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1、公司倉庫、收發料異常管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.0 目的： 為規范公司物資和成品流通、保管及控制程序，維護公司資產的安全完整，進一步促進倉庫管理規范化，與ERP系統有機結合，確保倉庫數據100%的準確，減少呆滯物料，根據企業管理和倉庫管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制定本制度。2.0 適用范圍： 適用于公司各部門及倉庫相關外來業務人員。3.0 工作職責：倉庫的主要職責是保證公司財產物資的安全及質量防護，促進產、供、銷的正常運行，做到賬、物、卡三者一致，確保倉庫數據100%的準確，實現零庫存的管2、理。3.1 ERP單據打印管理： 當日打印的單據(除正常生產領料)，必須于次日9：00以前全部辦理相關交接手續。當日打印正常生產領料必須次日18:00前辦理相關交接手續,辦理的相關業務有：1、單據的審核；2、物料（成品）的進出庫辦理。3.1.2 每周六16:3018:00期間，不允許進入ERP系統編制進出庫單據(每周此時間段倉庫進行周盤點作業)。3.2 物料的入倉管理：供應商送貨時，倉管員嚴格憑采購訂單查核收貨；核對送貨數量，如出現送貨單上品名、規格型號與采購訂單內容不符，倉庫有拒收權。正常情況下供應商一張送貨單只有一個訂單號,如出現兩個或兩個以上訂單號,倉庫有拒收權。檢查供應商送貨外包裝是否3、有相應的顏色物料標簽,并確保標簽內容填寫規范、清晰、正確，如檢查供應商的標簽沒有按我公司要求填寫，倉庫有拒收權（顏色標簽規定見附件）；確認檢查無誤后填寫IQC來料報檢單，轉IQC進行來料檢驗。3.2.3倉管員把接受檢驗的物料存放在待檢區或指定區域，并作好物料標識卡，物料標識卡貼于尾數箱上；來料檢驗合格后，及時辦理入庫手續,倉務員接入庫單后及時填寫進銷存卡（依范本進行填寫）。不合格不準進入倉位，更不準投入使用。3.2.4 供應商送貨、成品入庫時間為：夏季作習時間:上午:8:30-11:30，下午:14:30-17:30；冬季作習時間: 上午:8:30-11:30，下午:14:00-17:00,成4、品倉出貨時不安排成品入庫，待出貨完畢后才可辦理成品入庫等相關業務，如有特殊情況應書面申請，財務經理及以上批準方可執行。3.2.5 采購訂單必須及時下發到倉庫，若無采購訂單，采購應提前書面通知倉庫,倉庫接通知后,對所送物料做暫存處理。嚴禁無采購訂單辦理入倉手續。3.2.6 物料的收貨期應參考最新周生產計劃表確定是否可收，一般情況,大件物料3天內到貨，小件物料7天內到貨。3.3 物料和成品的儲存管理:3.3.1 物資存放的原則是：在合理安全可靠的前提下，按物料的類別、型號、規格分類存放，根據貨物特點，必須做到過目見數，成行成列，文明整齊，通道暢通, 同類物資存放日期要標識清楚，做到先進先出。3.35、.2庫存的物料、成品必須吊掛相應的標識卡，標識卡的內容、數量必須和實物相一致。3.3.3倉管員應定期檢查庫存物資的貯存期限及品質狀態，對超過貯存期限或出現品質異常之物料（電子件貯存期限為4個月,塑料件貯存期限為3個月,五金件貯存期限為5個月,包裝件貯存期限為6個月,成品貯存期限為6個月）,應及時提報給品質部并對物料品質狀態進行再次確認,如品質部門判定為不合格品，倉庫需知會PMC部或相關部門進行處理。3.3.4呆滯料每月20日由倉庫提請，上報物控和相關部門處理。報廢物料由倉庫課提請，相關部門評審，總經理批準后交人力資源部處理，由人力資源部、財務部、倉庫三方同時現場監督,變賣處理。3.3.6 有規6、范的退料區，原則上三天內處理完不良品（來料不良和生產損壞），來料不良無條件退回供應商，不能處理之不良品及時上報PMC處理。倉管員對庫存、代保管、待驗材料等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。3.3.8倉庫要嚴格執行保衛制度，禁止非業務相關人員擅自進入倉庫。3.3.9倉庫嚴禁煙火，倉管員要掌握必要的防火知識，并懂得使用消防器材。