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1、企業(yè)客戶訂單處理倉(cāng)庫(kù)物料管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 此制度流程明確規(guī)定了關(guān)于物料流通各環(huán)節(jié)的處理步驟。A 客戶訂單處理針對(duì)客戶訂單的物料流向有3種：由倉(cāng)庫(kù)至客戶，由運(yùn)營(yíng)部至客戶，及由供應(yīng)商至客戶。A1. 倉(cāng)庫(kù)直接發(fā)貨給客戶：A1-1. 運(yùn)營(yíng)部與客戶確認(rèn)客戶訂單（編號(hào)：MTG-FORM-OP001）,如該客戶的“應(yīng)收帳+是批訂單物料金額”超過其信用額度，則須填寫客戶信用額度調(diào)整申請(qǐng)表（表格編號(hào)：MTG-FORM-OP002）并連同客戶訂單一起遞交給總經(jīng)理（或授權(quán)人），經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽名批準(zhǔn)后一起交給2、倉(cāng)庫(kù)。備注：客戶須明確收貨確認(rèn)方式，例如蓋章或指定收貨人等。A1-2. 倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部核驗(yàn)該客戶的應(yīng)收帳及所批信用額度，如發(fā)現(xiàn)“應(yīng)收帳+是批訂單物料金額”超過其信用額度，則不予發(fā)貨并通知運(yùn)營(yíng)部。A1-3. 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)客戶訂單將所訂物料統(tǒng)一整理至待發(fā)貨區(qū)。備注：如部分物料庫(kù)存不足，則須填寫補(bǔ)貨訂單（編號(hào)：MTG-FORM-OP003）交給采購(gòu)部。A1-4. 倉(cāng)庫(kù)將所訂物料按照出庫(kù)程序填寫銷售出庫(kù)單（編號(hào)：MTG-FORM-OP004）一式四聯(lián)后出庫(kù)發(fā)貨給客戶，留白色聯(lián)存檔備查。A1-5. 客戶收貨后在銷售出庫(kù)單的紅色聯(lián)上蓋章簽名確認(rèn)，并保留黃色聯(lián)以備對(duì)帳付款；然后將銷售出庫(kù)單的紅色色和藍(lán)色聯(lián)交由貨運(yùn)3、公司帶回給倉(cāng)庫(kù)。A1-6. 倉(cāng)庫(kù)將經(jīng)客戶蓋章簽名確認(rèn)的銷售出庫(kù)單的紅色聯(lián)交給財(cái)務(wù)部，藍(lán)色聯(lián)交給運(yùn)營(yíng)部。A2. 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨給運(yùn)營(yíng)部，由運(yùn)營(yíng)部交給客戶：A2-1. 運(yùn)營(yíng)部與客戶確認(rèn)客戶訂單,如該客戶的“應(yīng)收帳+是批訂單物料金額”超過其信用額度，則須填寫客戶信用額度調(diào)整申請(qǐng)表并連同客戶訂單一起遞交給總經(jīng)理（或授權(quán)人），經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽名批準(zhǔn)后一起交給倉(cāng)庫(kù)。A2-2. 倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部核驗(yàn)該客戶的應(yīng)收帳及所批信用額度，如發(fā)現(xiàn)“應(yīng)收帳+是批訂單物料金額”超過其信用額度，則不予發(fā)貨給運(yùn)營(yíng)部。A2-3. 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)客戶訂單將所訂物料統(tǒng)一整理至待發(fā)貨區(qū)。備注：如部分物料庫(kù)存不足，則須填寫補(bǔ)貨訂單交給采購(gòu)部。A24、-4. 倉(cāng)庫(kù)將所訂物料按照出庫(kù)程序填寫銷售出庫(kù)單一式四聯(lián)后出庫(kù)發(fā)貨給運(yùn)營(yíng)部，留白色聯(lián)存檔備查（運(yùn)營(yíng)部應(yīng)在白色聯(lián)上簽名確認(rèn)），再由運(yùn)營(yíng)部交給客戶。A2-5. 客戶收貨后在銷售出庫(kù)單的紅色聯(lián)上蓋章簽名確認(rèn)，并保留黃色聯(lián)以備對(duì)帳付款；然后將銷售出庫(kù)單的紅色和藍(lán)色聯(lián)交給運(yùn)營(yíng)部。A2-6. 運(yùn)營(yíng)部將經(jīng)客戶蓋章簽名確認(rèn)的銷售出庫(kù)單的藍(lán)色聯(lián)保留存檔，將紅色聯(lián)交給財(cái)務(wù)部。A3. 由供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶：A3-1. 運(yùn)營(yíng)部與客戶確認(rèn)客戶訂單,如該客戶的“應(yīng)收帳+是批訂單物料金額”超過其信用額度，則須填寫客戶信用額度調(diào)整申請(qǐng)表并連同客戶訂單一起遞交給總經(jīng)理（或授權(quán)人），經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽名批準(zhǔn)后一起交回給倉(cāng)庫(kù)5、。