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1、公司倉儲配送工作及管理流程規范制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉儲配送管理制度及工作流程一、目的通過制定公司倉庫管理制度及工作流程，指導和規范倉庫人員日常作業行為，保證貨物進、存、出、送做到的準確，安全，及時，加強員工和部門間的溝通，為客戶提供優質的服務和支持。二、適用范圍倉庫人員、信息人員，送貨司機。三、職責1、倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。不能返廠次品的報損，大庫存及滯銷貨物的整理匯報。2、倉管員負責商品的入庫、儲存、2、取貨，退貨、問題商品匯報，所屬衛生。3、信息員負責商品的錄入，調配，退庫及其他出庫。4、司機負責貨物的接收，送達，貨款的收取，車輛的維修和維護。四、倉庫制度1.倉管員流程管理規范（1）到貨：1）倉管員在接收商品時必須先核對有無到貨單，到貨到與到貨件數件數一致則簽字蓋章，沒有到貨單與詳單的不予接收，并及時與采購聯系溝通。2）倉管員接收商品時按照貨單核對到貨商品（名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額、日期），到貨單與到貨商品是否一致，有問題應立即跟采購人員溝通，并上報倉庫主管，如無問題倉庫人員在到貨詳單上簽字確認后由信息員入庫，并把貨物放在庫房待入庫區，入庫單打出來后倉庫核對后確認無誤簽字后入3、庫，如信息員入庫單錯誤需更改正確后才能簽字確認入庫；如到貨中有損壞與采購溝通后由倉管手寫入庫單把完好商品入庫，如需全部入庫則立即把有質量商品轉入次品庫，不合格商品放在指定的退貨區，并通知采購員辦理退貨及其他處理。 3）庫管員需將到貨商品放到庫房內，不允許放在庫房外，尤其不能隔夜放在庫房外。4）原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。如時間不夠商品到庫后第二天下班前必須入庫和入庫商品第二天必須上架。5）物品擺放按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放，不得在規劃的區域外擺放，上架商品必須按類別固定位置擺放，做到整齊、美觀，用品和童車按品類貨號依次擺放，其它按商品品類和商品條碼后五位依次擺放。（2）儲存4、：1）認真做好倉庫的安全、整理工作，每天打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；2）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量，每月打印盤點表，如有盤虧必須報請倉庫主管，主管需查明原因報損上報并對相關責任人進行處罰3）管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。4）掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損；5）對大日期商品進行統計并匯報與主管，主管與部門經理及策劃聯系進行處理。6）定期（一周）對所屬商品上的塵土進行清5、掃清除，保證商品整齊，整潔，美觀。（3）出貨：1）所有的出庫商品必須有公司信息員出具的出庫單作為依據（除倉庫有大批貨物時借貨人填寫倉庫借貨單后可借少量貨物）。2）倉庫人員去打單室取出庫單據并簽字。客戶為五聯，倉庫取中間三聯，直營店為三聯，倉庫取后兩聯。3）取貨時必須按單取貨，封箱時進行核對商品名稱、規格、型號、單位、數量，日期。原則上按先進先出的原則出貨。并在單子上簽名備注，并標注此單所封箱數。封箱商品放在指定位置。需物流發走商品內放粉聯。 4）倉管按照線路順序將每單貨品依次裝車，并與司機共同核對出庫商品箱數、狀態等，司機簽字確認已發走倉庫留一聯做記錄。客戶出庫單留藍聯。發出商品貨單上有接單人6、，取貨人，送貨人（司機或業務人員）三個簽名。（4）退貨：1）網絡部退庫流程A、網絡部退庫范圍a1商品送達網絡部時發現商品或包裝破損影響銷售的。a2商品出庫未超15天月并不影響店內二次銷售的。a3商品不能銷售但確認可返廠的。B、正常商品退庫b1網絡部把需退商品帶到倉庫。b2網絡部人員填寫退貨申請。b3相應庫管檢驗商品是否在退庫范圍內并備注商品狀態，確認后簽字。b4倉庫主管再次確認后簽字。b5由庫管拿此商品退庫申請單到打單室，錄入人員出此商品退庫單并入正常庫，退庫單倉庫保留。C、不能銷售但可返廠商品退庫。c1網絡部人員填寫退庫申請。c2網絡部把需退商品帶到倉庫。c3相應庫管檢驗商品是否在退庫范圍內7、并備注商品狀態，確認后簽字。