0倉庫必須做到帳、物、卡一致（數量、庫位、狀態必須與ERP系統一致）3.3.11成品、包裝材料、塑料件等擺放高度不得超過2.5米，發熱盤、發熱管不得超過2米。3.4 物料和成品的出入倉管理:按“推陳儲新，先進先出，按標準發放，節約用料”的原7、則發放物料（除成品）。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。3.4.2 倉管員必須于出庫時填寫進銷存卡,內容必須規范、完整，且需簽名確認。3.4.3 物料出倉管理：3.4.3.1倉庫發料實施備料制,依據PMC部生產任務單提前備料，前一天下午下班前完成第二天物料備料工作,特殊情況以聯絡單形式通知倉庫,倉庫接通知后進行相關作業。.2 如屬生產超額領料的，應經物控員審核、PMC經理批準、財務部成本會計批準。領料人未按規定辦理手續，倉庫有權拒絕發料。.3倉庫與生產備料人必須辦理物料交接手續,物料交接時間為10:30-12:00,16:3018:00，數量當面點清，防止差錯出門,交接完畢后當天18、8:00必須把所領物料領出倉庫,不得暫放倉庫。.4倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序進行。嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。更不能白條發貨。.5倉庫實行專料專用原則，不得隨意挪用訂單物料。3.4.4 成品入倉管理：.1 成品完工必須及時入庫（包括訂單免費配件）,根據生產日報表完成時間起，成品尾數須在兩個工作日內完成入庫。 若超出此時間內的尾數未入庫的，則必須由生產課提出書面申請報財務經理及生產副總審批后方可辦理入庫。允許每月四次的異常申請，若超過四次則需總經理審批。3.4.5 成品出倉管理：3.4.5.1成品倉接到營銷中心出貨通知單及品質檢驗合格報告后，應對出貨成品數量及免費配件進9、行最終核對，如有異常及時向上級和相關部門反映。3.4.5.2成品倉管員必須核對貨柜相關資料(如柜號等), 核對無誤后再組織裝柜,裝柜前確定所出成品與免費配件符合營銷中心的出貨通知單要求。對搬運及裝柜的過程,成品倉管員應全程監督,避免混裝、漏裝，以及搬運人員的不正當操作。3.4.5.3成品裝柜拍照時須做到全面、及時，圖片清晰并及時存檔,原則上一個貨柜拍照不少于6張(空柜一張,裝柜第一排一張,裝一半一張，裝完一張，關好柜門一張，封條一張)，作為后續出現異常的取證或稽查備用。3.5 生產退料管理： 生產退料，應經品質部鑒定，判定所退物料的品質狀態。倉庫根據品質判定結果對物料進行分類處理，良品歸入良品10、倉，屬來料不良及時退還供應商，屬生產損壞之物料申請拆件、返修再利用或申請報廢處理。生產余料退料必須在成品入庫完畢后，三個工作日內退回到倉庫，若超出此時間內退料則必須由生產課提出書面申請報財務經理及直屬副總審批后方可退料。若不按時退料又不做出書面申請，倉庫有權拒收退料，所有余料按生產損耗處理。允許每月四次的異常申請，若超過四次則需總經理審批。生產課所退物料需整理、分類、標示好，無物料編碼的物料倉庫有權拒收（包裝除外）。3.5.3 倉管員對退料應及時處理，原則是三天內處理完畢，最長不得超過一周。3.6 倉庫盤點管理:目的：為保證公司財產安全，并有效檢討倉庫數據及倉管員工作成績,促進倉庫賬物相符的實11、際效果，同時也給財務部核算成本有據可依，特組織倉庫盤點。盤點形式：分周盤點和年終盤點兩種形式。周盤點于每周六16:3018:00進行抽盤，盤點時如有盈虧時，金額在500元以內的，倉管員提出書面調賬申請,倉庫課長，財務部成本會計審核，財務部經理進行審批。對金額在500元以上的調賬申請單必須交由總經理批準。倉管員根據批準后的調賬申請單進行調賬、調卡作業。 年終盤點由總經理根據公司經營管理狀況在每年年底下達年終盤點指令。并由總經理對年終盤點進行具體組織及安排。 .1 盤點組織架構：由總經理主導，各部門經理協助監督；.2 盤點流程：.2.1 召開盤點動員會議：確定盤點范圍、盤點基準、盤點方式、盤點日期12、及其他相關資料，成立盤點小組，明確盤點人、監盤人，并對其盤點的數據負責；.2.2 盤點結果：由盤點人經監盤人簽名確認匯總提報，交倉庫課長、成本會計審核，財務部經理復核，最終交總經理審批后進行帳務調整。.2.3 倉管員對盤點結果的差異應查明原因，并作出整改方案，對盤虧物料倉管員向員工基金捐款10元/項，倉庫課長5元/項。3.7 單據表單管理:所有單據必須規范、完整、清晰、準確，所有不規范單據可拒絕受理。單據如有涂改，應有涂改人的簽名，沒有涂改人簽名的單據有權拒絕受理。成品、物料入庫單規定一個訂單填一張入庫單。 單據上的物料名稱、顏色、規格、廠家（領料單除外）、日期、RHOS、非RHOS、相關人員13、簽名都應填寫完整。不能漏開、重開、錯開單據。單據應做到日清日結,做好單據”5S”管理。3.7.7 所有進出倉物料單據，倉管員必須留底，并妥善保管，單據保管期限為6個月，成品倉單據保管期限為12個月。4.0 收發料的異常管理：4.1 訂單物料的挪用管理4.1.1 因倉庫發料實行專料專用原則，不得隨意挪用對應訂單物料。在以下情形下可以挪用物料：當急需上線生產的訂單物料未到廠時，或到廠物料不合格不能用于生產時，可挪用其它訂單的相同物料。但是挪用必須由MC員申請，PMC經理審核，生產副總批準后方可執行。并且采購必須保證在2天內補上挪用訂單的物料，否則根據具體情況給予處罰。4.2 訂單物料的異常入庫管理14、4.2.1 待檢物料入庫：當生產急需的訂單物料未檢驗完畢，生產部要求發料的處理如下：由MC員提出申請，經品質經理審核，PMC經理、財務部經理批準后方可執行。合格來料的檢驗合格單需在4小時內提供給倉庫。4.2.2 不良來料入庫管理：當品質部判定來料不合格，經相關部門評估后，同意特采使用該批物料的，并且能指定具體使用的訂單，處理如下：由MC員提出申請，經品質經理審核，PMC經理、財務部經理批準后方可執行。4.2.3 不良來料暫收管理：當品質部判定來料不合格，經相關部門評估后，同意特采使用該批物料的，但是暫時沒有能使用的訂單，處理如下：由采購員提出申請，經品質經理審核，總經理批準后方可執行，暫收物料15、不辦理入庫手續，只是暫時存放在倉庫，如一個月內無訂單可消化，則由采購部負責退貨，如不能退貨，則由供應商支付庫房租金，租金由貨款中扣除(每月扣一次租金)。5.0 績效考核管理5.1 業務考核：5.1.1 財務抽盤準確率達到100%，給予倉管員100元的獎勵；給予倉庫課長50元的獎勵；否則對倉管員向員工基金捐款50元，倉庫課長向員工基金捐款25元處理。5.1.2 物料只有盤盈，沒有盤虧物料，給予倉管員30元的獎勵，給予倉庫課長15元的獎勵；5.1.3 每月主動消化呆滯物料，給予消化金額1%內的獎勵。5.2 團隊考核5.2.1 財務抽盤，所有倉抽盤準確率達到100%，給予每人100元的獎勵；6.0 16、本制度自簽發之日起執行。本制度開始執行時舊版的倉庫管理制度同時作廢。7.0 本制度的最終解釋權歸倉庫所有。附件：1 倉庫顏色標簽樣板2 申請單格式訂單物料挪用申請 流水號：申請人職務日期年 月 日本年累計挪用次挪用性質 物料來料不及時 物料來料不合格被挪用訂單：SJ(201 )-挪用原因挪用訂單：SJ(201 )-挪用物料名稱：挪用數量：核準欄PMC經理審核生產副總批準備注備注1、挪用必須由MC員申請，經PMC經理審核，生產副總批準后方可執行；2、采購部必須保證在2天內補上挪用訂單的物料，否則根據具體情況給予處罰；3、本年累計挪用次數由倉庫填寫。訂單物料異常入庫（暫收）申請 流水號：申請人職務17、部門本年累計異常入庫（暫收） 次性質待檢來料入庫 不良來料入庫 不良來料暫收訂單號：SJ(201 )-異常入庫（暫收）原因訂單型號：物料名稱：物料數量：核準欄申請審核批準備注備注1、待檢來料入庫：MC員提出申請，經品質經理審核，PMC經理、財務部經理批準后方可執行；2、不良來料入庫：MC員提出申請，經品質經理審核，PMC經理、財務部經理批準后方可執行；3、合格來料的檢驗合格單需在4小時內提供給倉庫；4、不良來料暫收：采購員提出申請，經品質經理審核，總經理批準后方可執行，暫收物料不辦理入庫手續，只是暫時存放在倉庫，如一個月內無訂單可消化，則由采購部負責退貨，如不能退貨，則由供應商支付庫房租金，貨款待物料消化以后再支付。