備注：客戶須明確收貨確認(rèn)方式，例如蓋章或指定收貨人等。A3-2. 倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部核驗(yàn)該客戶的應(yīng)收帳及所批信用額度，如發(fā)現(xiàn)“應(yīng)收帳+是批訂單物料金額”超過其信用額度，則不予發(fā)貨并通知運(yùn)營(yíng)部；如低于則將客戶訂單轉(zhuǎn)給采購(gòu)部。A3-3. 采購(gòu)部按照采購(gòu)部訂貨流程處理。（參照B）A3-4. 供應(yīng)商發(fā)貨給客戶，客戶收貨后在銷售出庫(kù)單的白色聯(lián)上蓋章簽名確認(rèn)，并保留黃色聯(lián)以備對(duì)帳付款；然后將剩余聯(lián)交回給供應(yīng)商。A3-5. 供應(yīng)商應(yīng)將銷售出庫(kù)單的剩余聯(lián)交給采購(gòu)部，采購(gòu)部再轉(zhuǎn)交給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)將白色聯(lián)保留存檔，紅色聯(lián)交給財(cái)務(wù)部，藍(lán)色聯(lián)交給運(yùn)營(yíng)部。B 采購(gòu)部訂貨流程B1-1. 采購(gòu)部根據(jù)公司需求填寫采購(gòu)單（編號(hào)：MTG6、-FORM-OP005），經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽名批準(zhǔn)后發(fā)給供應(yīng)商。備注：如需預(yù)付全部或部分款項(xiàng)的，應(yīng)遵照相應(yīng)流程處理。B1-2. 供應(yīng)商在采購(gòu)單上簽名確認(rèn)后將采購(gòu)單傳真回給采購(gòu)部，采購(gòu)部復(fù)印一式兩份，一份保留存檔，另一份交給倉(cāng)庫(kù)。B1-3. 供應(yīng)商按雙方合作條件發(fā)貨給倉(cāng)庫(kù)或指定客戶；如直接發(fā)貨給客戶的，則須按本制度之A3流程處理；如發(fā)貨給倉(cāng)庫(kù)的，則須由倉(cāng)庫(kù)在有關(guān)簽收單據(jù)上蓋收貨章和簽名確認(rèn)，然后倉(cāng)庫(kù)將簽收單據(jù)復(fù)印一式三份，一份保留存檔，一份交給財(cái)務(wù)部，一份交給采購(gòu)部。C 倉(cāng)庫(kù)物料出入庫(kù)流程C1. 物料驗(yàn)貨和入庫(kù)流程：C1-1. 必須由指定專人負(fù)責(zé)收貨，最好由兩人同時(shí)收貨。收貨前必須將送貨單與7、相應(yīng)的采購(gòu)單進(jìn)行比較。C1-2. 收貨時(shí)必須仔細(xì)清點(diǎn)以確保實(shí)收貨品的種類和數(shù)量與送貨單完全一致，必要時(shí)須打開外包裝箱。C1-3. 須按照如下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收：a. 每種貨品都必須抽查總貨量的30。b. 食品類的有效期不能超過總有效期的1/3。c. 無(wú)贗品。d. 內(nèi)包裝完好無(wú)損。e. 無(wú)損壞或滲漏現(xiàn)象。如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格的貨品，則不予收貨并在送貨單上進(jìn)行相應(yīng)修改，否則由收貨人負(fù)責(zé)全部經(jīng)濟(jì)損失。C1-4. 收貨后由收貨人共同在送貨單據(jù)上簽名并蓋收貨章，然后復(fù)印或保留相關(guān)聯(lián)。備注：收貨章只能由指定授權(quán)人保管和使用。C1-5. 將所收物料按照分類分別放入倉(cāng)庫(kù)的指定區(qū)域.C1-6. 填寫物料入庫(kù)單（編號(hào)：MT8、G-FORM-OP006），并于當(dāng)日內(nèi)錄入倉(cāng)庫(kù)賬簿。C2. 物料出庫(kù)流程：C2-1. 任何物料出庫(kù)須憑經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)的文件或單據(jù)（例如客戶訂單或領(lǐng)料單等）。C2-2. 將出庫(kù)物料準(zhǔn)備至待發(fā)貨區(qū)。C2-3. 按照要求發(fā)貨或交貨，并收集相關(guān)簽收單據(jù)。C2-4. 如發(fā)貨給客戶則填寫銷售出庫(kù)單；如是公司內(nèi)部使用或借用，則填寫物料出庫(kù)單（編號(hào)：MTG-FORM-OP007），并于當(dāng)日內(nèi)錄入倉(cāng)庫(kù)賬簿。附則1. 美汁途公司制度和流程的批準(zhǔn)和發(fā)布者僅為美汁途公司總經(jīng)理，修訂者為公司總經(jīng)理或其授權(quán)人，其他任何人都無(wú)權(quán)修訂或批準(zhǔn)發(fā)布。2. 美汁途公司制度和流程須經(jīng)總經(jīng)理簽名和蓋章后方可正式生效。3. 美汁途公司管理制度和流程以生效日期最近的為有效版本，自其生效之日起，之前之版本則自動(dòng)失去執(zhí)行效力。