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1、公司倉儲部崗位職責卸貨盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 倉儲部標準操作流程總則目的：通過規范各崗位員工的操作流程，制定相關標準，提供各崗位員工可操作性方法及質量控制方法；消除因人為操作造成的產品殘損、差異及質量事故；保證庫存藥品的數量、質量；及時為客戶提供優質快捷的服務。實施步驟：1、制訂新流程。2、進行流程實施前培訓學習。3、流程實施。4、對各課的流程實施情況進行跟蹤考核，并對流程進行完善，達到預期目標。第二章 每日庫房檢查目 的：保證庫房容貌整潔，保證各庫設施完好，保證庫房安全，保證工作的正常2、運行。范 圍：適應儲運部各部門。責任人：各區域負責人。職 責：每天根據檢查內容對庫房進行日常檢查，對異常情況進行及時處理和匯報。主要內容：一、下班檢查1各崗位負責人每天對庫房及衛生區進行全面檢查，包括庫房的地面、墻面、頂部、空調、貨架和其它設備是否有灰塵、污漬、蜘蛛網等，垃圾箱是否及時清理，衛生工具是否完好并放置指定位置。2對各范圍內電器如空調、電風扇、電腦、照明燈具等設施進行例行性檢查，查看能否能運轉正常，是否有漏電、接觸不良、電線裸露、漏水等安全隱患。3對各庫房的平板拖車、叉車、發貨筐、貨架等設施進行清點檢查，核對數量，查看質量狀況（包括遺失、損壞、可使用情況），并放在指定位置。4檢查倉庫3、有無鼠、蟲等病蟲害跡象。5對各庫房消防設備的檢查，查看它是否放在合理的位置，是否完好有效。6檢查庫房所有電器是否關閉。7查看是否有無亂堆亂放的貨物沒有及時歸位。8檢查庫房的門、窗是否關好。9對各庫未提及到的有關設備設施根據實際情況進行檢查保管。二、解決問題1一般衛生問題必需及時解決，不能解決的問題上報主管。2發現電器設備的問題應進行及時解決，不能解決問題及時上報主管，再請相關專業人員來解決。3工具類的設施，遺失、損壞的及時找回和修復，不能解決問題上報主管，保證工作正常開展。三、每天值班主管巡查表及時反饋行政人事部。第三章 儲運部經理崗位職責職務名稱：儲運部經理工作綜述：作好部門日常管理工作，負4、責儲運部及相關部門的流程督察及處理，并負責公司外部協調工作。工作職責:1、負責倉儲部各崗位流程規范的現場監督管理，確保倉儲部作業流程的順暢執行。2、負責協調倉儲部與其它各部門之間流程沖突，負責處理現場客戶投訴。3、指導、督促倉儲部各崗位，按照操作流程、作業標準進行作業，負責糾正違反流程操作人員。4、規范并完善倉儲部的各個崗位和職責，以及人力編制制定、對倉儲部人員進行崗位培訓。5、修改、優化、完善倉儲部的操作流程，以及作業標準。6、負責督察公司員工勞動紀律的實施情況。7、維護倉儲部的設施、設備的完好。8、對管理費用進行審核，確保倉儲費用的合理運用9、負責完成領導交辦的其它工作任務。10、負責對下5、屬員工進行指導、監督、考核、激勵。第四章 庫房主管崗位職責職務名稱：庫房主管工作綜述：協助經理進行本庫的日常管理工作職責：1、負責庫房內人員、貨物、貨位、衛生區區域、設備設施的劃分管理2、銜接整件保管組與零貨保管組的配合。3、參與制定工作規范及各項規章制度，協助上級制定績效考核指標。4、負責不定期盤查本部門產品的帳實相符情況，不定期檢查貨位準確性。5、負責對本部門庫存進行統計和調整。6、負責監督檢查庫容庫貌。