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1、健身器材公司倉庫物資與產(chǎn)品管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目的：為了提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，加強(qiáng)成本核算，進(jìn)一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流通保管和控制程序。維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周傳，特定本 制度。適用范圍：所有倉庫一、職責(zé)1、倉庫主管負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)活動(dòng)的批準(zhǔn)和日常監(jiān)督。2、倉管員根據(jù)責(zé)任范圍負(fù)責(zé)物資、成品的標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)和保護(hù)、出庫、入庫的控制。二、管理程序1、入庫（1）、采購物資的入庫1）、采購物資指為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行而對(duì)外采購的原（輔）材料、工 具、量具、刀具、勞保用品及其他用于生產(chǎn)的物資。2）2、物資入庫應(yīng)滿足以下條件：A、所購物資符合請(qǐng)購單或采購計(jì)劃單的要求。B、采購受控的物資必須來口指定供方。C、按制度必須檢驗(yàn)的物資應(yīng)提交詁質(zhì)部或相關(guān)部門檢驗(yàn)并取得合格憑證。D、以重量計(jì)算的物資必須取得確切的重量。E、實(shí)收物資與所提交的憑證、票據(jù)在名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量（重量）上 相一致。3）、倉管員在確定對(duì)該批物資采取入庫行為吋，應(yīng)對(duì)其規(guī)格、顏色、數(shù)量和重量進(jìn)行清點(diǎn)，并開具物資入庫單。（2）、半成品/成品的入庫1）、半成品/成品指車間生產(chǎn)的半成品/成品或委外加工的半成品。2）、半成品/成品的入庫應(yīng)滿足以下條件：A、該批產(chǎn)品的品種數(shù)量符合生產(chǎn)訂單、生產(chǎn)指令或其他工作聯(lián)系單 的內(nèi)容。B、該產(chǎn)品已經(jīng)通3、過品質(zhì)部檢驗(yàn)并取得入庫許可或簽字認(rèn)可。C、該批產(chǎn)品的品種數(shù)量與提交入庫的憑證保持一致。D、該批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、包裝外觀符合要求。3）倉管員在確定對(duì)該批半成品、成品采取入庫行為時(shí)，應(yīng)核對(duì)其訂單號(hào)、訂 單數(shù)量（重量）、生產(chǎn)數(shù)量（重量）、規(guī)格、顏色、箱號(hào)、暖頭、包裝要求 進(jìn)行清點(diǎn)，并開具半成品入倉單或成品入倉單或半成品委外加 工入倉單。2、出庫（1）、生產(chǎn)用物資的出庫1）、生產(chǎn)用物資的出庫，由倉管員填寫領(lǐng)料單，經(jīng)有效簽字后方可發(fā)放。2）、倉管員應(yīng)與領(lǐng)料員進(jìn)行當(dāng)面交接和清點(diǎn)所出庫的物資。3）、領(lǐng)用出庫的特殊物資應(yīng)在其有效期之內(nèi)，并做到“先進(jìn)先出”。4）、對(duì)于有“以I口換新”耍求的物資在發(fā)料時(shí)應(yīng)同時(shí)收回I口4、物資。（2）、半成品/成品的出庫1）、委外加工的產(chǎn)品依據(jù)采購部的外加工發(fā)貨通知單進(jìn)行發(fā)料，填開委 外加工發(fā)貨單，發(fā)貨吋認(rèn)真核對(duì)內(nèi)部訂單號(hào)、產(chǎn)品編碼、規(guī)格、數(shù)量（重 量）、加工要求、交付單位等。2）、委外加工入庫后的產(chǎn)品發(fā)給生產(chǎn)車間，填開領(lǐng)料單，發(fā)貨吋認(rèn)真核對(duì) 訂單號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量等，與領(lǐng)料員當(dāng)面交接。3）、成品按銷售部發(fā)貨通知單發(fā)放，填開成品發(fā)貨單，發(fā)貨吋認(rèn)真核 對(duì)訂單號(hào)、名稱、規(guī)格、顏色、包裝要求、數(shù)量、交付單位等。（3）、廢棄物資和廢品的岀庫1）、倉庫庫存的某些物資、產(chǎn)品因故無法繼續(xù)使用、銷售，不再冇保留價(jià)值 的應(yīng)予以報(bào)廢，由倉庫填開物料報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)冇關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后出庫清 理。2）、廢5、品的出庫憑財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部開具的報(bào)廢單予以出庫。（4）、勞保用品的出庫1）、嚴(yán)格按公司規(guī)定的勞保用品發(fā)放規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。2）、需額外領(lǐng)取的須冇公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批示放能發(fā)放。（5）、工具、量具的出庫1）、工、量器具的領(lǐng)用必須以I口（廢）換新，無廢I口不予以發(fā)放。、新進(jìn)員工領(lǐng)用須有部門主管的批示予以發(fā)放。、新增工、量器具須由車間自行填寫請(qǐng)購單請(qǐng)購，倉管員憑請(qǐng)購單內(nèi)容予以 發(fā)放。3、退料、補(bǔ)料、退貨(1 )、生產(chǎn)車間在單個(gè)生產(chǎn)訂單完成口倉管員應(yīng)協(xié)調(diào)車間進(jìn)行按單清理物料退回 倉庫交相應(yīng)倉管員沖賬(注：車間退回物料應(yīng)按種類、規(guī)格、顏色、數(shù)量、合格 品與不良品分類整理退回倉庫)。