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1、公司倉儲盤點安全管理制度附流程圖編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。l 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。l 倉務員負責單據追查、保管、入帳。l 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。l 倉庫主管、采購共同負責2、對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲管理規定1、原材料收貨及入庫l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說），否則拒絕收貨。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知進行物料品質檢驗。l 對檢驗的合3、格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。2、原材料出庫l 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。l 倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。l 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”4、后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。l 超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發料。l 開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”，并由開發部負責人簽名確認，并經物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。l 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。3、退廠原材料的處理l 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。l 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認5、后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。l 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續。4、 原材料報廢l 嚴格執行 “報廢單”進行操作l 發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。l 需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。5、成品的收貨及出庫A. 成品的收貨及入庫l 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。l 入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。l 對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續6、。并按要求存放好。B. 成品的出貨l 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。l 成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。l 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。C. 成品的退貨l 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作l 由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。l 客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。五、貨物管理l 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物7、信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。l 貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。六、貨物的盤點l 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。l 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。l 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員8、簽名確認。七、倉庫的安全、衛生管理l 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。l 對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。l 倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。l 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。l 倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。l 上下班關閉窗9、戶及鎖上倉庫門。l 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。l 倉庫內需要高空作業時做好安全防范。八、倉庫人員的工作態度及作風l 倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。l 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。l 對于上級下達的任務要按時按質完成。l 其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。九、物料入庫流程圖1、采購原料到倉登記入賬辦理入倉手續核對數量、規格型號，價格等 根據送貨單、找出采購單 是 是擺放好，并做好相應標識合格檢驗否 否與采購溝通，確認相關信息與采購溝通，確認相關信息收等相關處理 是 是 否 與采購，生產部溝通 是否 否 退貨退貨否退貨檢查退庫單的填寫和核對物料數量擺放好，并做好相應標識登記入賬2、生產余料退倉是否退回相關部門 申請報廢，做好記錄擺放好，做好相關標識因質量原因造成不合格分清原因3、不合格原料退倉核對數量填好物卡擺放到處理區域，做好記錄和標識因型號規格弄錯造成不合格，但可用填寫檢驗結果，報告，并做好相關標識十、物料檢驗流程圖放入規定區域執行檢驗檢驗計劃 合格不合格放置于規定區域，待處理 十一、物料出庫流程圖做好帳目，并及時更改物料卡開單發料核對數量，和單據合法性生產計劃單領、補料單