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1、公司倉庫物資、發貨進貨、產品保管管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉儲管理制度六、倉庫物資管理辦法第一條 加強倉庫管理做好物資的收發和保管工作做到保質保量及時成套地完成物資的收發任務保質就是要把質量好的物資收進來并發給用戶保量就是按合同規定的數量及時縮短驗收和配發時間做到快收快發按照物資的供應計劃及時地把物資發放到需求單位第二條 做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務為此倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點做好五無無霉爛變質無損壞和丟失無隱患無雜物積塵無老鼠做好六防防潮防凍防壓防腐防火防盜第三條 保證物資管理2、的安全嚴防貪污盜竊嚴防一切事故發生嚴禁無關人員進入倉庫不準在倉庫內吸煙燒電第四條 物資進倉須有嚴格驗收手續對物資的數量規格質量名稱等做到準確無誤同時做好進倉的登記手續第五條 物資出庫發放必須嚴格執行發料規定須有領料憑證并且手續完備齊全否則倉庫管理人員有權拒發材料第六條 開展技術革新不斷改善倉庫的物資管理工作做到科學管理倉庫提高工作效率使物資盡快地投入生產充分發揮物資的作用七、公司物資領用細則第一條 凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用一律使用材料管理表一式五份單式填寫第二條 填表時表內應清楚地填上工程名稱成本中心工程編號施工單位經成本中心授權人簽名批準并蓋有工程部工程材料專用章交由物資部進行3、計劃審核加蓋上計劃審核章倉庫方可辦理領料手續第三條 各部分公司部門領用正常的維護材料時只須填寫貨倉取貨申請單一式三份清楚地填上部門名稱成本中心編號經成本中心授權人簽名批準后由物資部計劃組辦理計劃審核蓋上計劃審核章倉庫才辦理領料手續第四條 在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時將進口材料和國產材料分開填寫領取數量一欄必須要用規定字體填上領取的數量如果需將原數量修改應由授權人確認簽名否則物資部有權不給辦理審核發料第五條 堅持工程材料維護材料專項專用的原則不允許將工程材料維護材料用在其他工程上各分公司承接的代辦工程經工程部門審批后物資部方準予辦理審核領料手續代辦工程需自購材料要有工程部開具工程材料預4、算表經物資部領導審批后才給予購買第六條 各部分公司需要的勞動保護用品開單經本部門成本中心授權人簽名后再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名方準辦理審核領料手續表16-3 原材料領用月報表名稱規格單位前月結存量本月領料本月耗用本月結存量備注耗用量他用經理： 主管： 經辦： 填表：表16-4 原物料收支月報表材料名稱規格單位上期結存本月領入本月發出本月結存備注用途數量第七條 要嚴格按本擬定的年度材料計劃進行領料對無計劃和超計劃領料物資部有權不予審核發料同時不允許維護材料多領多占影響工程材料的正常使用八、公司發貨管理規定第一條 交運期限1凡遇下列情況之一者物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”并5、于一日內交運（1）計劃產品接獲客戶的訂貨通知單時的交貨日期（2）內銷合作外銷訂制品依客戶需要的日期2直接外銷訂制品繳庫后配合結關日期交運第二條 發貨總體規定1.物料管理部門接到訂貨通知單時經辦人員應依產品規格及訂貨通知單編號順序列檔內容不明確應即時反映業務部門確認2.因客戶業務需要收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業所在地的依下列規定辦理（1）經銷商的訂貨交貨地點非其營業所在地其訂貨通知單應經業務部門主管核簽方可辦理交運（2）收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理交運（3）物料管理部門接獲訂制貨通知單方可發貨但有指定交運日期的依其指定日期交運（4）訂制品計劃品在客戶需要日期前繳庫6、或訂貨通知單注明不得提前交運的物資管理部門若因庫位問題需提前交運時應先聯絡業務人員轉知客戶同意且收到業務部門的出貨通知后始得提前交運若是緊急出貨時應由業務部門主管通知物料管理部門主管先予以交運再補辦出貨通知手續（5）未經辦理繳庫手續的成品不得交運若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續（6）訂制品交運前物料管理部門如接到業務部門的暫緩出貨通知時應立即暫緩交運等收到業務部門的出貨通知后再辦理交運緊急時可由業務部門主管先以電話通知物料管理部門主管但事后仍應立即補辦手續（7）成品交運單填好后須于訂貨通知單上填注日期成品交運單編號及數量等以了解交運情況若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔第三條 