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1、公司倉庫物資儲存及盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 流程圖：采購合同或設備/器材使用后 設備/器材驗收入庫 辦理入庫手續，存放入庫貨物 在庫貨物保管養護 貨物發放出庫 為提高公司的倉庫管理工作水平，進一步規范設備物資的保管和控制程序，降低經營成本，特制定本制度二、 倉庫日常管理 1. 倉庫保管員必須合理設置各類物資和設備的明細賬簿和臺賬。倉庫必須根據實際情況和各類貨物的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。備品備件應建立賬卡。 2. 2、必須嚴格按照倉庫管理的流程規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保貨物進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。 3. 做好各類物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資每月進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種貨物進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。 三、 入庫管理 1. 貨物進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。2. 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量3、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫存區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 3. 入庫單的填寫必須正確完整，客戶名稱應填寫全稱并與送貨單一致。入庫單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。四、 物資的儲存保管1 貨物的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件進行劃區分工。倉庫內所有物品擺放應按照已經劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的物品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。 2 貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，4、必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。3 倉庫管理員應加強責任心，堅守崗位，不能無故離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證各項工作的順利進行，嚴防意外事故發生。4 倉庫保管員對庫存、代保管以及設備和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫管理貨物如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。5 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務使貨物不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先5、進先出，發貨方便，留有回旋余地。6 庫存物資，未經公司主要領導同意，一律不準擅自借出。7 倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。8 倉庫嚴禁煙火，明火作業需經領導批準。保管員要懂得消防器材的使用和必要的防火知識。五、 出庫管理 1. 各類貨物的發出，原則上采用先進先出法。貨物出庫時必須填寫出庫單作為發貨依據，辦理出庫手續。2. 提貨人和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發貨。3. 倉管員應開具出庫單，經提貨人簽字，同時發貨人員簽字。完整的出庫單用于登記入卡、入帳和存根。六、 倉庫盤點流程 1、 盤點準備：倉庫主管將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉6、庫人員對貨品進行分區擺放。 2、 盤點進行： 倉庫主管組織倉庫人員對自己所管貨物進行初盤。以盤點表記錄初盤結果。出現差異倉庫應自查原因。3、 盤點規定： 倉庫盤點工作一般每季進行一次，時間為季末最后2天。頭天完成初盤工作，第二天進行復盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品名稱、規格型號必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于保管人員不按貨品要求收發及保管貨物造成損失，保管人員要承擔經濟賠償責任。 七、 作業工具管理 1. 對于損毀工具應上報庫管員填報工具損毀單注明損毀原因分清責任進行處理。正常使7、用情況下損毀的工具，原則上交舊領新，缺失的工具由倉庫管理員及時提報購置計劃盡快補齊。 八、 其他有關事項 1 倉庫管理員記帳要字跡清楚，日清月結不積壓。 2 允許范圍內的誤差、合理的自然損耗所引起的盈虧，每次都必須盤點上報，以便做到賬、卡、物一致。 3 保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，領導見證，雙方各執一份，存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。 4 庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。5 倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。