午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公司五金倉庫原輔料倉儲收發管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目的 規范原輔材，五金材料的入庫、倉儲、發放、退庫管理，杜絕差錯發生適用范圍 本管理流程適用于原輔包材，五金材料的入庫、倉儲、發放、退庫管理。責任部門 采購部，庫管員、檢驗員、財務人員、五金車間負責人、財務部對本管理流程的實施質量負責。 制度細則1.物資請購1.1所有物料、原料、配件、五金工具的請購，經部門主管審核呈總經理審批后，由倉管員按計劃填寫請購單（三聯單：一聯采購部，二聯部門留存）交采購部詢價采購。2.物資入庫2.1所有物資進倉，倉管員必須憑2、車間主管和總經理審批的請購單、生產任務書以及檢驗組簽發的貨品驗收單，按規格、品種、數量、質量、批次對入庫物資進行驗收登記入倉。倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、質量指標（生產用物料由檢驗人員對質量負責。生產工具，設備配件、輔料等車間自行采購物，由倉庫負責清點驗收）發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉。2.2五金車間、鑄造車間提交的產成品和半成品入庫，必須經公司檢驗員檢驗合格后，憑檢驗合格證方可入庫，入庫單必須注明規格、品種、數量、提交單位，項目單號、入庫日期。2.3外協或自制的工裝夾具及特殊量配件等，試用合格后應由車間主管和技術部簽字驗收后辦理入3、庫手續。如需急用，倉管員可在現場辦理入庫、領用手續。2.4物資材料驗收時，若發現實物名稱不符、規格不同、質量差異或數量短缺等異常情況，應妥善保管好物資材料，分開堆放，暫不予入帳，（直至補齊后入賬）并及時通報協辦部門主管和相關人員與供貨單位聯系解決。2.5有保質期要求的物料在入庫登記時應另建立保質期物料表單，定期查看，及時處理。2.6有保質期要求的物料在領用后發現質量問題，應及時報告，經有相關部門鑒定后確 屬質量問題，要及時通知財務部拒絕付款。2.7回收的不合格品，應隔離堆放，并掛標識牌，不得進入倉位。外部采購品或外協加工品必須經檢驗人員放置（貼、掛）合格證后方可入庫。驗收中發現的問題，要及時通4、知檢驗人員予以處理。并通報財務暫緩結算。驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收入庫單，一式三份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，采購人員未持有倉管人員簽字的入庫驗收單，財務不得給予報銷。3.物料管理、3.1倉管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有管理責任。倉庫 物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時報告總經理，分析原因，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。3.2保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，先進先出，先零后整。3.3辦理領用手續應按規定填明材料名稱、規格、型5、號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。當面點交清楚，防止差錯出門。3.4所有發料憑證，倉管員應妥善保管，不得丟失。3.5倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應在當天作相應的記載，做到賬、物、卡三相符。賬、物、卡、證四全。（賬：倉庫物資檔案即物料所有信息。物：賬目上的所有物資。卡：明確標示出物資信息而便于存取量增減的物料卡。證：出入庫之原始憑據、品質合格記錄等） 3.6倉庫人員每月底應盤點庫存物資，發現升溢或損缺并編制辦理物資盤盈、盤虧報告與次月三日內上報財務和總經理。 3.7倉管員負責對生產項目的用料進行跟蹤。根據車間主任簽發的任務書，評估用料發6、料，項目結束，該項目成品入庫時，應要求生產小組提交余料和廢品并登記收庫。不得將余料和廢品流落于生產場所。倉管人員應針對每一生產項目的投入產出比進行統計分析，核算出該項目的合格率報車間主任備案。（項目成本分析表另附）3.8如因未做耗材評估造成材料計劃超過實際需求數量時（尤其是新產品加工），應及時辦理退庫手續。倉管員應根據該項目生產計劃任務書進行登記，由生產車間根據實際情況對退庫材料情況進行確認。在正常情況下扣除合理損耗加上成品數和廢品數及可視為合理。3.9生產小組每次生產任務結束時，多余材料應及時辦理退庫手續，在清倉查庫時若發現尚有余料和廢品仍滯留在生產現場的，經過核實后給予班組長和具體作業人員7、以處罰。3.10各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況隨時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。3.11倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。 一切進倉人員不得攜帶火種進倉。3.12進倉的物品一律按固定的位置堆放；并定期進行清潔處理。保持庫房衛生整潔。3.13凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品倉位正前方。3.14倉庫管理員有義務配合有關管理人員對倉庫物資進行的抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。3.15倉庫記賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立8、賬戶。3.16倉庫檔案應有驗收入庫單、領料出庫單和實物賬簿、存貨卡、材料明細賬和材料會計報表。3.17公司員工因工作調動或因故離職、辭退，倉管員必須認真配合班組和財務辦理領用物品歸倉手續。（一式三聯：一聯交當事人保管，一聯交財務作為離職結算憑證，一聯留倉庫做憑證）3.17倉管人員離職，在交接前還應做好以下幾項工作。第一，完成已經受理的固定資產增減的記賬、登記工作。第二，按規定移交各項資料，對未了結事項要作記錄，寫出書面報告。第三，在賬冊封面說明移交日期，并在賬目最后一項加蓋印章，并報主管領導簽字。4.物料出庫4.1 物資出庫憑證為領料單（憑主管簽名的生產任務書以為準，無簽名不準領料，特殊情況主9、管應電話告知倉管員）方可按量出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。4.2領料由操作員根據任務書內容領取，所領物品用于何處由車間主管跟蹤。4.3有“配比”出庫要求的，必須按配比出庫，按一般出庫的，領料單上必須注明所耗用于的項目和產品名稱。（及用于何處）4.4領料時，遵循“以舊換新”的原則發放。