承運車輛調7、派與控制1物料管理部門應指定人員負責承運車輛與發貨人員的調派2物料管理部門應于每日下午四時以前備好第二天應交運的成品交運單并通知承運公司調派車輛3如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址成品交運前物料管理科應將預定抵達時間通知業務部門轉告客戶準備收貨第四條 內銷及直接外銷的成品交運1成品交運時物料管理部門應依訂制貨通知單開立成品交運單由業務部門開立發票客戶聯發票核對無誤后寄交客戶存根聯與未用的發票于下月二日前回送會計部門2訂貨通知單上注明有預收款的在開列成品交運單時應在預收款欄內注明預收款金額及發票號碼分批交運的其收款以最后一批交貨時為原則但訂貨制通知單內有特殊規定者例外3承運車輛入廠裝載成8、品后發貨人及承運人應于成品交運單上簽章第一二聯經送業務部門核對后第一聯業務部門存第二聯由會計核對入賬第三四五聯交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行經客戶簽收后第三聯送交運客戶第四五聯交由承運商送回物料管理部門把第四聯送回業務部門依實際需要寄交指運客戶第五聯承運商持回據以申請運費第六聯物料管理部門自存第五條 客戶自運1客戶要求自動時物料管理部門應先聯絡業務部門確認2成品裝載后承運人于成品交運單上簽認依另行規定辦理第六條 直接外銷的成品交運1物料管理部門應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用如特驗費監視費等2成品交運時物料管理部門應依外銷訂貨通知單開列成品交運單一式六聯第四五聯交由承9、運商送碼頭或貨柜場的報關行簽收后第四聯免送客戶仍存于物料管理部門第五聯經報關簽收后由承運人持回據此申請費用3外銷發票正聯送業務部門收存存根聯與未用的發票則于下個月二日前匯總送會計部門4成品需于廠內裝柜時應依下列規定辦理（1）物料管理部門應于接到業務部門領柜通知后即聯絡貨柜入廠裝運（2）裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業裝畢后貨柜應以封條加封第七條 成品交運單的更正成品交運單因交運內容更改成填單錯誤需要更正時依下列規定辦理表16-5 成品出庫單客戶： 年 月 日箱包箱（包）號出庫日期凈 重備 注12345678910111213141516171819202122232425262728合 計主管10、： 填表：1內銷交運單的更正（1）尚未交運開單人員應于原單錯誤處更正并加蓋更正章如果難以更正則將原單各聯加蓋本單作廢字樣重開成品交運單辦理交運作廢的成品交運單第一聯留倉運科其余各聯依序裝訂成冊送會計科核對存檔另開錯誤的發票則加蓋作廢章存于原發票本（2）已交運開單人員應立即開立交運更正單內銷第一二三聯送業務部門核對后第一聯業務部門存第二聯送會計第三聯依實際需要轉送交運客戶第四聯寄送客戶第五六聯存于倉運部門（3）如發票已送客戶因錯誤而需重開者應將新開發票連同交運更正單第四聯送業務部門轉交客戶并需督促客戶取回原開發票2外銷成品交運單的更正（1）尚未交運比照本條第一款第一條的規定辦理（2）已交運經辦人11、員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理裝箱單等報關文件的更正并立即開立交運更正單其流程與發票的更正比照第一款的規定辦理（3）交運更正單不得作為出廠憑證第八條 成品交運單簽收回聯的審核及責任追究1審核物料管理部門收到成品交運單簽收回聯有下列情況者應即附有關單據送業務部門轉客戶補簽（1）未蓋收貨章（2）收貨章模糊不清難以辨認或非公司名稱全稱（3）其他用途章如公文專用章充當收貨章2責任追究物料管理部門于每月日前就上月份交運的簽收回聯尚未收回的應立即追究責任并依合同規定罰扣運費同時應于月度前收集齊全依序裝訂成冊送會計科核對存查第九條 