7、負責檢查衛生狀況、安全措施。8、負責本部門破損藥品的處理。9、負責處理現場客戶投訴。10、負責本部門員工勞動紀律的管理。第五章 各崗位職責第一節 打單對賬員崗位說明書目的：規范票據管理6、，加強票據交接和管理的嚴肅性，做到有據可依，有據可查。根據時限性合理安排出庫管理 責任人：打單對賬員職責：及時準確打印銷售清單，按順序分票發貨復核安排，保存票據。一、出庫申請調度：1、識別客戶名稱、揀貨序號，確定相同客戶、相同揀貨序號后方可進行揀貨編號，提交并打印；2、加急、自提客戶：打單員申請打單后，需在揀貨聯、復核聯上注明“加急”字樣后，由打單員2分鐘內送至各劑型區域進入工作狀況；3、銷貨清單拆分完畢后，將系統內相對應流水號客戶的沖差單打印，待其客戶聯與銷貨清單的客戶聯歸整集中合訂，復核聯由復核員領取相應票據進行復核；4、如有加票，按以上流程同樣進行，注明“加票”字樣，在未復核完畢前需歸整7、票據，送至各劑型區域發貨，并告知相應復核員進行復核，方便客戶自提、送貨、物流出庫；5、調價單跟主票同時打印合訂，復核聯由復核員領取相應票據進行復核；6、系統自動生成移庫流水號并將該流水號打印送至各劑型區域進入工作狀態。二、拆分單：1、銷貨清單第一聯發貨聯（存根聯），第二聯復核聯（倉庫備查聯）、第三聯隨貨同行聯、第四聯購方財務記賬聯（三、四聯簡稱客戶聯）按客戶、按編號逐一快速、準確拆分，送至各劑型區域進入工作狀態；2、存根聯：提供給保管員發貨，由保管員自行整理保存；3、復核聯：提供給復核員復核，復核完畢簽字交打單員錄入系統。打單員按照日期、票據流水號從小到大順序每天整理，器械、非藥品、兩非藥、計8、生、同化蛋白類藥品分開裝訂存放；4、客戶聯：將同一客戶、同一揀貨編號的客戶聯集中拆分、合訂，并附相對應的沖差單，隨貨同行。5、移庫單第一聯白聯，第二聯紅聯，白聯送至整件進行移庫，紅聯送至零貨保管員核對。三、票據管理：1、銷售清單按流水號大小分票進行發貨以及復核，并登記相應領票交票時間、領票人；2、分票時要注意時限：、對于長沙市場部業務員自提送貨業務要求：當天12:00前已審核票據，確保業務員下午14:00前能提貨。當天12:00后審核票據確保業務員次日上午10:00前能提貨。、對于長沙市場部外發貨運業務要求：當天16:30前已審核票據確保物流部當天能提貨托運。當天16:30后審核票據確保物流部9、次日12:00前能提貨托運。3、票據發貨聯（俗稱：揀貨聯）：每天由保管員清理統計，月底將當月所有發貨票據整理打包，外箱注明“發貨單、年月日”放至票據存放處備查；復核聯：由打單員清理保存(復核聯需保存藥品有效期三年)，復核員將復核聯交打單員處作出庫復核，按日期、票據流水號的大小順序清理裝訂，當月的票據需在月底最后一天裝訂完畢，如未完成扣20元次；沖票專用單存根聯由退貨員按日期裝訂備查，當天沖票單隨貨同行聯隨貨同行，財務記賬聯交至相應內勤；銷售退回票據由退貨員按日期裝訂備查；移庫單：白聯由整件保管員，紅聯由零貨保管員按日期清理備查；票據管理負責到人，如有遺失1元張；第二節退貨員崗位說明書目 的：規10、范操作的流程，提高工作效率。減少退貨差異，及時將退貨入庫并及時清退。責任人：退貨操作員職 責：負責市場退貨入庫、銷退。1、內部退貨：如需沖票由保管員查實情況后，填寫沖票專用單，保管員、復核員簽字交打單員處進行退貨打單，并將沖票紅聯和清單存根聯、財務記賬聯送至營銷內勤處并簽字交接，沖票白聯存根倉庫，清單客戶聯交復核員在票據上畫圈注明“沖票”放至拼箱內隨貨同行。