duì)策。3、C類物品訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)部門與每批產(chǎn)品制造完成后，分析用料異常。四、成品庫(kù)存控制（一）A類物品1、嚴(yán)格控制要求準(zhǔn)備最完整、最精確的作業(yè)記錄，最高的作業(yè)優(yōu)先權(quán)。2、庫(kù)存配置A類物品應(yīng)放置在最靠近客戶的配送中心，客戶訂貨后，馬上就能送到客戶手中，以便及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（二）B類物品1、正常控制按公司正常方式調(diào)節(jié)庫(kù)存數(shù)量，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查。2、庫(kù)存配置根36、據(jù)購(gòu)銷情況、出入庫(kù)頻率、適當(dāng)堆碼擺放。（三）C類物品1、簡(jiǎn)單控制簡(jiǎn)化控制流程，減少控制工作量。只進(jìn)行簡(jiǎn)單記錄，檢查次數(shù)盡量減少。2、庫(kù)存配置采取最經(jīng)濟(jì)的存儲(chǔ)方式，為A、B類物品存放提供空間。五、其他事項(xiàng)（一）做好倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經(jīng)營(yíng)提供、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量。（二）定期進(jìn)行庫(kù)房物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。二、廢品處理方案一、廢品的認(rèn)定凡不能再加工的廢料或不能提高使用價(jià)值，創(chuàng)造利潤(rùn)的廢棄產(chǎn)品稱為廢品。對(duì)于存儲(chǔ)的廢料，倉(cāng)庫(kù)管理部門要填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)表，得到相關(guān)部門批示后再進(jìn)行進(jìn)一步的處理。如下表所示。物料37、報(bào)廢申請(qǐng)表編號(hào)：_ _年 _月 _日品名規(guī)格報(bào)廢原因處理方式數(shù)量單價(jià)金額預(yù)計(jì)回收金額備注合計(jì)倉(cāng)庫(kù)主管意見(jiàn)生產(chǎn)部主任審核財(cái)務(wù)部審核生產(chǎn)總監(jiān)審核二、 廢品的管理（一）廢品的整理1、各工作場(chǎng)所應(yīng)放置廢料桶，便于工作人員隨時(shí)存放并便于一次搬運(yùn)。2、各工作場(chǎng)合當(dāng)日產(chǎn)生之廢料，應(yīng)于當(dāng)日搬往規(guī)定的廢料存放區(qū)。3、倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到各部門送來(lái)的廢舊物品時(shí)，應(yīng)做到登記，注明品名、數(shù)量簽收，逐月按各部實(shí)交廢舊物品匯記數(shù)量。（二）廢品的保管1、設(shè)置廢料存放區(qū)，按類別分開(kāi)存放，勿隨地丟棄。2、各部門搜集的各種廢品，送交倉(cāng)庫(kù)管理部門統(tǒng)一處理。三、廢品的處理方式（一）出售處理1、由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)處理，行政部協(xié)辦。2、各種廢料由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)分別覓商防價(jià)，會(huì)同行政部定價(jià)。3、裝車時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)派人隨車監(jiān)視，以免承購(gòu)商夾雜有用物料或偷竊其他物品。4、過(guò)磅時(shí)通知行政會(huì)同辦理，同時(shí)注意防止承購(gòu)商作弊，并于廢料處理單上共同簽證。5、經(jīng)辦人除應(yīng)于每次過(guò)磅前先將磅秤矯正外，還應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理部門按月辦理重校。6、依據(jù)廢料處理單開(kāi)具銷貨單及發(fā)票，由倉(cāng)管部主管簽章后交生產(chǎn)部主任核準(zhǔn)。7、廢料出售一律規(guī)定為現(xiàn)款交易，收款后以當(dāng)日結(jié)繳財(cái)務(wù)部收賬為原則。8、以每月標(biāo)售處理為原則。（二）回收處理1、將待處理廢料集中一處并按其結(jié)構(gòu)進(jìn)行解體。2、按物料組成進(jìn)行分類處理，回收利用。3、不能解體的物品仍按出售方式處理。