運費審核1物料管理部門每月接獲承運公司送回的成品交運單簽收回聯運費明細表及12、發票存根應于日內審核完畢送回會計科整理付款2物料管理部門審核運費時應檢視開單出廠及客戶簽收等日期是否有逾期送達或違反合同規定均依合同規定罰扣運費3若成品交運單簽收回聯有相關條文的簽收異常者除依規定辦理外其運費也應暫緩支付第十條 成品領用與發票逾月處理1物料管理部門收到領用部門開立的成品領用單經審核無誤后依其請領數量發貨2業務部門每月初時把上月已出貨未開立發票的客戶訂貨制單品名規格數量交運地點及原因與對策填立于發票逾月未開列匯總表一式兩份一份業務部門存一份送財務部門以便核對表16-6 進料退貨單 年 月 日 品名及規格單位進庫量退貨量單價金額退貨原因備注廠商名稱原統一發票號碼原驗收單號碼核準使用13、部門主 經管 辦 人發料部分主 經管 辦人九、退貨管理規定第一條 運輸的聯絡物料管理部門接到業務部門送達的成品退貨單應先審查有無注明依據及處理說明若沒有應將成品退貨單退回業務部門補充若有則依成品退貨單上的客戶名稱及承運地址聯絡承運商運回第二條 退貨品的驗收1退貨品運回工廠后倉儲部門應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確若確屬事實應將實退數量填注于成品退貨單上并經點收人員質量管理人員簽章后第一聯存于會計科第二聯送收貨部門存第三聯由承運人攜回依此申請費用第四聯送業務部門向客戶取回原發票或銷貨證明書2物料管理部門收到尚無成品退貨單的退貨品時應立即聯絡業務部門主管確認無誤后先暫予保管等收到成品退14、貨單后再依前款規定辦理第三條 退貨品的處理退貨品的處理方式確需重處理者物料管理部門應督促處理部門領回處理第四條 退貨的更正1若退回成品與退貨單記載的退貨品不符時物料管理部門應暫予保管不入庫同時于成品退貨單填注實收情況后第三聯由運輸公司攜回依此申請運費第二聯送回業務部門處理第一聯暫存倉運科依此督促2業務部門查驗退貨品確屬無誤時應依實退情況更正退貨單送物料管理部門辦理銷案3若退貨品系屬衰退時業務部門應于原開退貨單第四聯注明退貨品不符后送回物料管理部門據以辦理退回客戶將其交運作業按有關的規定辦理并在成品交運單注明退換貨不入賬本項退回的運費應由客戶負擔十、進貨管理規定第一條 所有物資不論購入銷貨退回舊15、貨收回或試用表演收回等均應經倉管單位檢驗后方可入庫第二條 倉管部門應將每項進庫的商品限于次日清晨以前詳加驗收后列記商品型號入賬憑此控制每件物資的性能第三條 物資的驗收應依有關的訂購單提貨單驗收單等所列的品名型號或規格辦理驗收如發覺型號規格不符或外箱破損等情形時應立即通知進貨或采購單位辦理第四條 因試用表演更換銷貨退回調貨等而重新入庫的物資于交回時應保持領用時的狀況若有損壞應由倉管部門會同服務部門鑒定修護費用后由領貨人照價賠償若附件遺失或不全時則應由領貨人依據商品價格賠償第五條 進貨部門收貨時如發覺附件短少數量不符或商品破損性能變質時最遲應于收貨次日通知發貨單位否則以完整論十一、調貨管理規定第一16、條 為調節各分公司的需要倉庫部應保有各分公司庫存情形的動態記錄并可根據需要隨時發出調貨通知第二條 各分公司與總公司各營業部間的調貨應由倉庫部以物品調撥單統籌辦理嚴禁各單位間擅自調撥表16-7 領料單材料名稱材料名稱使用部門需料地點需料時間規 格單 位數 量單 價總 價請領實發備 注：第三條 倉庫部的緊急調貨單應視為調貨命令各單位對倉庫部所發出的緊急調貨單除非該項商品將于3天內交貨否則均不得對該項調貨的要求予以拒絕并應依通知的內容盡快于2日內自通知發出之日算辦理完畢第四條 若分公司將在3天內開立發票銷貨為由拒絕調貨則倉庫部應根據銷貨報告與存貨賬表查核該分公司對調貨通知的答復是否屬實第五條 倉庫部17、的調貨通知以及各分公司對調貨的答復均應以書面處理但緊急時得由主管以電話聯絡應隨即補辦書面通知并應在備注欄內加注電話聯絡的日期時間等十二、出庫管理規定第一條 倉管部門應在下列六種情況下出貨1. 交貨2. 交客戶試用3. 示范表演4. 本公司同仁之職前或在職訓練使用5. 展示中心陳列6. 