開票員電話通知沖票，由打單員填寫沖票專用單，保管員、復核員簽字再進行退貨打單，需在復核聯、客戶聯上畫圈注明“沖票”字樣，便于復核員識辨；內部退貨沖票如是驗收做錯相關品名、規格、產地等信息，保管員及時通知驗收員進行更改，并在沖票專用單存根聯上11、面注明“改”字樣；2、銷售退貨：銷售退回品種憑原銷售單或銷售清單復印件、退貨申請表退貨及填寫退貨原因，經營銷經理、采購員簽字方可給予退貨，錄入系統。市內超過15天、市外超過30天一律不給予退貨，如有特殊情況報主管領導簽字審批后方可辦理。貴重、破損、進口藥品退回經營銷經理、采購員簽字方可給予退貨，冷藏藥品一律不給予退貨；無銷售清單品種須填寫退貨申請表經營銷經理、主管簽字方可給予退貨；單筆退貨金額大于等于一萬元以上，經營銷經理審核、采購經理審核、分管領導審批方可給予退貨；能再次銷售退回品種當天做好退回合格品庫，保管員進行核對、上架、簽字將退貨單在第二個工作日9點半之前交打單員，破損品種及時退至不合12、格品庫，一禮拜一次清理；第三節禮品員兼投訴處理崗位說明書目 的：規范禮品操作流程，保證庫存帳實相符，減少差異；及時處理投訴。責任人：禮品操作員職 責：負責本公司以及廠家銷售政策禮品配送；對相關投訴進行調查核實。1、禮品驗收入庫2、禮品配送3、投訴調查第四節保管員崗位說明書目 的：規范發貨流程，提高發貨效率，保證庫存帳實相符，減少發貨差異責任人：保管員（發貨員）職 責：對實物（藥品）的有效保管，按要求將客戶所訂藥品準確、快速地出庫。揀貨注意事項：檢查品名、規格、產地是否和票面上一致，如與以上三點不符，對其查實原因。操作流程：取票 發貨時檢查品名、規格、廠家、批號、數量、效期 放入筐內擺放整齊 一13、張票上的品種放一個筐內 每發完一張票就拖出放置復核區域 與復核員交接操作流程注意事項：1、零貨保管員將負責相對應劑型票據按編號大小依次發出，放至復核區指定區域，整件保管員將貨物整齊堆碼卡板上，批號朝外、電子監管碼朝外并及時在黑板上進行登記；2、1000元以下加急、自提票據，在30分鐘將貨物發至相應復核區；3、保管員發貨必須仔細核對票據上品名，規格、產地、批號、數量、有效期等相關信息；4、發貨過程中，發現批號不對，應及時查實庫存，確定實物無此批號后需保管員填寫批號更改單并交至相應復核員進行拼箱；5、發貨過程中發現貨位上沒有要發實物，或規格、產地不同，應及時查實庫存，確定無庫存后再進行處理，請填寫14、沖票單簽字確認并交復核員簽字，由打單員沖票單，發貨過程中按發貨編碼順序發貨；6、發貨過程中，貨物擺放平穩、整齊、輕拿輕放、重不壓輕、油、酊不倒置，消毒液、絡合碘發貨時需要用塑料袋包裝、冷藏品種發貨時要附帶冰袋（冰袋需要用報紙、塑料袋包裹嚴實）、生物制品和進口藥品需要發放生物批簽發與進口檢驗報告單；7、零貨保管員將貨物放至指定區域內應整齊擺放，寫上編號；8、每日臨近下班時間的票據如不在當日出庫，請保管員將藥品不要放置倉庫外面走廊，盡量與各組相關人員溝通放置倉庫復核區域；9、保管員每日下班應對所管區域的貨物進行整理、上架；整件區域貨物請按GSP要求整齊碼放、無倒置側放、批號朝外、無拆零貨物；衛生整15、理方面應做到庫區地面無包裝帶、說明書、雜物、垃圾；辦公桌面物品擺放整齊有序、車輛統一放置庫區指定位置；10、發貨完畢必須在票據上簽字確認，保管員將當天的票據清理備查，驗收入庫單紅聯由保管員按日期清理裝訂；11、保管員的工作必須對公司庫存負責