c4商品退庫后注明商品問題所在轉入次品庫，倉庫主管再次確認后簽字。c5由庫管拿此商品退庫申請單和轉庫申請到打單室，錄入人員出此商品退庫單并入次品庫待統一返廠，退庫單倉庫保留。D、其他物品（商品）退庫d1網絡部人員填寫退庫申請。d2相應庫管檢驗商品是否在退庫范圍內并備注商品狀態，確認后簽字。d3由主管副總確認退庫并簽字。d4網絡部把需退物品帶到倉庫。d5倉庫接受物品。由倉庫主管對此物品做出處理意見匯報主管副總再做其他處理。2）店內退庫流程A、店內退庫范圍a1商品送達店內當天發現商品或包裝破損不能銷售的。a2店內滯銷一月但保質期不少于六個月的商品。a3商品不能銷售但確認8、可返廠的。A4通知反季需返庫正常商品B、正常商品退庫b1店內人員填寫退庫申請。b2店內需退商品由店內人員或者司機核對商品名稱和數量帶回倉庫。b3相應庫管檢驗商品是否在退庫范圍內并備注商品狀態，確認并簽字。b4倉庫主管再次確認后簽字。b5由庫管拿此商品退庫申請單到打單室，錄入人員出此商品退庫單并入正常庫，退庫單打單室保留。C、不能銷售但可返廠商品退庫。c1店內人員填寫退庫申請。c2需退庫商品由店內人員或者司機核對名稱和數量帶回倉庫。c3相應庫管檢驗商品是否在退庫范圍內并備注商品狀態，與采購人員溝通確認此商品可返廠退換，確認并簽字。c4倉庫主管再次確認后簽字。c5由庫管拿此商品退庫申請單與轉次品庫9、申請到打單室，錄入人員出此商品退庫單并入次品庫待統一返廠，退庫單打單室保留。D、其他物品退庫d1店內人員填寫退庫申請。d2相應庫管或店內人員檢驗商品是否在退庫范圍內并備注商品狀態，確認后簽字。d3由主管副總確認簽字。d4店內需退物品由店內人員或者司機核對商品名稱和數量帶回倉庫。d5此物品確認進倉庫并備注，退庫單倉庫保留。3）客戶退庫流程A、客戶退庫范圍：a1商品送達客戶三天內發現商品或包裝破損影響銷售的。a2食品類出庫未超三個月，其他未超半年并不影響店內二次銷售的。a3商品不能銷售但確認可返廠的。B、正常商品退庫b1客戶需退商品由業務人員或者司機核對商品名稱和數量帶回倉庫。b2業務人員填寫退庫10、申請。b3相應庫管檢驗商品是否在退庫范圍內并備注商品狀態，確認并簽字。b4倉庫主管再次確認后簽字。b5由庫管拿此商品退庫申請單到打單室，錄入人員出此商品退庫單并入正常庫，退庫單打單室保留。C、不能銷售但可返廠商品退庫。c1客戶需退商品由業務人員或者司機核對名稱和數量帶回倉庫。c2業務人員填寫退庫申請。c3相應庫管檢驗商品是否在退庫范圍內并備注商品狀態，與采購人員溝通確認此商品可返廠退換，確認并簽字。c4倉庫主管再次確認后簽字。c5由庫管拿此商品退庫申請單與轉次品申請單到打單室，錄入人員出此商品退庫單并入次品庫待統一返廠，退貨單打單室保留。D、其他商品退庫d1客戶需退商品由業務人員或者司機核對商11、品名稱和數量帶回倉庫。d2業務人員填寫退庫申請。d3相應庫管檢驗商品是否在退庫范圍內并備注商品狀態，確認后簽字。d4由主管副總確認簽字。d5由庫管拿此商品退庫申請單到打單室，錄入人員出此商品退庫單并入次品庫，退貨單打單室保留。2、信息員流程管理規范（1）商品入庫接到倉庫驗收入庫的單據即入庫單后在百威系統采購管理入庫驗收單處進行入庫操作。將供貨商、商品名稱、商品規格、數量及進價一一核對無誤后，審核完成入庫工作。入庫單產生一式三聯，倉庫留存一聯、財務留存一聯、相關采購留存一聯。（2）批發出庫根據各業務員要求或者接聽客戶來電向客戶開具批發銷售單，客戶名稱、商品名稱、數量及批發價核對無誤后，審核完成批12、發銷售單。此單一式五聯，蓋單后由倉庫簽字后留存兩聯交財務，其余三聯分別由倉庫、司機及客戶各留一聯。（3）配送出庫后臺接收到各店面的要貨申請單后，轉為直配單，檢查配出倉庫及配入倉庫無誤后，按照店面要求的商品數量進行配送。直配單一式三聯，由庫管員簽字后信息員留存一聯，倉庫留存一聯，店面留存一聯。（4）退倉入庫對于問題商品或者返季退庫商品的退倉入庫操作，首先由庫管對退回商品進行驗收，驗收完成后，信息員對于店面申請的退倉單進行數量和店面的核對，無誤后審核完成。退倉單一式三聯由庫管員簽字后信息員留存一聯，倉庫留存一聯，店面留存一聯。（5）其它出入庫對于非常規性出入庫商品，需要進行其它入出庫操作，該操作需13、要在接到上級領導簽字批準的情況下操作，此單據產生三聯，財務留存一聯，倉庫留存兩聯。3、司機流程管理規范（1）車輛保管：1）.必須遵守中華人民共和國道路交通管理條例及有關交通安全管理的規章規則，安全駕車。2）愛惜公司車輛，注意車輛保養，定期對自己所屬車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。新車應注意車輛的保養內容、周期及汽車部件的更換周期等。