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1、公司倉庫物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)、環(huán)境要求管理細則編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關(guān)管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括采購管理辦法所指原材料及半成品、成品。第三條 倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。第二章 職責(zé)與職務(wù)第四條 倉庫管理員對所保管財物負(fù)有妥善保管的責(zé)任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者2、，負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。第五條 做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。第六條 倉庫管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個職務(wù)。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。第七條 倉庫管理員的職責(zé)如下：1、準(zhǔn)確地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照進料驗收管理辦法的要求做好材料驗收工作。3、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。4、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。5、認(rèn)真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作,倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。 第三章 物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)第八條 供應(yīng)商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地3、堆放，核實數(shù)量后開送檢通知單交品質(zhì)部簽字送檢，送檢通知單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門，一聯(lián)存根，不能當(dāng)時確認(rèn)的，倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)。”第九條 當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質(zhì)部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購部門和供應(yīng)商，特采分選或退貨，分選的良品入庫 ，不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求補貨，并做好卡、賬的的登記工作。第十條 領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量 必須填寫清晰、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。第十一條4、 倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進出臺賬，做到物、卡、賬相一致。第十二條 倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進出單據(jù)填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發(fā)給生產(chǎn)部門的PMC專員，PMC專員依據(jù)庫存表填寫請購單的庫存量和采購量，并考慮在生產(chǎn)過程中的損耗適量備料。第十三條 記賬員每天要根據(jù)庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因， 應(yīng)告之上級主管部門解決。第十四條 記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據(jù)財務(wù)要求做好月物料進出報表。第十五條 生產(chǎn)部門物料損耗的，需把不良的或5、報廢的物料填寫退料單，把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認(rèn)簽字后，送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的，退料單經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉庫員簽字后生效，采購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立即通知供應(yīng)商補貨，若物料是生產(chǎn)報廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必須在單上注明“生產(chǎn)報廢補領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料 ，生產(chǎn)部門PMC應(yīng)視情況緊急程度迅速通過采購部要求供應(yīng)商補貨或填寫請購單請購，月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財務(wù)部、采購部。第十六條 生產(chǎn)部門按訂單生產(chǎn)的成品，填寫成品入庫單，交品質(zhì)部門簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認(rèn)后，通知成品倉管理員，把貨物放6、到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標(biāo)簽明確，管理員根據(jù)成品入庫單通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫情況。第十七條 成品出庫需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的出貨/送貨單，到成品倉庫領(lǐng)取成品，出貨/送貨單須填寫訂單號和訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)存根，倉庫應(yīng)做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務(wù)。第十八條 對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料進行檢查與核實，并填寫客退品返修記錄表連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區(qū)，并做好倉庫記錄，通知生產(chǎn)部門開具送檢單到品質(zhì)部門檢驗，品質(zhì)部將檢驗結(jié)果反饋到市場文員后制定下發(fā)返修生產(chǎn)任務(wù)單。由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返修入庫到成品倉分7、開堆放，并做好標(biāo)識。