，要求保管員每日對所管區域品種進行動態盤點，保證庫存的準確性；有異常情況必須報告組長，協助查實解決問題；12、保管員維護、發貨、保管藥品應做到庫存準確、貨位準確、批號朝外、貨物不倒置、貨物整齊；13、保管員將發出貨物放至指定區域，如發現同一編號放置幾個區域一律按內部差異計；14、打單員將移庫單送至整件保管員處，在十分鐘內整件保管員將移庫品種移至零貨相應劑型；16、15、整件保管員發貨過程中發現有外包裝破損情況，需及時用膠帶封好，以免藥品丟失；16、服從安排，聽從指揮及時完成公司下達的各項工作。17、衛生整理方面應做到庫區地面無包裝帶、說明書、雜物、垃圾；辦公桌面物品擺放整齊有序、車輛統一放置庫區指定位置，每周每日不定期檢查。冷藏、貴重、進口藥品發貨注意事項：1、進口藥品報告單必須和進口藥品放置一起。或者和客戶聯放置一起2、冷庫藥品的發出都要發冰袋，防止藥品在運輸過程中高溫使藥品產生質量問題。3、進口檢驗報告單的管理：在發貨時，發現某批號報告單數量所剩不多，需及時查清此批號的實際庫存。根據庫存量看是否還需復印。如還需復印則拿出以前此批號的報告底稿，跟當天17、來貨的新檢驗報告單一起復印。復印時要注意報告單字跡是否清晰。如不清晰需加濃后重印。復印完后，需加蓋公司檢驗報告書專用章，要求印章要清晰，如果是雙面復印，則雙面都需加蓋章。把檢驗報告單存放架上已無庫存的檢驗報告單清理出來。妥善保管，以備以后客戶退貨或再次購進此批號而利用，避免浪費。零貨陳列標準目 的：使零貨庫陳列達到安全、實用、整潔、科學、美觀的要求。責任人：零貨庫保管員職 責：負責所有商品的擺放，現場的維護。陳列標準及維護細節：1、根據藥品的形狀，外包裝及其堆碼說明等特性的不同分別采用平鋪、疊放、橫放、豎放等不同排列。但必須讓藥品名中文的一面朝外。如果不行就必須在貨物箱子朝外的一面標明品名、廠18、家、規格等。2、藥品陳列擺放整齊，做到隨時整理貨架，對灰塵、破損、污染的商品應及時清理。3、藥品上架需按“先進先出”的原則進行陳列。即上架時藥品放在原商品之后。4、整件拆零陳列的品種,必須按照批號分別進行陳列。不同批號之間應有相應的距離,或提示標識。5、貨位安排原則a依據藥品治療功能進行分類陳列。b. 首先按物流屬性ABC分類的貨位區域安排貨位，較重的藥品放在貨位架的下兩層。c. 外包裝有擺放標識的藥品按照標識規定擺放。d. 藥品陳列合理利用空間，盡可能陳列更多的品種。不能出現擁擠，雜亂無章的藥品。 例：同一藥品不在同一直線上，零貨擺放不成規則的多邊形等等。6、科學陳列a. A類品種放在A類貨19、架的2、3、4層，貨架的最上層和最底層分別放不暢銷品種b. 兩品種之間應相隔一定距離；藥品頂部與貨架之間應以一手拿貨能夠自由出入的距離。如有不能達標的，應以調整貨架或調換貨位來解決。 c. 商品的外包裝、品名、規格上有相似或其中某一相同的藥品，陳列在不相鄰的貨位，最好是不在同一貨位架上。充分利用外包裝顏色不同，使鄰進的藥品在顏色上形成反差。7、保持藥品陳列美觀、整潔的標準a. 藥品陳列應盡量擺放在同一直線上。b. 貨架上不能放置與藥品不相干的任何物品。 c. 藥品中包裝被差零后，剩下的少數藥品應從中包裝里取出，再另行陳列。包裝物丟入垃圾箱，貨架不得遺留被打開的中包裝袋。8、藥品貨位具有唯一性，20、不能同時出現在兩個或兩個以上的貨位上。整件庫貨物堆碼標準目的：規范堆碼標準，保持庫房貨物堆放整齊有序、零而不亂，保證貨物存放期間安全完好。