舊物有無回收應在領料單上明確登記。因事先領料后拆除損壞的零部件，事后倉管應及時回收舊物及損壞的零部件。4.5凡因生產急需特殊物品，未經倉管、質量驗收員驗收而直接使用者，則必須由供應部門提供需方部門經理和使用車間班組的使用接收和驗收證明，上面必須注明物品名稱、數量、規格、使用位置、接收人、接10、收部門經理簽字，方可辦理入庫手續。否則，倉庫有權拒絕辦理入庫。并向部門經理和主管領導進行匯報。4.6涉及特殊情況領取物品，可由班組長或當班負責人到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。逾期不補單據者，倉庫有權采取限制措施，拒絕該部門（科室）的特殊情況的無手續出庫。4.7外協加工出庫時，領料人和發料人必須當面清點發放數量，并由領料人在委外加工委托單上簽字確認。4.8倉庫應建立外協物料委外加工委托單。委外加工委托單內容應體現：委外加工項目（名稱）、數量，提貨時間，交貨時間、加工后提交檢驗數量。 4.9委外加工物品出庫時，承制單位或指定的提貨駕駛員或中轉單位，應在委外加工委托單上簽收。4.10外協11、加工件回廠送檢時，由檢驗員和倉管員清點后在表單上簽字接收入庫。對數量短缺等異常情況，應要求承制單位或中轉單位負責人說明，并負責追回補齊。無法追回的應由中轉單位或承制單位負責賠償。5.借用出庫管理5.1電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續方可出庫，并按期退還。5.2班組所需工具統一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統一由隊長負責借用，其他人員不允許借用工具。5.3借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。5.4倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，每季度需核查對賬一次；對限時借用的工具，需及時核查退還12、情況，借用時間到期但借用人需繼續借用的，要辦理續借登記。5.5工具借用期間出現故障需維修的，由借用人填寫設備維修申請單報車間安排維修。5.6工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時保管員發現工具存在故障，借用人對非正常狀態表現和原因作簡要說明，保管員對非正常狀態原因和相關責任進行調查。經調查確認屬人為損壞，造成損失的，按公司相關規章制度對責任人予以處罰。非正常狀態工具退還單表樣如下： 非正常狀態工具退還單工具名稱規格或編號數量借用日期退還日期非正常狀態說明：借用人：調查結論： 保管員：5.7倉庫保管員應及時報請車間安排人員對退還的非正常狀態工具進行維修，保持工具完好率。5.8工具丟失的13、，由借用人作書面說明，未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。6.工具、物料報廢處理6.1倉庫保管員每月（安裝項目）對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具，廢品物料分別整理，填制年月工具報廢處理清單并附每樣工具相對應的非正常狀態退還單或丟失情況書面說明，交上級審批后作報廢處理。年月工具報廢申請單表樣如下：年 月工具報廢申請單名稱型號（編號）數量報廢類別責任人注：報廢類別主要分為三種：A、人為損壞報廢，B、正常損耗報廢，C、丟失報廢 填報人： 車間主管： 總經理：6.2經審批作報廢處理的工具，由財物部作銷賬處理。6.3嚴禁未經辦理審14、批手續，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。7.廢舊物質處理7.1以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質，五金倉庫進行整理歸類，經有關領導同意變賣后，由部門主管負責落實變賣工作，并將單據收回財物部。8.賬務管理8.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得涂改。8.2物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部； 6.3經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉管員負責保管。6.4不允許混品種規格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。6.5庫管員應做好每月的庫存物資盤點15、工作，做到收發準確、手續完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月截止后第三天報財務部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批， 由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節輕重進行考核。6.6隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。 2013-9-25附：物料存貨卡（此卡為倉庫管理最直接明了的庫動態表，也是庫盤時的基本數據參考）本卡應使用較厚的紙張進行制作，防止使用過程破損。 No： 建卡日期： 物料名稱料 號儲放位置物料等級 A B C安全存量訂 購 點最高存量放置時間日 期入 庫出 庫結 存日 期入 庫出 庫結16、 存說明：1每一物料設一卡；掛于物料倉位的上方。 2物料進出當日在入賬的同時，調整此卡數據，形成流水賬； 3每月盤點時可根據此卡與庫存報表對賬。 4. 當數量少于安全存量時，即形成采購申請報告。 5. 當數量高于最高存量時應通報，控制采購。 6. 當發現使用時限超過規定時限時，應報告重新檢驗處理。 7.填滿后的卡，應跟換新卡，舊卡應分類保管一年。（可視具體確定）倉庫標識圖參考成本估算（分析）表：單項加工成本分析任務書號： 年 月 日序號項目名稱物料編碼計劃產量領料成品入庫返修數損壞報廢余料回庫說 明標準消耗制表實際消耗超標 %合格率制表： 審核 批準 委外加工單日期： 年 約 日 申請單位： 17、批準：物料名稱： 編號： 驗收單編號：委外廠商數 量單位送貨方式交貨日期提貨方式附件圖紙交貨數量樣品數量差異交貨人簽字材料委托加工項目說明倉管（經辦部門）： 中轉接收(清點): 人承制方:使用說明：凡外協加工作業均應填寫委外加工單，經批準后，由倉管員（或具體申請部門）填寫。（兩聯） 由委外廠商或中轉單位接收人清點簽字后，一聯交委外廠商或中轉單位接收人保管，一聯倉庫留底。 委外廠商或中轉單位將加工好的物料交貨時，應提交其保管的一聯提交公司檢驗組。 檢驗組清點驗收后，與倉管員一道在交貨數量及數量差異欄內填寫。并要求送貨人簽字。后裝正常檢驗流程作業。 檢驗完成后按入庫手續作業。如發現短少，由倉管員負責跟蹤處理。檢驗組負責處理不良品。