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1、企業倉庫物料收獲、調配及儲存防護管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫管理制度1.目的 為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規范公司倉庫的物料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作規范合理地運作，確保公司資產不流失，倉庫物料供應不延誤銷售進度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，特制定本制度。 2.范圍 適用于公司全體員工。 3.職責 3.1倉庫管理員負責物料的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作； 3.2品質部負責物料檢驗，品質部收到入庫單、退貨單據后對來料在4小時內進行質檢； 3.3由倉儲部負責本制度的執2、行。4、工作規定 內容標準時間段主責/部門配合/協助4.1物料驗收入庫4.1.1物料入庫，倉庫管理員依據供應商提供的“送貨單”核對清點物料的名稱、規格型號、顏色、數量是否一致，包裝是否破損，新產品需仔細核對物料的產品描述；收貨時送貨人員只限于收貨區，不準進入辦公區域。入庫前（2小時內）倉庫管理員/倉儲部供應商4.1.2倉庫管理員、倉庫文員共同確認采購提供的“入庫單”與供應商提供的“送貨單”內容是否一致，如數量、規格不符或無采購訂單號等，需要求供應商把相關信息填補完善或更改，更改單據需有更改人簽字確認，其他不能由倉庫管理員解決問題，及時找相關采購確認，由采購處理相關問題；倉庫管理員依據“送貨單”3、核對入賬。入庫前（2小時內）倉庫管理員/倉儲部采購部4.1.3倉庫管理員需按照指定劃分的區域進行物料擺放，無特殊情況（特殊情況：當日需出貨；收貨時貨物存在異常；品質檢驗時間耽誤）物料核實后不得將物料放在來料待檢區。入庫后（2小時內）倉庫管理員/倉儲部品質部4.2產品借用入庫4.2.1銷售部或其他部門借用產品，需填寫“產品借用單”，倉庫管理員負責單據保管，督促按時歸還。入庫前（借用時）倉庫管理員/倉儲部銷售部或其他部門4.2.2 產品歸還時倉庫管理員負責檢驗產品是否破損，依據實際情況上報倉庫主管，倉管主管負責追究相關人員責任并依據產品價格報備財務部做相應的賠償。入庫前（歸還時）倉庫管理員/倉儲部4、銷售部或其他部門4.2.3倉庫管理員負責將歸還的不良品與庫存良品進行區分存放，并及時處理退換貨或報廢。入庫后（歸還后1小時內）倉庫管理員/倉儲部財務部或采購部4.3客戶退料入庫4.3.1渠道客戶退貨前3天客服需郵件通知倉庫文員，抄送主管，準備接收、安排清點及后續處理事宜。入庫前（3天前）倉庫文員/倉儲部國內銷售組4.3.2天貓客服接收退貨快遞須當場驗收，不符合退貨要求的，須當場拒收。符合退貨要求的，收到退貨同時在系統做好登記，直接審核到待檢區倉，附上退貨清單，與倉庫文員對接。退貨頻率（每兩周進行一次）倉管文員/倉儲部天貓客服4.3.3京東客服收到客戶的退貨，須清點退貨明細，在系統登記銷售紅字退5、貨單，將退貨單號發給倉庫文員。退貨頻率（每兩周進行一次）倉管文員/倉儲部京東客服4.3.4倉庫管理員負責退料的檢驗入庫。