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1、公司倉庫物資出入庫驗收管理規章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫物資出入庫管理制度生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名，領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。來料加工客戶所提拱的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登2、記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。倉庫物資的入庫管理外購物資(包括外購材料、商品等)到達后，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份(經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計部門，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據)，倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名3、，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單(倉庫聯)”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業務部門。企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間作產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算之依據。委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在入庫單上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應4、同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物流量。來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內詳細說明原因，如系月底的退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。倉庫物品管理規定目的:為明確和規范公司倉庫物品的進、出手續，避免造成公司財產的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。一、倉庫基本管理1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接5、接觸地面(包括散裝產品)，產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。2、倉庫每種產品要有標識牌，并按照先進先出的方式擺放產品(從前往后、自左到右的碼架，確保優先使用前面的、左邊的產品)。3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。4、經常檢查所存放的產品，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。56、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。6、倉庫按食品區、包材區、清潔用品區進行分類擺放，不同品類的產品放置相對應的區域，不得混放。7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿;緊急出口一定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。二、物品入庫有關制度1、物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據送貨單據(入庫單)明細認真清點所要入庫7、物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全。雙方在送貨單據(入庫單)上簽字。送貨單據(入庫單)當天15:00前交至財務處;送貨單據(入庫單)保留三個月。2、物品進庫根據送貨單據(入庫單)，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好倉庫臺賬登記。倉庫臺賬保留十二個月。3、物品驗收合格后，應及時入庫。4、物品數量準確、價格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。6、做好防火、防盜、防潮工作，8、嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據此每周做出請購計劃。三、物品出庫有關制度1、出庫時間:早10:00-11:00下午:4:00-5:00。各部門應在營業前做好各項準備，用于營業用的各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。2、領用人去倉庫領物品前，必須正確填寫領貨單(領料單上要有物品名稱、數量、規格等;一式兩份:倉庫管理員、主管各執一份)，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。領貨單保留三個月。3、物品出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符)。做到賬、標牌、貨物相符合。發生9、問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。4、倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。5、保管員要做好倉庫臺賬登記。6、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好領貨單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。四、物品盤點制度1、每月月底餐廳各部門都需對本部門的物料、物品、固定資產進行清點(月盤責任人:各部門主管;盤點人員:主管+員工;盤點表制作人:財務+主管);次月xx日前將10、月度盤點表交至財務處。 月度盤點表格保留十二個月。2、財務月底依據隨機抽盤的方式陪同一家餐廳主管進行月度盤點。五、訂貨制度1、廚房新鮮時蔬、禽蛋肉、海鮮類產品由廚房主管每日采購。2、調料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛生清潔用品每周一由門店主管進行清點并確認采購清單。3、每周二采購人員收集采購清單，并集中進行供應商訂貨;同時填寫采購請款單向財務請款。4、每周五采購人員確認采購物品入庫狀況，未能到貨的品項向店長報備原因及預估到貨時間。1物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。1.211、 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a) 未經總經理或部門主管批準的采購。b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c) 與要求不符合的采購物資。1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單。2物資保管倉庫管理制度2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到二齊、三清、四號定位。a) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b) 三清:材料清、數量清、規格標識清。c) 四號定位:按區12、按排、按架、按位定位。2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。3物資的領發倉庫管理制度3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權13、制止和糾正其行為。3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。4物資退庫倉庫管理制度4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。4.2 廢品物資退庫，庫管員根據廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。一、物資入庫驗收制度采購員完成采購任務，購進的材料物資入庫前必須辦理驗收入庫手續，其程序具體規定如下:(1) 核對材料物資是否與公司的訂購單或合同一致，不一致的一律不得入庫;(2) 要認真核對質量是否與樣品一致，數量是否有溢余;(3) 完成上述工作后認真填寫入庫單一式三份。二、 物資保管與保養1、 根據不同類別、形狀、14、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清:材料清、數量清、規格清二齊:擺放整齊、庫容整齊四號定位:按區、按排、按架、按位定位2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。3、要嚴格注意防火、防盜。三、 物資出庫管理1、保管員發料應按主管部門批準的領料單進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。3、要注意審查各種領料單的合規性，有下列情形之一者，不準出庫。1)未驗收入庫物15、資2)發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資3)、先進先出，后進后出 ，有庫存的一定要及時反映并領用4)、實行一料一單。四、 清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到:1)、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。2)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。3)、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。五、 帳務處理1、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。3、每月xx號前填報收支結存月報表，報有關領導和部門。六、 廢舊物資回收利用管理1、確定廢舊物資回收范圍1)、各種包裝物的回收2)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。3)不能再修復的工具、量具等4)其它各種有用物資的回收七、 倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。