根據(jù)客戶的要求及時補數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。 第四章 環(huán)境/包裝/搬運要求第十九條 環(huán)境要求：1倉庫內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、過道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設(shè)備充足。2地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產(chǎn)品不得落有灰塵。3LED燈具應(yīng)在相對濕度不大于70的庫房內(nèi)儲存，室內(nèi)無酸、堿、鹽及腐蝕性、爆炸性氣體和灰塵及雨雪的侵害。4燈珠房溫度要求：常年溫度保持在2026，濕度保持在40%60%以內(nèi)。每天監(jiān)測并記錄【倉庫溫濕度登記表】。第二十條 包裝要求：1成品包裝要求：材質(zhì)、層數(shù)符合包裝圖紙；包裝不充許有破損，臟污，變形，潮濕；外箱標(biāo)識清晰，書寫工整。2來料段包裝外觀無臟污，無破損，并符合我司包裝8、要求；3庫存物料未開封的包裝良好無破損，標(biāo)示清晰；零數(shù)包裝良好：廠商批次，品名,規(guī)格型號，數(shù)量等有明確標(biāo)識；第二十一條 搬運要求：1物料要堆放牢固,防止在升降過程中摔倒損傷;2物料在搬運過程中，應(yīng)使用油壓車工動力叉車。不得有拋摔之情形，以免損傷物料。3超過1000公斤的物料之升降或搬運，應(yīng)用機動叉車，不得使用油壓車或電叉車。4限高：小五金類50cm; 大五金類100cm; 塑膠類120cm; 電子類50cm(電源與電線電纜為150cm);五金原材料120cm;包材紙箱及其它材料200cm;成品類150cm(成品出貨不在此限高范圍內(nèi)). 第五章 管理制度第二十二條 做好倉庫的安全防范工作，合理擺9、放消防器具。倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫管理人員未經(jīng)許可禁止進入倉庫。第二十三條 倉庫管理人員于下班前應(yīng)巡視倉庫電源、門窗是否關(guān)閉，以確保倉庫安全。倉庫一切物資應(yīng)加強安全管理，慎防盜竊。貴重材料應(yīng)嚴(yán)加保管，并予加鎖。第二十四條 本細則經(jīng)市場部、生產(chǎn)部、PMC部、采購部、財務(wù)部、品質(zhì)部聯(lián)席會議后報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第二十五條 本細則的解釋權(quán)歸公司PMC部。 附表一 責(zé)任人進料流程圖涉及單據(jù)及文件采購負(fù)責(zé)人收貨員倉管員IQC檢驗員倉管員IQC檢驗員倉管員倉管員采購負(fù)責(zé)人采購確認(rèn)送貨單并簽字IQC檢驗判定核對需求點細數(shù)送品質(zhì)檢驗 OK 不良 特采 OK退貨單來料分選 入庫、記卡、記賬蓬記帳 OK NG不良通知10、供應(yīng)商補補回單據(jù)收回存檔檔回 單據(jù)交采購?fù)ㄖ?yīng)商處理 完成供應(yīng)商送貨先知匯采購負(fù)責(zé)人讓其知悉到料情況。核對需求數(shù)量，蓋倉庫收貨印章物料需求表送貨單來料送檢單IQC來料檢驗報告，貼檢驗標(biāo)簽，簽名入庫單退貨單簽名，記卡 附表二責(zé)任人 發(fā)料流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項生產(chǎn)物料員倉庫主管倉管員倉管員倉管員領(lǐng)料單 核實領(lǐng)料單按領(lǐng)料單發(fā)貨單據(jù)存檔并做文檔賬目填寫物料卡完成材料出庫單 領(lǐng)料單常規(guī)生產(chǎn)訂單物料領(lǐng)班簽字確認(rèn)即可，涉及到異常領(lǐng)料部分必須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。核對單據(jù)的用量與規(guī)格，按一個訂單完成為期限整理好交于財務(wù)成本會計作核算依據(jù)。按單作業(yè)，出卡，登記實發(fā)數(shù)量外箱做好標(biāo)志核對物料和單據(jù)是否一致；在領(lǐng)料單上11、簽字；交接完成后單據(jù)立即收回倉庫存檔；核對出庫數(shù)量等信息無誤 附表三責(zé)任人成品發(fā)貨流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項市場文員市場文員物流專員物流專員倉管物流專員市場部文員填寫成品出庫單審批/簽字 物流專員發(fā)貨/送貨單物流專員提貨出倉單據(jù)存檔并做電子文檔、記帳裝車發(fā)貨 出貨單與送貨單必須有市場負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)；市場負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)成品出庫單核對單和實物是否一致單據(jù)存檔（倉庫、財務(wù)） 附表四責(zé)任人返修品處理流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項銷售支持部市場部文員倉管員品質(zhì)QE生產(chǎn)維修員生產(chǎn)物料員生產(chǎn)測試員品質(zhì)QA倉管員客戶反饋市場返修訂單倉庫接收品質(zhì)分析品質(zhì)復(fù)檢生產(chǎn)維修、統(tǒng)計維修物料 常規(guī)檢測 NG OK 12、NG合格入庫 客退品返修記錄表返修生產(chǎn)任務(wù)單返修跟蹤單生產(chǎn)維修記錄表生產(chǎn)檢測記錄表生產(chǎn)物料員統(tǒng)計維修物料，并經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)、領(lǐng)班、資材部審批。出貨檢驗報告返修成品文檔賬目記錄 附表五責(zé)任人物料報廢處理流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項倉庫賬目員倉管主管倉管員倉管員采購負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人倉管員倉庫賬目員財務(wù)負(fù)責(zé)人呆滯物料報廢申請?zhí)釄髮徍恕⒑藴?zhǔn)材質(zhì)分類回收廠商報價 報廢清單 倉庫出賬財務(wù)入賬 報廢申請必須由：1.倉管核實2.品質(zhì)確認(rèn)3.分管副總核準(zhǔn)報價清單，負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。報廢物料及金額明細表，須經(jīng)總經(jīng)理審批方可執(zhí)行。收集相關(guān)單據(jù)存檔，并做文檔賬目。按倉庫出賬金額入公司賬目。 附表六責(zé)任人成品入庫流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項生產(chǎn)管理員生產(chǎn)管理員品質(zhì)QA品質(zhì)QA品質(zhì)QA品質(zhì)QA倉庫賬目管理員生產(chǎn)送檢 生產(chǎn)返工 OK品質(zhì)檢測 NG合格報表填寫產(chǎn)品合格證 合格標(biāo)示 成品入庫 成品送檢單，須品質(zhì)確認(rèn)簽收。成品檢測報告記錄相關(guān)測試明細成品檢測報告合格證填寫，加蓋PASS印章。外箱貼合格標(biāo)簽，放入指定成品合格區(qū)域。成品入庫單須生產(chǎn)總監(jiān)簽字，單據(jù)存檔并做文檔賬目管理。