、車間補(bǔ)料應(yīng)填寫補(bǔ)料單經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)6、簽字，倉管員憑相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的補(bǔ)料單 核對(duì)補(bǔ)料內(nèi)容后予以發(fā)料，并做好補(bǔ)料記錄以備對(duì)賬。、不良品退貨經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)簽字確認(rèn)后核對(duì)其種類、數(shù)量、規(guī)格、顏色放置 于退貨區(qū)，并標(biāo)識(shí)清楚(須標(biāo)識(shí)名稱、規(guī)格、顏色、數(shù)量、供應(yīng)商)，然后及時(shí) 與采購溝通退貨。4、備料、倉管員根據(jù)生產(chǎn)部門排定的生產(chǎn)排程Fl期提前一到三天按單備料并放置 丁備料區(qū)(注：按先進(jìn)先岀的規(guī)定備料)。對(duì)于數(shù)量龐大、生產(chǎn)周期長(zhǎng)的訂單，按F!或周產(chǎn)能采取分批備料方式備料。5、票據(jù)與帳目、倉管員應(yīng)按制度的耍求分別填開相應(yīng)票據(jù)，票據(jù)上所有的內(nèi)容必須填寫完 整、字跡清楚，不允許有缺失。、倉庫填開的票據(jù)必須在相應(yīng)的入庫、出庫作業(yè)完成后馬上進(jìn)行，不允許提 7、前開具，也不允許推遲開具、重復(fù)開具，如有特姝情況應(yīng)在經(jīng)得財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后進(jìn) 行。、倉管員應(yīng)即時(shí)依據(jù)出入庫實(shí)況登錄物資收發(fā)卡，依據(jù)各種票據(jù)登錄庫 存帳目，做到日清日結(jié)，帳、卡、物相符。、倉管員要對(duì)當(dāng)天的出、入庫物資進(jìn)行F1統(tǒng)計(jì)并制訂物資入庫FI報(bào)表, 半成品入庫口報(bào)表、半成品委外出庫口報(bào)表、半成品委外加工入庫口報(bào)表、成品入庫日?qǐng)?bào)表。、出入庫單據(jù)、各種F1報(bào)表于次F1上午11點(diǎn)前以書面或電子文檔形式上交 各相關(guān)部門，并做好月報(bào)表的準(zhǔn)備工作。6、貯存、倉庫根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件，保持清潔、干燥、通風(fēng), 并配備必需的貨架；、入庫后的物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域存放，做到堆放整齊、平穩(wěn)，防止倒塌， 8、并提供必要的消防設(shè)備和措施。、倉庫保管人員針對(duì)保管物品的特性，采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。對(duì)于怕潮或易 受潮變質(zhì)、有毒有害的物品除應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所，并醒目標(biāo)識(shí)，具體按特 殊物品貯存防護(hù)要求表執(zhí)行。、倉庫保管人員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況；保管人員在產(chǎn)品的貯存期 超過一年吋應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施。物資驗(yàn)收后一-段 時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，倉管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采 購員負(fù)責(zé)追償經(jīng)濟(jì)損失。、超期物品應(yīng)及吋進(jìn)行清理，特殊情況向品質(zhì)部提出復(fù)檢申請(qǐng)，經(jīng)檢驗(yàn)合格 者標(biāo)明復(fù)驗(yàn)D期口J繼續(xù)使用。、保管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、信息及時(shí)可靠。、盤點(diǎn)頻次：保9、管員對(duì)所保管的物品，應(yīng)做到每月必須進(jìn)行一次自行盤點(diǎn)(貴 重物料全盤、普通物料抽盤)，每月底前必須與財(cái)務(wù)進(jìn)行一次對(duì)帳，保證做到帳、 卡、物三相符。并接受財(cái)務(wù)每月隨機(jī)抽檢。如有盤盈、盤虧，保管員應(yīng)提出書面 材料，說明原因。屬于正常耗損，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)核銷出帳。屬于非正常盤 盈、盤虧，根據(jù)倉管員違規(guī)處罰條例處罰。、倉管員須隨吋查詢物資庫存情況，在庫存不足時(shí)及時(shí)通知采購部進(jìn)行采購 補(bǔ)充，保障生產(chǎn)正常運(yùn)行。7、其它要求、嚴(yán)格服從部門主管的工作安排和工作調(diào)動(dòng)、公差勤務(wù)。、倉庫要求門、窗堅(jiān)固，庫內(nèi)通風(fēng)，通道暢通，庫內(nèi)庫外清潔。、嚴(yán)禁在庫內(nèi)吸煙、玩火，違者重罰。、各部門借用的物資需做好登記，并要求限期歸還10、，逾期未歸還的倉管員應(yīng) 進(jìn)行跟催，限其歸還。、各部門填寫的請(qǐng)購單須有各部門主管簽字方可有效。、非倉庫員工，未經(jīng)允許，不得在倉儲(chǔ)區(qū)域逗留，聊天。、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)作息和按規(guī)定加班加點(diǎn)；工作時(shí)不擅離職守，不做與工作無關(guān)的事。、對(duì)成品出入庫報(bào)表上交的及時(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；、對(duì)開據(jù)銷售發(fā)貨單的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；、對(duì)每月盤點(diǎn)報(bào)表的準(zhǔn)確性和對(duì)異常情況的合理分析負(fù)責(zé)；對(duì)因成品庫大 門鑰匙保管不善給廠部造成的損失負(fù)責(zé)；、對(duì)因成品庫所冇岀入庫單據(jù)保管不善給廠造成的損失負(fù)責(zé)；、對(duì)成品的定位、分類存放以及整個(gè)倉庫的庫容整齊有序負(fù)責(zé)。、對(duì)上級(jí)主管的工作安排及臨時(shí)工作任務(wù)完成的及時(shí)性負(fù)責(zé)。