入庫前（收到退貨時）倉庫管理員/倉儲部銷售部4.4物料的儲存保管4.4.1物料的儲存保管，原則上以物料的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃分區域。入庫后倉庫管理員/倉儲部4.4.2物料的堆放：根據物料的特點，做到檢查方便、文明整齊。入庫后倉庫管理員/倉儲部4.4.3倉庫管理員對庫存、待保管負有經濟及法律責任，物料如有損壞、報廢、盤虧、盤盈等，倉庫管理員應及時報備財務部。入庫后倉庫管理員/倉儲部財務部4.4.4倉庫禁止非倉庫管理員及其他人員擅自入庫，嚴禁防火，6、注意防潮、防蟲、防盜等。入庫后倉庫管理員/倉儲部4.4.5每日相關區域負責人員進行相關區域的衛生清潔，公共區域采取輪流值日，確保倉庫環境衛生。入庫后倉庫管理員/倉儲部4.5 組裝生產計劃4.5.1采購部根據銷售計劃制定生產組裝單、委外訂單需注明系統單號、生成單號、物料編碼、型號規格、數量、單位，并通知倉庫進行備貨、外發。生產時采購部倉儲部 4.6物料出庫4.6.1銷售部根據訂單需求在系統中生成銷售出庫單或其它出庫單并檢查是否正確，通知倉管管理員、文員，進行物料出貨。出庫時倉庫管理員/倉儲部4.6.2銷售出庫單需所屬銷售部門負責人審核無誤后（指目視檢查審核）再通知倉庫備貨；單中須注明客戶名稱、系7、統單號、生成單號、物料編碼、產品條形碼、產品名稱、型號規格、數量、單位；出貨時銷售部倉儲部4.7物料出庫（樣品出庫）4.7.1樣品出庫必須在系統中打印其它出庫單、并在摘要欄里注明：A、領樣人、B、領樣用途或寄樣客戶、出庫理由 C、是否要收取樣品費。出庫時領取樣品部門倉儲部4.7.2單筆樣品總金額（按供貨價）低于100元，由領樣負責人及領樣部門主管、財務負責人簽字審批；等于或高于100元時，除上述人員簽字外，需陳總簽字審批。出庫時領取樣品部門倉儲部/ 財務部4.7.3如遇審批人不在，可電話等溝通方式知會審批人，由其指定代理人代簽（事后需補簽）；樣品出庫時需發料人及領料人簽名。出庫時領取樣品部門倉8、儲部4.7.4 以上所有相關單據的系統審核出庫權限由倉庫文員審核，其他部門無審核權限。出庫時倉庫文員/倉儲部4.8物料出庫（倉儲部備貨）4.8.1倉庫管理員接到通知，確認系統單據內容準確無誤后并打印備貨；備貨須確保包裝完好無損、有損壞的需品質員重新確認品質狀態。備貨時倉庫管理員/倉儲部品質部4.8.2備貨時需標識清晰、不得亂扔亂甩貨物，不得超高，超重疊放，同時在物資收發卡片記賬；擺好的物料置于出貨區。備貨時倉庫管理員/倉儲部4.9物料報廢、退供應商物料處理4.9.1物料報廢須嚴格區分報廢部分，采購入庫來料不良不能退回報廢部分，客戶退回不良報廢部分，需分別保管、做標簽。物料報廢時倉庫管理員/倉儲9、部銷售部4.9.2物料報廢標準：銷售部根據市場銷量、確定滯銷品報廢；品質部判定客戶使用很嚴重，不可退。物料報廢時倉庫管理員/倉儲部銷售部4.9.3倉庫管理員發現不良物料時需及時處理或報告倉庫主管處理。物料報廢時倉庫管理員/倉儲部4.9.4倉庫管理員負責客退品經品質部判定是否可退后，將可退品退給供應商，預期不退，轉交相關負責采購處理。退貨郵件通知3個工作日內倉庫管理員/倉儲部品質部/采購部4.10盤點管理4.10.1盤點依據“倉庫盤點作業管理流程”進行。盤點期倉庫管理員/倉儲部銷售部/財務部/采購部4.10.2盤點期間暫停收貨、發貨。