一、整件堆碼原則（一）總原則 1庫房堆碼與地面不少于10cm,墻距30cm，柱距30cm，頂距不少于30cm，60瓦燈泡不少于30cm，次通道不少于100cm，主通道不少于200cm，貨物垛距不小于一拳。2整個卸車入庫過程都要小心輕放，注意包裝上的標志，貨物不能倒置，堆垛應符合“安全、方便、節約”的原則。做到堆碼整齊、穩固、橫直成線，批號朝外，五距合理，不準超高、不超壓、箭頭標記不得倒放、切實防止產品包裝損壞。3在庫堆碼要按單分清貨物的品名、規格、批次、一個21、垛位只能堆放同一批次號的產品。4來貨根據要求分類、分貨位擺放，實際貨位與電腦系統貨位相符。（二）細節要求1貨物按藥品的劑型、藥理功能或生產廠家分類放置。2碼貨以碼架邊直線為準，堆碼不準傾斜、凹凸不平、看過去前后上下成一條直線。3起垛由內向外，10件以上的要求碼4碼或8碼墩。4對不暢銷或一次來貨數量少的品種集中貨位放置，碼在碼架邊沿。6同一品種、 批次藥品必須堆放在一起，以碼架為中心，禁止串架（嚴格按貨位進行擺放）。7一次來貨量大或暢銷品種預留空貨位及時的清理出來，以便下次來貨時能有足夠的貨位堆碼。8貨架必須每天下班前進行全面整理或發貨過程中的及時維護。三、整件庫貨垛整理原則1以貨品集中堆碼、整22、齊、方便發貨為目的原則。2對銷量大的品種留相應的位置，不得隨便縮垛。3對來貨量不多的品種批號進行檢查。4發現新老批號混垛的，必須重新翻垛。5發現放了2處以上地方的及時將貨品歸位擺放到一起。第五節 復核員崗位說明書目 的：規范復核員操作流程，減少發貨差異，提高工作效率。責任人：復核員職 責：完成藥品出庫復核、裝箱，及自提客戶的交接。一、復核流程：保管員貨票同行 復核員拿票 核對品名、規格、廠家、單位、數量、效期 裝入箱內擺放整齊、規范 確認后簽名 匯總票據 檢查是否有沖票及時填寫 沖票交打單員沖紅 票據交打單員（終端隨貨同行聯、沖票、報告單裝入箱內并在箱上表明“內有票據”字樣，貨拖至待運區）1、23、復核員按相應區域大小編號依次領取相應票據進行復核工作，加急、自提客戶需要各復核員優先進行復核；2、復核員在進行復核前先核對票據上的發貨編號、客戶名稱、客戶代號等信息，根據票據上的提供提貨方式（自提、送貨、托運現付）選擇大小合適的紙箱進行裝箱；3、復核員將保管員發出的貨物逐一核對銷售客戶、品名、規格、產地、批號、數量、效期狀況等相關項目；同時需要認真檢查藥品外包裝質量，對藥品包裝內有異常聲響和液體滲漏、封口不牢、封條嚴重變形、包裝標識模糊不清或脫落、過期藥品等現象及時退回要求保管員重新發貨；4、復核員必須核對保管員所發品種（進口藥品、生物制品）的相關報告書是否正確、清楚；5、復核員復核裝箱時必須24、檢查箱底是否牢固、封好箱底，發出的消毒液、絡合碘、冰袋用塑料袋包裝，裝箱嚴格按照重不壓輕、酊水、針劑不能裝大拼箱，裝箱完畢必須到外箱上注明“輕放”字樣；6、復核員一次只能復核一個單位，避免復核多個單位發生串貨事件；如因復核員在復核裝箱過程中造成串貨損失按相關規定由當事人全額賠償；7、復核員在指定的區域復核裝箱，復核過程中出現的藥品丟失、破損情況復核員承當全部責任；8、復核員在復核時必須在票據的每個品種后填寫零貨拼箱號，裝箱完畢后并在拼箱外注明相關識別信息；9、復核完畢后，將客戶聯匯總到一個拼箱內，并在外箱注明“內有單”字樣；（含隨貨同行的客戶聯、沖票、批號更改單、進口藥品報告書、生物制品批簽發25、合格證）10、出庫單上必須注明客戶名稱、揀貨編號、日期、時間、全部流水號與金額，最后復核員簽字并在拼箱單寫上拼箱時間；11、保管員發出貨物有疑問品種沒有在規定時間內將貨物發出，復核員不能私自拿出貨物，復核員私自將貨物拿出扣20元/次造成損失由當事人賠償損失。