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1、公司倉庫物資出入庫及獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1范圍適用于公司所有倉庫，包括原材料庫、零部件庫、包裝庫、產成品的管理。 2 目的為了使公司倉庫納入規范化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理規定。3 原則3.1實物原則。 物資到公司后庫管員依據入庫通知單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 保管員必須見實物打入庫單，不能憑出庫單打入庫單。3.2實事求是原則。 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗2、收或入庫。 .1 未經總經理或部門主管批準的采購。 .2與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 .3與要求不符合的采購物資，涂改無效。3.3倉庫不準憑借條發放任何物資。3.4以舊換新的物資一律交舊領新。4 管理規定4.1 入庫4.1.1物資入庫（包括固定資產、設備、基建材料、原材料及輔助材料、零配件、包裝）4.1.1.1入庫單一式四聯：第一聯：存根、第二聯：財務、第三聯：倉庫、第四聯：記賬。第一聯由倉庫保管員留存，第二聯由采購員同發票交財務部結算用，第三聯由倉庫記賬用，第四聯月末送交財務。4.1.1.2入庫單由倉庫管理人員填寫。保管員根據過磅計量單、采購通知單、驗質報告單開具入庫單，填寫內容包括3、：購貨單位、入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單位、單價、金額（開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫單由采購員，倉庫保管員兩人簽字后生效。.3外購后直接發往現場的材料或配套產品物資，發票經董事長或總經理簽字后，使用部門持簽字后的發票和出庫手續到倉庫辦理入庫手續，入庫單由采購員、生產或使用部門負責人、倉庫保管員三人簽字。4.1.1.4 入庫單要求加蓋倉庫專用章。4.1.2產成品入庫4.1.2.1產成品入庫單共三聯：第一聯：保管記賬聯、第二聯：車間統計聯、第三聯：會計聯。第一聯由保管記賬用，第二聯由車間統計與成品庫保管對賬用、第三聯由保管員月末送 財務部。4.1.2.2成品入庫時由車間統計4、與成品庫保管員共同對產成品品名、規格、級別進行計量確認，待車間下班時由保管員與車間統計共同核對當班的成品入庫數量，由保管員打產成品入庫單，入庫單上填寫產成品名稱、規格、單位、數量并由車間統計、保管員在入庫單上簽字。4.2出庫4.2.1物資出庫4.2.1.1出庫單共三聯：第一聯：存根、第二聯：財務、第三聯：倉庫。第一聯由票據管理部門保存，第二聯月末交財務部，第三聯由保管員記賬用。4.2.1.2生產部門領用時，保管員應根據用料部門開具的出庫單發出材料，出庫單填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單須由領用人及部門主要負責人簽字。4.2.1.3后勤系統按定額領用的日常辦公用品及5、勞保用品，出庫單由領用人簽字，超出定額的領用需總經理簽字。.4設備科領用材料時，出庫單（領料清單）上須詳細標明使用部門、加蓋技改項目或大修費用項目章，出庫單（領料清單）必須由總經理簽批，且技改項目及大修費用的預算審批表需在財務部備案。（注：一次領用材料較多時，可用領料清單代替出庫單，領料清單一式三份，自存、倉庫、財務各一份。）4.2.1.5 M車間領用的高壓閥門及配件須交舊換新，出庫單必須由生產副總簽批。（見2012年原材料、費用消耗標準5.2）.6工具類、電腦及配件、打印機及配件須交舊換新，出庫單由車間主任或部門經理簽字。.7 生產領用固定資產及擴建材料時，出庫單上須標注使用部門并加蓋項目章6、，并由生產副總簽批。4.2.1.8非生產用固定資產采購時，請購單上需董事長簽字，發票及付款由總經理簽字，領用時出庫單上由領用人簽字。4.2.2 工具借用 4.2.2.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具，并填寫 “借用單”進行作業。 4.2.2.2 “借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別進行工具入庫作業。 4.2.2.3工具歸還時倉庫管理人員需要在“工具領用表”上簽名確認。4.3.3成品出庫.1 出庫單由財務部開具，每月1日起按開具時間在出庫單右上角編寫流水號。4.3.3.2出庫單四聯：第一聯：存根、第二聯：財務、第三聯：倉庫、第四聯：記賬。4.3.3.3第一聯存根由財務統計7、銷售用，第二聯財務由門衛對貨物放行用、第三聯倉庫由倉庫保管員發貨用，第四聯記賬由銷售部統計用。4.3.3.4出庫單上應填寫產品名稱、規格、數量及備貨單號，并由開票人、銷售部人員在出庫單上簽字認可。.4若當月的出庫單貨物未發出的，于次月1日由跟單人員須持出庫單到財務部辦理退庫手續（節假日順延）。4.4退庫4.4.1余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫紅字出庫單，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。4.4.2 采購的不良物料已打入庫需要調換的，不允許采購人員或供應商先借料后更換，只能辦理退貨手續或以新換回原物料。4.4.3產成品退庫：已發出產品退回的貨物，跟單科在貨物退回倉庫8、的同時取得倉庫開具的“退貨入庫單”；跟單科憑“退貨入庫單”到財務部開具紅字“出庫單”，核銷原銷售記錄。4.5其他4.5.1月末匯總出庫單并制做倉儲科月報表，月報表由保管員與倉儲主管簽字后于下月5日前送交財務部。4.5.2 倉庫保管員憑出庫單如實領發，若出庫單上按規定主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫保管員有權拒絕發放物資。 4.5.3如因特殊情況無法開具出庫單的，由領物人申請，總經理簽字或電話通知倉庫發貨，并在三天之內補辦出庫手續。4.5.4公司外部人員借用或免費領用公司倉庫物資的，須由董事長或總經理簽字方可辦理出庫手續。4.5.5倉庫常用物資設置最低庫存量，庫存不足時由倉庫填寫請購9、單，經倉儲科科長批準后交采購人員及時采購。 5 獎懲 5.1 獎勵 5.1.1嚴格按照倉庫出入庫管理規定執行發現問題并上報的，給予通告表揚并獎勵50元。 5.1.2對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫出入庫管理規定執行為公司避免損失的，獎勵100元。 5.2 懲罰 5.2.1 未按規定見實物入庫的給予以通告批評，并罰款200元。 5.2.2對于違反倉庫出入庫管理規定且損害到公司利益的給予以通告批評，并罰款100元，數額巨大的根據公司財產損失的10%30%予以罰款。成品出庫單當月貨物未發出而未辦理退貨手續的，跟單人員每次罰款50元。 5.3 獎懲原則 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。 6附則6.1本標準解釋權歸財務部。6.2 本標準自下發之日起執行。公司其它規章制度里面若有與本條款相抵觸的有關條款，以本標準為準。