盤點期倉庫管理員/倉儲部銷售部/財務部/采購部4.10.3倉庫10、盤點時需保證數量準確、公正，杜絕弄虛作假，虛報數目；出現漏盤、少盤、多盤、書寫書庫潦草、錯誤、丟失盤點表、隨意換崗位等情況由相關責任人負責；盤點中設計的結果需相關責任人簽字確認。盤點期倉庫管理員/倉儲部財務部4.10.4出現賬物不符時，倉庫管理員及時查明原因，依據情節輕重追究相關責任人。盤點期倉庫管理員/倉儲部4.10.5每月依據庫存情況，進行呆滯分析、召開庫存會議，根據處理結果對產品進行分類管理。盤點期倉庫管理員/倉儲部4.10.6倉庫管理員負責物料的正確標示、定期檢查。檢查期倉庫管理員/倉儲部4.11包裝管理4.11.1倉庫管理員根據采購單回貨數量，生產計劃單提前安排生產包裝，如外發生產，11、根據委外加工單做單出庫。包裝期倉庫管理員/倉儲部銷售部4.11.2原則上倉管管理員依據當天包裝數據當天生成入庫單安排入庫并發貨，遇大量訂單時提前安排。包裝期倉庫管理員/倉儲部銷售部/采購部4.11.3包裝人員包裝前需檢查物料數量、規格型號、包裝要求、規范等進行包裝；完成包裝的產品不準堆積過高，避免壓壞或傾倒；包裝期倉庫管理員/倉儲部采購部4.11.4包裝過程中產生的垃圾不可回部分需放入垃圾桶內，可回收部分放至指定位置，定期變賣處理，費用人事行政部回收。包裝期倉庫管理員/倉儲部人事行政部4.12單據管理4.12.1倉庫文員負責單據的分類、保管，相關倉庫管理員需將當日單據上交。當日/當月倉庫文員/12、倉儲部4.12.2需提交給采購的單據當日提交。 當日倉庫文員/倉儲部采購部4.12.3單據的遺失、損壞由相關責任人承擔。當日/當月倉庫文員/倉儲部 附件： 附件1銷售出庫單 附件2入庫單 附件3產品借用單 附件4其他出庫單 附件5生產組裝單 附件6委外訂單 附件7物資收發卡片 附件1 銷售出庫單深圳酷卡仕科技有限公司銷售出庫單深圳市寶安區西鄉鎮旭生大廈18樓B座電話：0755-23462833客戶名稱（Messrs):傳真：0755-23462899系統單號：聯系人：單號NO:日期（Date）：聯系電話：送貨地址：序號物料編碼產品名稱型號規格包裝方法單位數量條形碼重量備注123合計（大寫）：合13、計數量：備注：請仔細核對型號和數量，如若有誤，請3天內與我司聯系，逾期將以此單據數據為準！收貨人（簽名/蓋章）：發貨人：審核人：制單人： 附件2入庫單入庫單供應商:收貨日期：送檢單號:序號訂單號物料編碼產品名稱物料型號單位實收數量合格數量不合格數量備注送檢員：檢驗員：附件3產品借用單 產品借用單序號借用日期品牌物料編碼物料名稱顏色借用數量銷售數量歸還數量歸還日期借用人： 審核： 批準：附件4其他出庫單深圳酷卡仕科技有限公司其他出庫單 客 戶日期客戶領料部門 編 號： 序號產品代碼產品名稱數量單價批號發貨倉庫備注123456審核： 記帳： 發貨： 領料： 制單：附件5生產組裝單組 裝 單 編號:日期:費用：幣別:物料類別物料代碼物料名稱規格型號基本單位 用量單位數量倉位倉庫成品數合計審核審核日期： 部門： 業務員： 制單：附件6委外訂單深圳酷卡仕科技有限公司 委外加工出庫單編號:公司單號 部門加工單位：單據日期 摘要：序號物料編碼物料名稱物料型號單位應發數量實發數量備注123456制單：發料人：收料人：審核：附件7物資發放卡物資收發卡片編號_ 規格_類別_ 最高存量_ 計量單位_品名_ 最低存量_ 存放處所_年收入發出結存年入收發出結存月日月日