12、發出貨物有沖票品種由復核員及時通知相應保管員將貨物進行入庫上架，發現保管員發貨差異、不安指定區域擺放，復核員登記差異，復核員如沒登記扣5元次；13、復核完畢復核員及時將復核票據交打單員進行出庫復核點單；14、衛生整理方面應做到庫區地面無包裝帶、說明書、雜物、垃圾；辦公桌面物品擺放整齊有序、車輛統一放置庫區指定位置。第六節 卸貨操作流程26、目 的：防止野蠻操作，提高卸車質量，保證入庫藥品質量。責任人：裝卸員職 責：負責貨物從供應商送貨車移至收貨區，并進行分類堆碼擺放。一、工作流程： 區分客戶卸貨 裝上拖車 擺至待驗區 區分品名、批號堆碼整齊二、工作流程說明及注意事項：1、卸貨時，卸貨員輕拿輕放，先上后下的原則保持車上貨，物呈梯行狀，確保貨物不倒下損壞。2、按品名、規格、批號分類堆碼，不能倒置。3、同一品種、批號貨物堆放在一個貨垛。4、碼架卸貨必須保證批號朝外，方便收貨員檢查收貨。5、仔細檢查每件商品外觀，有箱體破損、變形、雨濕的分開放置，方便收貨員開箱驗貨。6、仔細檢查每件商品的特殊標記，及時找到隨貨票據交給收貨員。7、用拖盤卸27、貨時打好墩，確保每車滿載，貨物安全不倒下。8、每個供應商的來貨按收貨員要求放置同一區域，方便簽收點數。9、每一件藥品的批號朝碼架外側，方便收貨員驗收。10、遇到貨物較高時，卸貨員不能直接踩塌貨物，需用凳子或墊板來裝卸貨物。第七節裝車流程及注意事項目 的：規范裝卸員工作流程，提高裝卸質量，降低藥品物流殘損。責任人：裝卸員職 責：負責所有出庫藥品的出庫裝車工作，協助防損員把每次所發貨物安全、及時、準確地裝車。一、流程說明及注意事項：1、輕拿輕放，重的放下面，輕的裝上面，裝車完畢后，后排貨物需呈梯形狀，確保貨物不倒下。2、裝車時必須服從防損員或托運員的指揮，具體裝哪批貨物應心中有數。3、托運貨物的發28、貨標簽需朝外，方便發貨員發貨。4、不倒裝，嚴格按外箱指示標志裝車，堆碼整齊。5、裝車貨物大小不一致時盡量選配合適箱型，盡量裝緊，爭取利用車內空間。6、仔細觀察貨物包裝是否完整，有未封箱的或膠帶松動的，處理好后再裝車 。 7、仔細觀察貨物包裝上的標記，如發現有復核員放錯貨物的及時查處。8、一車多點的配送裝車嚴格做好分界線，使用好隔離網并和司機交接清楚。9、注意客戶配送票據是否已裝車。10、裝最后一排時需將貨物靠門，并且禁止將水劑裝上面，以免開門后貨物倒下損壞。11、禁止野蠻裝卸，用腳踩等強行措施。12、中藥的裝車應堆碼整齊，不能亂扔亂放。13、裝車的宗旨：大不壓小，重不壓輕，輕拿輕放，禁止野蠻裝29、卸。第六章驗收、收貨入庫責任制管理辦法1、質管部驗收員：嚴格按照公司驗收流程進行貨物的驗收、做單入庫 (開箱驗收需封口)； 