本公司各部門因業務需要而借用第二條 除上述各項出貨外總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對公司出貨第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的物品供應品訂貨單出貨外其余各項出貨應由出貨人出示業經其單位主管親筆簽準的物品供應品領貨單及物品附件領貨記錄卡要求倉管人員出貨第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時應于18、當日發貨如缺貨而須調撥供應時也應于當日回復預定供貨的日期第五條 倉庫部庫存充足時應依據過去的銷售資料統計及各分公司市場需要的預測隨時注意分公司庫存情形將庫存商品依比例分配給各分公司第六條 任何出貨倉管人員均應于出貨當日將有關資料入賬以便存貨的控制第七條 各部門人員向倉管部門領貨時應在倉庫的柜臺辦理不得隨意自行進入倉庫內部各倉管人員應阻止任何人擅自入內第八條 出貨人在物品領出時應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能品質及附件是否優良或齊全否則以完整論第九條 物品領出后嚴禁出貨人擅自將所領出的物品移轉給其他人或部門第十條 庫存物品經出貨后除陳列展示外一律限于當天還倉或開立發票交貨如當天未能交貨而必須19、交予客戶試用者則應按規定辦理十三、商品進出庫管理規定第一條 倉庫管理人員對進倉商品必須根據商品進倉驗收單所列內容逐一核對商品規格數量質量然后簽發驗收單并送有關部門第二條 倉庫管理人員對不符合商品進倉驗收單內容商品拒絕進倉并向采購部報告第三條 商品進倉必須先辦妥進倉手續憑商品部的出倉單或采購部印發的并經財務收款或轉賬的商品內部調撥單所列內容發貨表16-8 送貨驗收單進料時間廠商名稱訂購數料 號交貨數訂單號碼品名規格點收數發票號碼實收數檢驗項目檢 驗 規 格檢 驗 狀 況數 量判 定檢驗數量不良數不良率處理情況接收拒收特檢全檢備注倉庫主管入庫員質管主管檢驗員點收員第四條 倉庫對任何部門發貨均應按正20、式出倉單發貨嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法嚴禁白條發貨第五條 倉庫發貨必須在倉庫辦公室發貨處發貨不得在倉庫內發貨商品在發貨處由提貨方點收后的短缺概由收貨方自負倉庫不負補償責任第六條 凡本公司從外單位提回貨物一律憑商品調運單辦理進倉手續十四、公司產品保管條例第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所分別陳列各項物品并予保管第二條 各倉的倉管人員應負責整理該倉物品的出貨儲存保管檢驗及賬務報表的登錄等業務第三條 倉管人員對于所經管物品應以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置第四條 產品應考慮其忌光忌熱防潮等因素妥為存放倉庫內部應嚴禁煙火并定期實施安全檢查第五條 庫存產品如有呆廢或損毀非倉管人員21、能自行克服的倉管人員應即填具產品送修單連同產品送交服務單位修護第六條 除倉管人員外其他人員未經允許不得擅自進入第七條 倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點各倉庫應得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽檢第八條 每年年終倉庫部應會同財務部業務部門等共同處理總盤存時必須實地查點產品的規格數量是否與賬面的記載相符第九條 盤點后應由盤點人員填具盤存報告表如有數量短少品質不符或損毀情況應詳加注明后由倉管人員簽名負責第十條盤 點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時應由倉管部門主管呈現董事長核準調整若為保管責任短少時則由倉庫經管人員負責賠償第十一條 直接保管產品的倉管人員變動時應由其所屬的部門主管查對庫存22、商品的移交清冊后再由交接雙方會同監交人員實盤存十五、倉庫安全管理辦法第一條 倉庫系物資保管重地除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外任何人未經批準不得進入倉庫第二條 因業務工作需要需進入倉庫時必須先辦理入倉登記手續并要有倉庫人員陪同不得獨自進倉凡進倉人員工作完畢出倉時應主動請倉管人員檢查第三條 一切進倉人員不得攜帶火種背包手提袋等物進倉第四條 倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客其他部門職工更不準圍聚閑聊不準帶親友到倉庫范圍參觀第五條 倉庫范圍不準點火也不準放易燃易爆物品第六條 倉庫不準代私人保管物品也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉第七條 任何人員除驗收時所需要不準把倉庫商品物資試用試看第八條 倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效并接受保安部的檢查監督。