日常適當抽時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔(包括車內、車外和引擎的清潔)。3）出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即申請加補或整出車回來，要檢查存油量，發現存油不足一格時，應立即加油。4）司機發現所駕車輛有故障時要立即提出具14、體維修意見（包括維修項目和大致需要的經費等），如實匯報給倉庫主管，得到批準后，將車輛送廠維修。5）公司用車時，要準時出車。出車歸來時，車輛必須停在公司指定地點。司機離開車輛時，要鎖好險鎖，防止車輛被盜，未出車時車輛鑰匙需放在值班室，禁止個人帶走。6）司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，保證證件齊全。7）上班時間內司機未被派出車的，應隨時在值班室等候出車。有要事確需離開時，要告知倉庫主管去向和所需時間，經批準后方可離開。出車或外出歸來時，應立即到上級領導處報到。8）對上級領導的工作安排，應無條件服從。9）當車輛行駛過程中，原則上不允許接聽電話，尤其非工作電話。必要時候接聽公司電話，應15、靠邊停車，謹慎駕駛。（2）送貨1）出車前除檢查車輛外需補填上次出車公里數和這次車輛公里數（公里數相同），并填寫出車人。2）送貨裝車時司機需安排最合理路線依次裝貨，并核對實際箱數和單據上標注箱數是否相符，裝車時需保證貨物整齊，安全。司機需在出庫單上簽字確認。3）司機應把貨品搬放到客戶指定地點，如負責人不在，司機不能強行卸貨。客戶如暫時不能結款，司機需在此等候直到客戶結款。客戶如當天不能結款，司機應與銷售人員溝通，銷售人員同意后，司機可以讓客戶在單據上備注并簽字。客戶就收貨物后需簽字確認，客戶留粉聯，市內直營店留用品出庫單單的黃連，童車單粉聯。客戶貨物送達及報完帳后司機手中保留出庫單的綠聯。其他留16、倉庫作為依據。4）司機收款時應確認金額是否正確和錢幣的真偽。5）如客戶或者店內有問題如不能及時解決或者出車更換司機，需及時向其他出車司機和主管匯報，提高服務質量。6）費用報銷：司機所有因公費用（停車費、過路費、加油、修理等），必須以按照公司規定報銷費用，報銷憑證整理好后經部門經理審核簽字，方可報銷。（3）接貨：1）接到采購通知后原則上在當天需把貨物，如不能按時接貨需向倉庫主管匯報另行安排其他車輛接貨。確認收貨人和電話是否正確，貨單上的到貨數量和運費付款方式。2）接貨時要核對到貨箱數和外包裝是否完好，如有破損需檢查內貨物是否破損，商品如有破損要及時與倉庫主管匯報和采購溝通，只接受完好的商品，其他17、拒收并在在到貨單子上備注。（4）發貨：1）在接貨時，看貨物是否有破碎，如有破損需及時向采購進行溝通，并進行拍照，以留為采購溝通使用。有時物流到的貨不足時，詢問采購是否接回，如果接回，需物流在提單上注明貨物缺少的數量，并寫上名字或公章。2）在發貨時，一般情況下，運費是有客戶承擔的。如遇業務員運費由我們承擔時，如果有代收貨款，運費將從代收貨款中扣，無需再付運費；如果無代收貨款，運費直接付，到時進行正常報銷手續即可。給供應商返貨時，要詢問采購，需要哪個物流，運費有誰來承擔，問清電話和地址，發貨之后要將返貨信息通報給采購。六、其他1、倉庫借商品規定如需從倉庫暫借商品，須填寫倉庫商品借貨單（必須有所在部18、門經理或店長簽字），所借貨物為大庫存商品，商品借出后不能影響倉庫的正常調貨為基準，借貨三天內需出庫單與倉庫銷賬或者把貨物（不影響二次銷售）返還倉庫銷賬，經過倉庫催促借貨超過三天仍未出單或者返還商品，倉庫向上級反映，并把商品開單到借貨人名下附欠條交到辦公室經副總簽字后交到財務，借用人去財務銷賬。2、售后商品返庫維修流程（1）店內或業務人員填寫售后商品維修單。（2）申請人需備注商品狀態及維修部位，并把申請單貼附在售后商品上。（3）司機人員核對商品名稱和數量帶回倉庫。（4）倉庫相應人員收到商品后簽字并作記錄。（5）售后商品維修好后及時告知申請人。（6）給客戶送貨時第一時間把維修好的商品送達客戶。3、針對好孩子物流處理如果到貨出現破損，到貨物流公司不能當場進行賠付的處理方法：在簽單上備注破損貨物類型，品類，數量簽字后，把物流運單給到貨物流公司。對破損商品和運單拍照傳給鈞寅物流由他們對我們進行賠償，同時給好孩子物流客服龍鳳一份，如鈞寅物流處理不及時可要求好孩子龍鳳介入。賠償款需打達到公司財務賬戶上，賠償下來后，破損物品則以“其他出入庫單”做出庫。如物流要破損商品則有物流公司及時拉走，如物流公司不要破損商品色及時處理。4、其它每周周末倉庫定期開會。每月15號左右報審不能返廠更換維修商品的報廢。月初與策劃聯系詢問計劃及時間，倉庫進行相應貨物數據的提供。