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1、公司倉儲及貨物盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、目的 為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，嚴格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。二、適用范圍 本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于公司內部成品、物資出入庫管理制度。三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任2、務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。l 倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。l 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。l 倉庫主管、運營部門、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲管理規(guī)定4.1、收貨及入庫（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)財務部（庫管員）驗收，并填制收貨報告單，經(jīng)財務部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。（二）財務部在驗收貨物時，必須按照已批準的“采購單”上的數(shù)量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。（三）對于工廠需要采購的干貨、進3、口原材料，運營經(jīng)理指派其他運營人員協(xié)同財務部進行驗收，質量方面由運營部門嚴格把關。（四）當貨物采購回來，供應商將貨品送到，財務部需即刻通知采購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。（五）財務部要將所有收貨報告編號，以便備查。（六）財務部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務主管上報給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準后，方能收貨。（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調查三家以上供應商。（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：l 需嚴格按4、照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說），否則拒絕收貨。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知運營部門進行物料品質檢驗。l 對運營部門檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。l 倉庫5、原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個工作日。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。（九）有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔： 1、“采購單”手續(xù)不完備，或無“采購單”的。 2、與采購單的數(shù)量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。 3、對價格未得到正式批復的。 4、無法確定質量而使用部門又不驗收的。5、假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。4.2、存貨管理制度：（一） 所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質量、品名、保質期后方能入庫。（6、二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻cm并在醒目位置標注物品名稱。（三）每隔十天向財務主管報告貨倉存量。（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。（五）庫管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負有直接責任。（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。4.3、領發(fā)貨（出貨）管理制度：（一）需嚴格按照 “物料領料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領單”的流程進行操作，7、由部門主管簽字批準后到倉庫領取，特殊物品需財務主管批準后方可出庫。（二）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。（三）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。（四）超用物料的出庫必須依據(jù)由運營經(jīng)理簽名確認“領用超單”，且超用部門注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領用超用單”，倉庫方可發(fā)料。（五）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰： 1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的，口頭警告。 2、在貨倉內吸煙的，書面警告。 3、領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的，書面警8、告。 4、私自領用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按公司有關條款處理。 5、無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。4.4、退廠原材料的處理（一）需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。（二）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。（三）對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。4.5、原材料報廢（一）嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作（二）倉管人員需要定時檢查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。（三）倉管人員需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分以及客戶退回的報廢原料，并且分開保管9、以便方便到時公司的檢查。4.6、成品的收貨及出庫A. 成品的收貨及入庫l 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作l 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。l 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。l 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。B. 成品的出貨l 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。l 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。l 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。C. 成10、品的退貨l 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作l 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。l 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。五、貨物管理（一）貨物的品質維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。（二）每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。（三）保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。（四）貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀11、。做到帳、物一致。六、貨物的盤點（一）倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。（二）盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點安排操作。（三）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。（四）盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理（一）倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設施，以保證物料的品質。（二）倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并12、將倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。（三）對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。（四）倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。（五）倉庫物料應疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。發(fā)現(xiàn)安全設施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。（六）倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。（七）倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。（八）做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。八、 人員管制（一）倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。（二）倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。（三）倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監(jiān)督、要求。（四）倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。（五）倉庫管理人員應建立代理制度，并適當進行輪調以熟悉各類物料及其儲位。（六）倉庫管理人員出現(xiàn)調動時，應由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。（七）其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。