2、裝卸人員：配合驗收員進行卸貨、收貨碼墩（分劑型分批號碼放、批號朝外、嚴禁倒置）；3、零貨保管員：驗收員在做單入庫后第一時間通知零貨保管員到待驗區核對（核對內容：品名、規格、產地、批號、數量）、確認無誤后簽字；收貨時發現的差錯需第一時間反映給相關驗收員，驗收員需進行更改后重新做單入庫并將驗收單交保管員核對；4、整件保管員：驗收員妥善保管當天所做的整件驗收單，下班前將一天的驗收單交整件組值班人員檢查核對當天入庫品種并簽字確認（核對內容：品名、規格、產地、批號、數量）；整件30、值班保管員需在次日9點半前向質管部驗收員報告核對結果，如有差錯驗收員需進行更改后重新做單入庫并將驗收單交保管員核對；5、針對保管員收貨簽字確認時反映的驗收入庫差錯屬實，保管員需在質管部驗收情況記錄本上進行登記，相應驗收員簽字確認；獎勵保管員10元筆扣驗收員10元筆6、針對保管員收貨簽字確認時反映的驗收入庫差錯，如來貨數量短少、規格不符等經挽救無效造成的損失則由相應驗收員承擔；7、保管員簽字確認上架后才發現的差錯，相關驗收員有責任協助保管員進行核查，修改；經挽救無效造成的損失則由相關保管員承擔；8、相關部門分管領導、負責人可針對上述工作進行檢查、查看相關記錄；9、庫存責任重大，驗收入庫、收貨上架31、確認工作一環扣一環不能敷衍了事，請各相關責任人認真落實并長期堅持，如有違反扣10元次。第七章 盤點制度1、靜態盤點時間為每天早上；所有抽盤結果納入當月的績效考核。2、保管員如連休三天或三天以上，休息前一天和后一天均應進行盤點。3、所有保管員必須參加盤點，復核員負責監盤（具體由庫主管另行安排）；盤點人員必須在所盤點的表格上簽字確認；如抽盤當中發現盤點失誤、或者客戶投訴屬實，而盤點時盤點人員未能盤出差異，處罰當事人20元/次。4、盤點完畢后所有差異數據交組長，由組長匯總交打單對帳員匯總、分析、處理和存檔，盤點所出現的差異，必須在一個月內處理完畢。5、貨物已經發出，造成損失無法追回的情況，應分清責任32、人，由相關保管員和相關復核員按五五比承擔損失。6、庫存貨物多出無法查出原因，在一個月無人投訴的情況下，經倉儲部領導審核做報溢處理。第八章 倉儲報損報溢制度1、損溢原則：庫存盤點后，已確認多出或短少以及串發的品種，且無法追回和處理的，經保管員確認、部門責任人審核、分管領導簽字同意后方可進行報損或報溢處理，人為原因造成的短少（已查明責任人的）或破損需責任人開票開帳。2、盤存差異處理：打單員依據盤點差異匯總表，對差異品種在系統中進行調整，并提交倉儲負責人審核。倉儲負責人對報損情況進行責任人確認，無法明確責任進行相關人員分攤賠償，體現在月度績效考核內。倉儲負責人提交報損報溢單，經分管領導、財務部、總經33、理審批后方可系統內調整實物數量，財務部根據報損報溢單進行財務調賬。第九章 防損安全管理制度目的：為加強庫房門鎖管理，加強防火、防盜、防損意識，落實安全責任，確保公司財產不受損失；落實以預防為主、全員參與的方針，特制訂防損安全管理制度。1、門鎖管理制度：倉庫房門鎖實行雙管、雙鎖制度。庫房收貨區卷閘門和發貨區卷閘門分別是倉庫貨物唯一的進、出通道。庫房鑰匙的管理和交接是庫房安全的核心工作，必須由倆人以上的專人負責，遵循“同進同出、同開同鎖”的管理原則，相互監督執行。日常工作期間，庫房鑰匙分別由值班主管和值班防損員分別各自掌管，必須倆人同步，開、鎖大門。庫房鑰匙由專人交接，必須由領取、使用和交回記錄和庫房安檢記錄。上班：由值班主管或值班防損員開鎖下班：所有工作結束后, 切斷庫區總電源,值班主管或值班防損員巡庫檢查后，鎖好大門庫房落鎖前防損員和巡查主管一同檢查庫房的安全狀態，包括檢查燈、熱水器、空調、電腦、門窗等安全隱患。開門時檢查門窗有無異常現象。2、人員管理外來人員必須先登記、將包裹寄存、佩帶臨時出入證后方可進入。3、出門證管理儲運部出庫貨物由復核員開具出門憑證，一批貨物出庫開具一張出門證。所有貨物出庫必須出示相關單據和出門憑證經防損員驗證方可放行。